质量风险与机遇识别表

1、风险与机遇识别表年份：2021年体系：质量环境口风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对举措执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇发生可能性X严重性等级执行部门时限外部因素法规要求法律、法规内容的变化质量风险：公司产品在全国区域内销售,对当地的法律法规是否充分收集评估,并转化为公司制度执行,符合新法规要求质量机遇：公司产品机构调整,给公司带来潜在的客户4X4=16高1.主要职能部门根据要求增强相关产品销售区域所在地法律法规的收集评价营销部、商务部全年2.营销部门加大市场开拓营销部全年行业标准的变化质量风险：公司现有的制度,是否符合新行业标准的要求质量机遇：行业生产环境变化,给公司带来

2、潜在的客户4X3=12一般1.主要职能部门根据要求增强法律法规的收集评价研发部、品质部全年2.营销部门加大市场开拓营销部全年相关方要求监管部门的监管力度质量风险：监管部门监管力度的加大,如公司执行不标准,可能存在被查处的风险质量机遇：行业生产环境的变化,给公司带来新的发展机遇4X3=12一般1.各级部门严格根据公司的规章制度开展相关工作生厂部、仓库、品质部全年2.职能部门加大公司内部制度执行情况的检查品质部、生厂部全年供给商的要求质量风险：原材料市场不稳定,希望签订的年度合同和保底价格,带来的采购和资金风险质量机遇：原材料可能会降低2X3=6一般对公司影响较大的大宗原材料做好年度采购方案采购课

3、全年外部因素相关方要求客户的需求质量风险：客户对产品质量标准提升,以及对供给周期和售后效劳的期望值提升,给公司生产、质量和售后治理提出新的要求质量机遇：市场竞争的加剧,公司治理水平的提升,会给公司带来潜在的开展机遇4X4=16高1.办公室增强与客户进行质量标准制定的沟通,统一双方的标准和检测方法品质部、营销部全年2.生产部门做好生产方案的安排,保证生产方案的执行PMCB、商务部全年3.营销部门加大客户交流沟通,及时处理客户的需求和意见营销部、品质部全年第三方的要求质量风险：公司运行中可能会对第三方产生不利的影响,或是第三方的要求公司目前无法满足,由此造成的冲突质量机遇：第三方要求会完善公司的治

4、理水平2X3=6一般各职能部门增强与第三方的沟通,对第三方的要求及时进行处理,必要时及时提交公司高层进行资源配置,降低第三方的抱怨品质部、采购课、各部门全年技术新领域、新设备、新工艺质量风险：公司现有的工艺、设备如果比拟落后,造成产品的本钱较高,缺少市场竞争力.质量机遇：通过引进新的设备、工艺,提升公司的工艺水平,降低产品本钱,提升公司的市场竞争力3X4=12一般公司根据目前的技术水平,制定的技术攻关和设备改造方案,相关职能部门予以有效落实.工艺课、设备部全年专利有效期质量风险：公司产品专利有效期到期,影响产品的生产和销售质量机遇：市场其他公司产品专利过期,转化为公司产品,新的开展机遇2X3=

5、6一般研发部对公司的专利效期定期进行评审,预防公司专利在有效期内.同时收集市场上到期产品的专利,及时提交公司高层进行评估.研发部全年外部因素竞争公司市场占有率、市场领先趋势、顾客增长趋势质量风险：公司目前主要LCDLCM产品占有率和领先趋势比拟明显,但是竞争对手正在模仿公司的开展方式,影响公司的领先优势.质量机遇：市场竞争加剧,开展压力加大.3X2=6一般及时关注公司产品市场的情况,收集信息及时调整,保持公司产品的竞争力.营销部全年市场稳定性质量风险：公司主要业务在家具产品市场,该市场稳定性较差,会给公司进行战略规划提升难度.质量机遇：市场不稳定,也会带来新的开展机遇.3X4=12一般公司成立

6、营销部,对开拓新市场,评估成熟市场的趋势,及时为公司提供新的市场.营销部全年市场市场容量竞争力价格风险质量风险：公司目前主要产品液晶显示屏LCD、液晶显示模块LCM产品市场占有率和领先趋势已经比拟高,但是产品市场容量毕竟有限,同时加上竞争对手的正在模仿公司的开展方式,对公司产品的竞争力和价格都产生比拟大的压力,市场风险比拟大.质量机遇：通过梳理公司产品,需找好的新的工程,同时促进公司内部的治理水平,保持质量领先,提升公司的竞争优势.3X4=12一般1 .完善公司内部治理制度,增强部门的考核,提升公司治理水平,提升公司产品质量,保持竞争的优势；2 .积极开拓新产品市场,储藏新的产品,提升市场容量

