药品批发企业仓储部各岗位职责(共13篇)

1、药品批发企业仓储部各岗位职责（共13篇）企业负责人岗位职责一、企业负责人是药品质量的主要责任人，全面负责企业日常管理。二、保证质量管理部门和质量管理人员有效履行职责，确保企业实现质量目标并按照本规范要求经营药品。四、定期以及在质量管理体系关键要素发生重大变化时，组织开展内审。五、坚持质量第一的原则，在经营中落实质量否决权。六、主持重大质量事故的处理和重大质量问题的解决和质量改进。七、签发质量管理体系文件。八、协调和处理部门之间，从业人员之间的利益关系，培育企业团队精神。九、主持制定和组织实施企业发展规划，人才发展规划和企业重大决策。十、任命各部门负责人。质量负责人岗位职责一、在法定代表人的授权

2、下、企业负责人的直接领导下，分管质量管理工作，兼任公司质量管理受权人。二、质量负责人由公司高层管理人员担任，全面负责药品质量管理工作，独立履行职责，在企业内部对药品质量管理具有裁决权。三、组织建立和完善本企业经营质量管理体系，对该体系进行监控，确保其有效运行。四、定期对本企业经营质量管理体系进行监督检查，检查结果直接上报所在当地食品药品监管部门。五、对企业购进、储存、销售、运输过程中涉及的可能影响产品质量等问题行使决定权。六、对企业的购销资质证明文件、产品标签说明书、合同、票据、汇款单位、产品来源及真伪等进行审查和甄别。七、受权人在行使职权时，企业其他人员必须予以配合和服从八、审核质量管理制度

3、，组织对各项质量管理制度执行情况的检查与考核。九、负责对首营企业和首营品种的质量审批。质量部岗位职责一、督促相关部门和岗位人员执行药品管理的法律法规及本规范。二、组织制订质量管理体系文件，并指导、监督文件的执行。三、负责对供货单位和购货单位的合法性、购进药品的合法性以及供货单位销售人员、购货单位采购人员的合法资格进行审核，并根据审核内容的变化进行动态管理。四、负责质量信息的收集和管理，并建立药品质量档案。五、负责药品的验收，指导并监督药品采购、储存、养护、销售、退货、运输等环节的质量管理工作。六、负责不合格药品的确认，对不合格药品的处理过程实施监督；七、负责药品质量投诉和质量事故的调查、处理及

4、报告。八、负责假劣药品的报告。九、负责药品质量查询。十、组织验证、校准相关设施设备。十一、负责药品召回的管理。十二、负责药品不良反应的报告。十三、组织质量管理体系的内审和风险评估。十四、组织对药品供货单位及购货单位质量管理体系和服务质量的考察和评价。十五、组织对被委托运输的承运方运输条件和质量保障能力的审查。十六、协助开展质量管理教育和培训。经营部岗位职责一、在保证药品质量的前提下，完成公司的销售任务。二、药品销售应按“先产先出”、“近期先出”和按批号发货的原则进行。三、将药品销售给合法的销售单位，并对销售单位的企业资质、人员身份进行核实，保证药品销售流向真实、合法。四、严格审核销售单位的生产

5、范围、经营范围或者诊疗范围，并按照相应的范围销售药品。五、销售药品时，如实开具发票，做到票、账、货、款一致。六、做好药品销售记录。七、加强对退货的管理，保证退货环节药品的质量和安全，防止混入假冒药品。八、制定投诉管理操作规程，内容包括投诉渠道及方式、档案记录、调查与评估、处理措施、反馈和事后跟踪等。对投诉的质量问题查明原因，采取有效措施及时处理和反馈，并做好记录，以便查询和跟踪。九、发现已售出药品有严重质量问题，应当立即通知销售单位停售、追回并做好记录。十、协助药品生产企业和供货企业履行召回义务，并建立药品召回记录。财务部岗位职责一、负责建立健全各种帐册，做好各种财务预算计划，并认真监督执行。