7、营销部、治理层全年外部因素原材料供给原材料价格供给渠道质量风险：目前公司原材料供给稳定,但是局部原材料供给发生很大的变化,给公司的采购带来一定的风险.质量机遇：原材料供给变动给公司带来不稳定因素较大.4X4=16高1 .采购课制定好原材料全年采购计戈L拓展原材料采购的渠道,保证优质原材料的供给.2 .公司提供财务支持,对主要供给商的优质原材料保持价格优势,促进原材料的有序采购；3 .仓库做好到货原材料的库位安排,保证到货的原材料能及时入库采购课仓储课全年文化主要销售区域消费习惯质量风险：公司目前主要销售区域习惯性的消费固定的产品,同时顾客习惯从定点供给商采购,新产品新客户开拓难度较大.质量机遇

8、：公司目前主要产品客户满意度较高,具有一定的竞争优势.3X2=6一般及时关注公司产品市场的情况,收集信息及时调整,保持公司产品的竞争力.营销部全年社会本地失业率平安感教育水平公共假日工作时间质量风险：公司所在地社会形势比拟稳定,失业率较低,人员平安感较高,同时教育水平和人员素质较好,公共假日和工作时间设置比拟合理,相对风险较小.质量机遇：公司目前所在区域的社会形势稳定,对公司的稳定开展提供比拟好的环境.2X2=4低人力资源部做好人员积极安抚工作,及时关注社会信息,为公司创造一个稳定的环境.人力资源部全年外部因素经济国际经济走向、汇率的变动、通货膨胀或通货紧缩、信贷可得性、利率的变动、质量风险：

9、目前公司产品主要销售区域的经济整体情况低迷,客户对产品价格敏感,高端人员对产品需求萎缩.同时国内经济形势趋势严峻,汇率和利率变动都对公司开展带来比拟的风险,加上银行收紧贷款的发放,给公司带来比拟大的财务压力.质量机遇：经济形势整体比拟低迷,给公司开展造成比拟大的压力.3X4=12一般1 .财务部门及时关注汇率、利率的变化,做好财务预算；2 .营销部门加快资金的回笼,降低公司资金压力.财务部、治理层、营销部全年核准:编制人：饶长江回风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对举措执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇发生可能性X严重性等级执行部门时限内部因素公司运营治理流程质量风险：目前公

10、司治理流程根本覆盖了公司日常工作,但是流程执行力如果得不到保证,会对公司运行带来一定的风险.质量机遇：完善流程,提升执行力,可以提升公司的管理水平.3X4=12一般1,各级部门必须严格根据流程开展日常工作,对出现的不符合情况及时调整文件,保持流程的可操作性；2.公司组织定期组织进行流程的评审.各部门全年生产水平质量风险：公司受现有的场地限制,设施、设备已经趋于饱和,简单扩大产能已经无法实现,普通提取物较难大的开展,为公司开展提供限制.质量机遇：开发高价值产品,同时抓住LCDLC唯家出台新政策的良机,积极开拓产品市场,为公司开展提供新机遇.3X4=12一般1 .生产部增强生产安排方案的科学性,挖

11、掘公司生产流水线的潜能.2 .工艺课增强工艺的治理限制,提高生产一次成功率.3 .研发部根据公司的年度方案,做好新产品的注册申报,为公司后续开展提供储藏力量.生产部工艺课研发部全年售后效劳质量风险：公司产品售后效劳处理不好,顾客埋怨投诉较多,会严重影响公司产品的销售,会给公司开展带来较大的风险；质量机遇：售后效劳处理得当,会给公司带来额外的开展机遇.2X4=8一般营销部门和品质部要严格根据售后效劳治理规定,做好客户效劳工作,提升客户满意度.营销部、品质部全年内部因素财务状况费用支付资金回收质量风险：目前公司产品主要销售区域的经济整体情况低迷,同时国内经济形势趋势严峻,加上银行收紧贷款的发放,给

12、公司带来比拟大的财务压力.应收款无法及时到位,增加了坏账的出现率.质量机遇：财务状况处理得当,会提升公司整体的竞争力.3X3=9一般1 .营销部门加快资金的回笼,减小公司资金压力,降低坏账出现的风险.2 .财务部门根据公司财务情况做好财务预算,预防出现财务风险.营销部、财务部全年人力资源人员的流动员工业务素质绩效考核质量风险：公司目前人员特别是优秀人才被外单位吸引离开的情况还是存在,对公司是比拟大的损失.员工业务素质在一定程度上存在参差不齐的情况,加上绩效考核不能有效落实,会对工作完成质量造成不好的影响.质量机遇：公司目前主要人员还算稳定,各项绩效考核能顺利开展,为公司的开展提供一个比拟好的根

13、底.3X3=9一般1,各部门要及时关注员工的心理变换,注意工作方式,创造良好的工作环境,提升员工的归属感2.人力资源部做好人员的安抚,防止人员流失后给公司带来的风险；3,各职能部门增强绩效考核的有效开展,通过考核促进员工的工作积极性,提升业务素质.人力资源部全年资源根底设施治理公司运行环境质量风险：如果公司现有的运行环境以及设施、设备治理不善,造成的生产停滞,会给公司造成很大的生产风险.质量机遇：根底设备维护良好,为公司开展创造良好的环境.3X3=9一般设备部严格根据公司的年度方案做好设备改造和根据方案的维护工作,提升公司设备、设施稳定性.设备部全年核准:编制人:光阴无涯的荒原,于一段温柔往事