6、按期作出财务决算报告。二、做好记帐、结帐、报帐工作，正确核算各项费用开支、成本核算和财务损益等工作。三、按期核对、结算，并编制会计报表，做到帐证、帐帐、帐表相符，数据真实可靠。四、加强现金管理，严格审核和签发各种现金支票、转帐支票的使用，及时清理债务，杜绝或减少呆坏帐的发生，提高各种资金的使用效果。五、负责公司成本核算，提出控制成本的办法，组织实施并不断完善。定期做好经济活动和财务经营状况的分析，提出相应措施和办法，供公司领导决策。六、负责公司资金管理，积极配合、协调好主管部门及税务、银行、工商等有关单位相关工作。七、严格控制资金的使用范围和数额，监督有关人员对财产、物资的正确使用，参与对财产

7、物质的清查核定工作。八、按规定及时上缴各种税金、利息和管理费。遵守财经纪律。九、建立健全各种票据、帐、表等的管理制度，并认真执行。负责公司财务资料的安全工作。十、坚持按财务制度办事，从严把好报销关，负责管理好正式发票的使用，搞好财务保密工作。质量管理员岗位职责一、认真宣传贯彻国家及上级有关质量管理方面的方针、政策和各项规章制度，执行各项质量管理规定及质量标准，推行全面质量管理工作。二、制订公司质量管理工作办法，拟定实施计划，参与质量监督、检查。三、监督本单位采购物资质量和验收质量，收集相关的数据，维护质量标准，及时反馈上报和处理。四、负责制定本单位质量教育培训计划，并组织实施。五、指导各供应站

8、点群众性质量管理活动。六、建立健全质量信息网点。负责收集整理质量管理活动各方面的别资料，完成各种质量报表。七、认真学习安全知识，做好本岗位的安全防范工作。八、完成上级交给的各项任务。药品采购员岗位职责一、在保证药品质量的前提下，完成公司的购进任务。二、坚持以销定购，加快库存周转，杜绝因库存积压造成的药品过期失效。三、购进药品时，供货单位应提供如下资料：1、药品生产（经营）许可证；2、营业执照及其年检证明；3、GMP（GSP认证证书；4、质量保证协议；5、印章备案、随货同行单（票）样式；6、开户户名、开户银行及账号；7、税务登记证；8、组织机构代码证；9、销售人员法人授权书；10、身份证复印件；

9、11、供货品种的相关资料。四、对于首营企业和首营品种，采购部门应当填写相关申请表格，经过质量管理部门和质量负责人的审核批准后，方可采购五、采购药品时，企业应当向供货单位索取发票和销售货物或者提供应税劳务清单。六、特殊情况下，企业可采用直调方式购销药品，将已采购的药品不入本企业仓库，直接从供货单位发送到购货单位。七、采购特殊管理的药品，应当严格按照国家有关规定进行。八、企业应当定期对药品采购的整体情况进行综合质量评审储运部岗位职责一、根据药品的质量特性对药品进行合理储存，按包装标示的温度要求储存药品二、储存药品相对湿度为35%-75%三、在人工作业的库房储存药品，按质量状态实行色标管理：四、储存

10、药品应当按照要求采取避光、遮光、通风、防潮、防虫、防鼠等措施；五、搬运和堆码药品应当严格按照外包装标示要求规范操作，堆码高度符合包装图示要求，避免损坏药品包装六、药品按批号堆码，不同批号的药品不得混垛，垛间距不小于5厘米；七、药品与非药品、外用药与其他药品分开存放；八、拆除外包装的零货药品应当集中存放；九、储存药品的货架、托盘等设施设备应当保持清洁，无破损和杂物堆放；十、药品储存作业区内不得存放与储存管理无关的物品。十一、企业应当对库存药品定期盘点，做到账、货相符。十二、出库时应当对照销售记录进行复核并建立记录十三、对销后退回的药品，凭经业务主管开具的退货凭证收货，存放于退货区，由专人保管并做

11、好退货记录。十四、药品拼箱发货的代用包装箱应当有醒目的拼箱标志。十五、药品出库时，应当附加盖企业药品出库专用章原印章的随货同行单。十六、对实施电子监管的药品，按规定进行药品电子监管码扫码，并及时将数据上传至中国药品电子监管网系统平台。药品验收员岗位职责一、在质管科的领导下，对到货药品逐批进行验收，防止不合格药品入库。二、药品质量验收，包括对药品外观的性状检查和对药品内外包装及标识的检查。三、药品到货时，应当核实运输方式是否符合要求，并对照随货同行单（票）和采购记录核对药品，做到票、账、货相符。四、冷藏、冷冻药品到货时，应当对其运输方式及运输过程的温度记录、运输时间等质量控制状况进行重点检查并记

12、录。五、验收应在待验区内进行，随到随验。销后退回的药品应重新验收。六、验收药品应当按照药品批号查验同批号的检验报告书。整件包装中应有产品合格证。七、企业应当按照验收规定，对每次到货药品进行逐批抽样验收，抽取的样品应当具有代表性。八、验收人员应当对抽样药品的外观、包装、标签、说明书以及相关的证明文件等逐一进行检查、核对；验收结束后，应当将抽取的完好样品放回原包装箱，加封并标示。九、验收药品应当做好验收记录。验收人员应当在验收记录上签署姓名和验收日期。验收不合格的还应当注明不合格事项及处置措施。十、药品直调时，可委托购货单位进行药品验收。药品养护员岗位职责一、指导和督促保管人员对药品进行合理储存与

13、作业。二、检查并改善储存条件、防护措施、卫生环境。三、对库房温湿度进行有效监测、调控。四、对库存药品，每季度循环检查所有在库品种一次。五、按照养护计划对库存药品的外观、包装等质量状况进行检查，并建立养护记录；对储存条件有特殊要求的或者有效期较短的品种应当每月进行重点养护。六、按月填报近效期药品催销表，防止过期药品销售。七、不合格药品的处理过程应当有完整的手续和记录，应当查明并分析原因，及时采取预防措施。八、负责养护用设施设备的管理工作，应有登记、使用和定期检定的记录。设施和设备应每年进行检查、维修、保养并建立档案九、药品因破损而导致液体、气体、粉末泄漏时，应当迅速采取安全处理措施，防止对储存环

14、境和其他药品造成污染。十、对质量可疑的药品应当立即采取停售措施，并在计算机系统中锁定，同时报告质量管理部门确认。十一、定期汇总、分析养护信息。运输员职责一、严格执行运输操作规程，并采取有效措施保证运输过程中的药品质量与安全。二、运输药品，应当根据药品的包装、质量特性并针对车况、道路、天气等因素，选用适宜的运输工具，采取相应措施防止出现破损、污染等问题。三、发运药品时，应当检查运输工具，发现运输条件不符合规定的，不得发运。运输药品过程中，运载工具应当保持密闭。四、严格按照外包装标示的要求搬运、装卸药品。五、根据药品的温度控制要求，在运输过程中采取必要的保温或者冷藏、冷冻措施。运输过程中，药品不得

15、直接接触冰袋、冰排等蓄冷剂，防止对药品质量造成影响。六、在冷藏、冷冻药品运输途中，应当实时监测并记录冷藏车、冷藏箱或者保温箱内的温度数据。七、已装车的药品应当及时发运并尽快送达。防止因在途时间过长影响药品质量。八、采取运输安全管理措施，防止在运输过程中发生药品盗抢、遗失、调换等事故。信息管理部负责人职责1、掌握信息化相关的法律、法规、标准、规范及有关规章制度，明确本部门各岗位分工，全面主持本部门工作。3、协助分管领导编制公司信息化建设五年发展规划、三年滚动发展规划、年度工作计划、推广及培训考核计划，并按要求上报审批后组织实施。4、负责组织编制公司信息化建设、维护、年度更新计划及预算，并按要求上

16、报审批后组织实施。5、负责公司信息化项目的实施、管理工作。6、牵头组织公司各业务系统流程的梳理、优化、创新，推动信息化管理系统的持续改进。7、组织公司IT应用水平的评估，提出改进措施。8、负责公司信息化系统综合管理、运行维护，确保系统安全稳定。9、负责编制公司信息化系统建设标准及管理制度。10、组织编制公司信息化系统应急预案；建立系统安全策略，组织评审；建立防灾、容灾及灾后恢复机制。11、负责对信息数据进行收集、整理、分析，为领导决策提供数据支持。12、负责公司门户网站的建设、维护、更新。13、负责信息化各部门相关人员专业培训及考核计划、认证工作。信息管理部系统管理员职责1、掌握信息化相关的法