14、里,缄默不语.一幕风雪中捧花的馈赠,默记下一种花的笺语,深情,香软.韶华匆促,握不住指缝穿行的流风,那一程隔山隔水的约定,又岂是惧怕了沿途相迎的风雨！又岂是今生能够翻越的遥迢！旷寂无声的世界,将自己放逐流年深处,循着隐约悠扬的琴声,那一片花叶缤纷的伏途迷津,终有个人来牵手引路,引入一处雪月圆满的幸福.盈盈冬情开一朵风花,落雪凝香的清冷,蛰伏在月光中,如鳞带殛的剥落,是谁,在用心收藏.思绪冉冉,挽起云影风歌的手,冬雪藏不住的风情,露出一角红藕的娇俏.那年,那月的情话,是经年凉不透的月色,任时光沦陷,沧桑了容颜,依然,无约挂起.你用泪水打碎的一杯月光,初一、十五都在水中,一个让人看到圆满,一个让人

15、目睹残缺.铺一宣花的颜色,写一首泪水研墨的诗,托风,寄给远走的背影,不需要任何人读懂.我写的新词,你却说,是旧人的言语.换一张面孔相见,为何依然恍假设故人.人世半生,紫梦一卷.太多难舍的眷恋,沦为荒凉的记忆,又仿似格外的平宁与安妥；太多未尽的情意,缀成一个个封尘的故事,染了风月的沉香与古意.一纸淡描浅画的书写,将饮露陈年收藏,雨水洗过的明亮,花吹雪落的清隽.看惯岁月中的风云变幻,才明白,有些人,不必太用心,有些事,不可太执意.嗔痴,虚妄,穿过迢迢千里的冷冽,相遇了内心的寂静山河.尘光激的心畔,遗忘了此岸花繁的邀约,徐徐千帆落影,无言,亦厚重.岁月无声流转,年年温馨刻画的印记,风物明净一般,润一

16、份清浅心境.花凝朝露,不染风尘,光阴永恒的底色,一如初遇的白.一座灵魂安逸的神秘园中,执爱柔软的触碰,不曾有丝缕的伤害,默然陪伴的温柔,恰如一抹轻暖坐拥春懿.一朵心花,为一人绽放,一种情怀,为一人开启.风浅唱,水清吟,一起挽手走过的山山水水,织锦一袭素艳的罗衣时光.生命的恒长里,凭自己的水平去背负.那些情深意重,那些被自己宽宥的爱,深沉于打捞不起的海洋.那个桃红李白的春天,结出一季丰硕的秋情,一片贫瘠的旧年往事,开一朵雪花的芬芳与感动.感谢岁月恩慈,曾以为的奢侈,无需卑微地祈求,都已意外地拥有.感谢光阴成全,曾用心许下的承诺,都能够不失信地准时兑现.光阴无涯的荒原,于一段温柔往事里,缄默不语.

17、一幕风雪中捧花的馈赠,默记下一种花的笺语,深情,香软.韶华匆促,握不住指缝穿行的流风,那一程隔山隔水的约定,又岂是惧怕了沿途相迎的风雨！又岂是今生能够翻越的遥迢！旷寂无声的世界,将自己放逐流年深处,循着隐约悠扬的琴声,那一片花叶缤纷的伏途迷津,终有个人来牵手引路,引入一处雪月圆满的幸福.盈盈冬情开一朵风花,落雪凝香的清冷,蛰伏在月光中,如鳞带殛的剥落,是谁,在用心收藏.思绪冉冉,挽起云影风歌的手,冬雪藏不住的风情,露出一角红藕的娇俏.那年,那月的情话,是经年凉不透的月色,任时光沦陷,沧桑了容颜,依然,无约挂起.你用泪水打碎的一杯月光,初一、十五都在水中,一个让人看到圆满,一个让人目睹残缺.铺一宣花的颜色,写一首泪水研墨的诗,托风,寄给远走的背影,不需要任何人读懂.我写的新词,你却说,是旧人的言语.换一张面孔相见,为何依然恍假设故人.人世半生,紫梦一卷.太多难舍的眷恋,沦为荒凉的记忆,又仿似格外的平宁与安妥；太多未尽的情意,缀成一个个封尘的故事,染了风月的沉香与古意.一纸淡描浅画的书写,将饮露陈年收藏,雨水洗过的明亮,花吹雪落的清隽.看惯岁月中的风云变幻,才明白,有些人,不必太用心,有些事,不可太执意.嗔痴,虚妄,穿过迢迢千里的冷冽,相遇了内心的寂静山河.尘光激的心畔,遗忘了此岸花繁的邀约,徐徐千帆落影,无言,亦厚重.岁月无声流转,年年温馨刻画的印记,风物明净