17、律、法规、规范、标准及有关规章制度，清楚本部门职责，协助负责人做好本部门工作。2、具体负责制定本部门年度工作计划，半年有小结，年度有总结。3、参与编制公司信息化建设五年发展规划、三年滚动发展规划、年度工作计划、推广及培训考核计划，并按要求上报审批后组织实施。4、参与编制公司信息化建设、维护、年度更新计划及预算，并按要求上报审批后组织实施。5、参与公司信息化项目的实施、管理工作。6、参与公司各业务流程的梳理、优化、创新，推动信息化管理系统的持续改进。7、参与公司IT应用水平的评估，提出改进意见。8、具体负责公司信息化系统综合管理、运行维护，确保系统安全稳定。9、参与编制公司信息化系统建设标准及管

18、理制度。10、参与编制公司信息化系统应急预案；建立系统安全策略，组织评审；参与建立防灾、容灾及灾后恢复机制。11、参与对信息数据进行收集、整理、分析，为领导决策提供数据支持。12、具体负责对门户网站的建设、维护、更新；具体负责系统硬件维护、管理。13、具体组织对本系统相关人员进行专业培训及考核认证。信息管理部系统操作员职责1、掌握信息化相关的法律、法规、规范、标准及有关规章制度，了解公司和本部门的有关规定,清楚自己的岗位职责，持有相关管理文件。2、负责终端用户的管理维护培训；负责信息系统管理调试；3、负责机房的日常维护管理。4、负责门户网站的维护，更新。5、监测网络系统的运行状态（如：路由器、

19、交换机、服务器等），并进行维护，确保其正常运行。6、负责病毒公告、防御、检测、清除，网络反病毒软件统一部署、升级，网络防火墙的配置管理。7、负责建立网络设备拓扑图、设备维护档案（包括设备使用情况，升级记录等）。8、负责硬件设备（服务器、工作机、存储器等）运行维护，常规故障处理。9、根据需求配置管理服务器，指导用户使用相关设备；负责用户帐户及密码管理，操作系统安全补丁升级管理。10、完成领导交办的其他任务。药品批发企业业务岗位职责一、营销总监（产品或区域）1、根据市场预期制定或参与制定营销规划2、决策企业的产品定位、营销策划方向、产品渠道开拓的模式3、对企业的营销发展趋势、市场应对提出解决方案4

20、、根据企业的规划，制定和实施公司的营销目标5、对企业经营活动中出现的重大问题，及时给予解决6、负责企业营销工作的全面领导和落实二、分销招商经理1、落实产品外埠市场的开拓业务，完成选择代理商、维护代理商、发展代理商的终端市场业务。2、根据市场的状况，完成煤气工作任务的设定、达成和汇报工作。3、落实各期各个代理商的销售业务4、按公司政策的要求，及时向各个代理商传达公司的销售信息和政策信息5、做好代理商的市场信息的调研和反馈工作6、按公司的要求，做好其他的与外埠招商相关的信息管理工作三、销售部经理岗位说明书1、销售及管理工作（1）拟定阶段性销售计划和实施步骤、拟定销售政策（2）负责落实公司的销售政策

21、、组织销售完成销售任务（3）销售渠道拓展，完成每日必须更新电子版的终端进店信息表（4）解决销售中的问题，进店审核，进店政策的拟定、商谈进店、信息跟踪等（5）定期，准确向营销总监和相关部门提供有关市场情况、促销费用控制等反映公司营销工作现状的信息，为公司重大决策提供信息支持（6）提供广告策划方面的报价，以及材料、市场动态的资料，并分类整理存档管理（7）编制市场推广费用的计划，并加以监控与及时呈报负责拟定公司促销策略、促销政策，拟定和组织实施市场推广方案。2、货品的准备（1）落实存货盘点和送货确认单移交财务的工作（2）负责出入库的初审（3）与仓储部进行良好的沟通，保证存货的合理调配，保证销售（4）

22、及时反馈客户的经营状态3、团队建设（1）销售额的确认、销售信息的审核、员工业务工作的监督（2）配合公司做好销售人员培训和考核工作（3）进行员工的考核和评定工作4、财务（1）与财务部配合，做好收款的协作工作（2）及时将收款信息报财务部更新5、其他（1）搜集和整理行业信息，向领导提供决策参考（2）制定营销执行草案，提请领导审核（3）根据领导的营销方案制定出可行的营销计划、并落实（4）建立客户档案，及时向领导提供，并存于信息管理部门四、商务代表：1.销售（1）完成销售指标，落实各期销售任务，辅导终端营业人员完成销售；（2）落实产品的市场占有率和品牌优势；2.货品（1）根据货品管理要求，实时掌握终端销

23、售的状态包括送货、存货盘点、货品效期管理要求；（2）根据储运部、财务部的要求完成出库单、验收单等票据信息的管理工作，并及时向财务部门提供终端客户结款的信息和财务状况；（3）根据客户的要求，落实货品的配送和调配；（4）积极争取销售单，完成销售目标；（5）负责组织和参与客户商务谈判，拟定销售合同；3.信息（1）做好终端信息反馈，按公司要求填写现有终端客户信息反馈表、，意向终端信息反馈表；（2）做好开据新客户的准备工作：信息反馈、联系人和店周边环境的报告等；（3）收集和分析项目销售信息，为公司决策提供参考意见；4.维护（ 1）做好终端营业人员的培训、指导和考核工作，做好客户客情的维护工作；（ 2）负

24、责持续保持客户关系，做好客户与公司间信息沟通；（3）负责向客户传达公司项目信息、企业文化与销售政策；（4）负责定期收集市场信息；（ 5）负责定期走访客户，了解政府相关政策、竞争对手等信息；（6）负责寻找多种渠道，获得销售市场相关信息；（7）负责参与质量问题分析，协调并解决客户提出的问题；5.财务（ 1）负责核对收款信息，与财务部门共同完成收款；（2）销售回款和终端财务状况的分析；（3）负责协调销售合同履行，促进货款回收；（ 4）认真记录临床销售账目，杜绝做假账、虚帐发生及多留少付现象发生，每月与财务核对一次，做到次清月结；6.管理（1） 根据公司的要求完成各期的考核指标；（2） 协助销售经理制

25、定本部门年度销售计划，制定个人年度销售计划；（3）负责根据公司销售政策提出销售政策建议；（4） 认真学习药品知识及药品的临床应用知识，对本公司所经销所有临床药品的特性、疗效、成分和有关宣传知识了如指掌；（5）正确宣传介绍所负责药品，在政策范围内，认真做好医院各科医生的沟通工作，以诚为本，安全可靠，注重良好的公司形象，努力完成部门下达的工作指标；（6） 加强法律、法规、专业知识、服务意识观念，注重自身修养，杜绝在经营活动中徇私舞弊；（7） 不断学习新知识，提高对市场的应变能力，增进工作配合，团结协作，发扬团队精神，为完成公司年销售计划做贡献；7.完成销售部经理或上级交办的其他工作任务。岗位职责（

26、1） 、总经理对经营商品的质量和质量管理体系的建立和运行负全面责任。1、组织贯彻实施上级有关部门关于质量方面的方针、政策、法规和指令。2、主持制订本企业质量方针、目标、规划和计划，建立并健全质量责任制，并首先在领导层落实。3、推进质量体系建设，健全质量管理机构，支持并保证其行使职权，做好质量管理工作。4、主持质量工作会议，主持重大质量事故的处理、研究、布置和检查质量工作，特殊情况应上报质量领导小组研究处理并作出有关质量问题的决策。5、开展质量教育，提高全体职工的质量意识，在经营与奖惩中落实质量否决权。6、对公司工作全面负责，注意购、销、存动态，重视调动职工的积极性。（2） 、质量管理负责人1、

27、贯彻执行有关药品质量管理的法律、法规，具体负责企业综合质量管理工作制订组织质量考核工作2、负责起草、审定有关质量管理文件、并指导、检查、督促实施。3、负责企业质量信息的传递、反馈，建立和健全质量信息管理制度，并发挥它在质量管理中的作用。4、负责开展质量教育活动，推行全过程的商品质量管理，制订实施办法，保证质量管理工作正常开展。5、审查首营企业和首次经营品种，审定有关业务合同中的质量条款。6、负责不合格药品的审核和上报，参与不合格药品的销毁监督。7、负责重大事故的调查和处理及不良反应的汇总报告。8、履行质量管理职能，在公司内部对药品质量行使裁决权。（3） 、质量管理员1、认真学习、贯彻有关质量管

28、理工作的方针、政策、法规，积极提出有关完善各项规章制度的各种建议和意见。2、负责商品质量查询、处理、整理、汇总，提供有关质量信息。做好跟踪服务和不良反应情况记录。3、负责不合格药品的上报参与不合格药品的销毁。4、收集、整理有关药品的质量档案，参与起草、修订企业经营质量管理制度。5、坚持原则，公正办事，质量管理工作不受外界影响干扰，有权越级反应问题。（4） 、验收员1、按照法定药品标准和合同规定的质量条款，对入库商品进行逐批号验收，并做好详细的记录。2、外观质量、包装质量有疑问的，对销货退回及贵重、近效期、进口等商品应加强验收。3、不符合有关规定的产品不得验收入库。4、经验收合格的药品，必须在有

29、关单据上签名，凡未验收的商品不得签字，未验收的商品不得入库。5、凡发现不合格的药品，应及时报告质管部。按不合格的有关程序处理，并通知业务部门。7、配合质管部做好售后的质量查询、退货处理、质量档案和主要业务单位的档案工作。（5） 、销售员1、药品销售工作的职责是：正确宣传、合法销售、保证质量、准确无误。2、按规定将药品销售给合法资格的单位，并认真索取与审核购货单位的许可证与营业执照等合法证照资料。3、销售人员应正确介绍药品，不虚假夸大和误导用户。4、销售药品开具合法票据，并按规定建立药品销售记录，做到票、帐、货相符。5、对已售出的药品如果发现质量问题应立即追回，并向质管部门报告，同时做好记录。6

30、、在销售过程中应按照有关不良反应报告制度，注意收集由本公司售出药品的不良反应情况，若发现不良反应情况，应按规定向公司质量管理部报告，以便调查、核实、上报。（六）、采购员l、学习、贯彻、遵守药品管理法及有关法规、规定，树立质量第一和廉洁奉公的思想，认真组织采购工作。2、采购工作应遵循质量第一的原则，及时查验和索取业务单位的有关资料。3、要对供货企业的业务人员，进行合法资格的验证，签订购销合同要明确质量条款，做好药品购进记录。一般情况下不得购进近效期在六个月以内的药品。4、会同质管部门认真制订购货计划组织好货源，制定购货计划要以质量作为重要依据，严把进货质量关，确保进货质量安全有效。5、具体负责药

31、品购进过程中的质量管理工作。检查确定供货企业法定资格，生产或经营的范围和质量信誉情况。6、认真做好对首营企业和首营品种的审核报批工作，经质管部门审核后报经理室批准后执行。7、不得购进变质、失效、不合格或不符合规定的医药商品，并要及时反馈、认真处理用户意见。8、收集药品和市场信息资料，负责药品货源和价格行情的调研。（7） 、储运部1、协助业务科、质管科做好药品销售和管理工作。2、认真把握进出库复核关，严防伪劣药品进出库和差错现象发生。3、按规定做好药品养护、储存和运输工作，认真做好有关台帐和记录。4、协调好各仓库养护员和保管员的工作，仓库内色标明确，堆垛合理。5、积极向质管科提供养护、保管、运输

32、和客户反馈的质量信息。（8） 、养护员1、在质管部的指导下。对药品进行定期循环质量检查和科学养护，实行“三、三、四”制检查，要加强检查重点品种的养护。2、指导保管人员对药品进行合理储存。3、养护中发现疑问应及时同质管部联系，填写复检单，并向有关部门查询。同时挂黄牌暂停发货，有确定结论后再作处理。4、定期对养护情况进行分析，配合保管员做好安全储存，科学养护工作，提供养护建议。5、做好仓库通风、除湿、降温、避光、除虫、防腐等养护工作。6、对中药材和中药饮片按特性采取干燥、降氧、熏蒸等方法养护，确保在库中药材品种的质量安全。7、正确使用养护设备，认真做好使用记录，注意保养养护仪器，确保养护工作的正常

33、运行。（九）、仓库保管员l、负责对验收合格商品的入库收货、在库保管及发货工作，对商品负有保管责任。2、努力学习商品保管知识，了解商品特点，实行分类、分区存放，堆垛合理，间距规范。3、商品入库时应仔细查对品名、剂型、规格、数量、批号、产地、验收员是否盖章等，发现疑问要及时同验收员或业务部门联系，不合格药品不得入库。4、发货时应执行“先产先出”、“近效期先出”、“按批号发货”的原则，凡变质、过期失效等不合格商品不得发货，并做好温湿度记录和调控及色标管理等有关工作。5、凭单收发商品，保证票帐货相符，防止错发，避免损失。6、负责填写不合格药品（破损）审批表，负责维护仓库的环境卫生。7、设置近效期药品一

34、览表和近效期商品催销制度，协助做好信息反馈处理工作。（十）、出库复核员1、复核员对出库商品质量负有直接责任。2、严格执行出库复核制度，认真按品名、规格、生产厂家、批号、数量和发货日期等项目按单逐批复核出库药品，做到数量准确、质量完好、包装牢固、标志清晰，便于质量跟踪。3、不符合下列规定的药品不得出库。a、药品包装内有异常响动和液体渗漏。b、外包装出现破损、封口不牢、衬垫不实、封条严重损坏。c、包装标志模糊不清，或者脱落。d、己超出有效期药品。e、有退货通知或药监部门通知暂停销售的药品。4、认真作好药品出库复核记录，并备存待查，防止一切质量事故。5、要在出库凭证上盖章（或签字）作为出库复核的依据

35、，严禁不合格药品出库。（十）、运输员l、在药品出库时要仔细检查各种数量和包装情况，发现问题要及时采取弥补措施。2、装车时要堆放结实、捆绑牢固，应针对运送药品的包装条件和道路情况，采取相应措施，防止途中运输损失和商品混淆。3、搬运、装御药品应轻拿轻放，严格按照外包装图示标志要求堆放和采取防护措施，堆码要整齐，高度要适中。4、努力压缩药品的待运期，减少运输差错，须冷藏的药品要求冷藏储运并要尽量缩短运输时间。5、及时向质管部反映运输送货过程中收集的质量信息及可能发生的问题。6、药品交接时要求客户当面点清，做好回单签收工作。（十一）、会计、出纳1、坚守工作岗位，严格执行有关财务制度，不得擅自支用流动资

36、金，会计人员必须每月按时做好有关财务清算工作。2、认真复核出入库凭证，检查数量、单位、金额是否相符，及时准确地办理收款和付款工作。对购进药品的付款凭证上要有验收员签章后方可予以付款。3、收付款时应做到唱收唱付、清点清楚，防止假币收入，有关凭证要在收款后才能盖章。4、及时反映收款和付款中的问题，每天的货款要及时送交银行入帐，做好现金保管和资金回笼工作。5、积极帮助业务科或质管科收集、反馈有关药品的质量信息。药品批发企业职责考核一、采购1、服务要求（10分）认真听取客户和内部人员的意见。对客户提出的要求给予解决，对内部人员的意见要采纳并提出解决方案。对没有办法解决的积极上报上级主管及销售经理，共同

37、协商解决（5）对待客户的询问应耐心、细心、灵活、不卑不亢。（3）正确推销或介绍药品，不虚假夸大和误导客户。（2）2、采购工作根据顾客的需求采购，集合仓库库存情况适当备货。当日采购的所有品种不得高于上次，不然电脑不接受入库，特殊情况需填写价格申请单，单品种每月不得超过3次。配合质管部要求，收集并整理首营品种所需资料，药检等。合理控制仓库库存，有效提高库存周转率。协调和掌握财务付款情况，随时关注滞销品种，近效期品种，破损及销售退回品种，此类品种如处理不及时，造成公司损失的按实际金额的30%扣罚。保证各往来单位账目清楚，对账及时，准确，无误，如因个人疏忽造成公司经济损失的除照单赔偿外，扣除当月绩效工

38、资的30%。厂家或商家之间的促销方式应与补充协议正式签约为准（一式两份，财务需留底）。活动结束后，应尽快结清所有费用，如没有履行协议造成损失的，应承担相应的经济损失（合同数应得返利的20%左右）扣除绩效工资10%，反之则根据所收费用年终给予一定比例的奖励。对于预付款采购的品种，采购前需按规定填写付款申请单，途中应跟踪货物到货情况，做到票，账，货一致，首营资料齐全，如跟踪不及时给公司造成损失的按付款的30%承担连带责任。采购订单录入（按GS灌求，结合公司实际情况）。经常通过各种渠道掌握最新品种信息，掌握新品种及现有品种价格信息，掌握市场动态，掌握最佳采购方法及途径。2. 采购日常工作（ 1）根据

39、销售目标及库存制定采购计划。（ 2）代理品种根据签约任务下合理采购订单。（ 3）大品种大计划配合销售单独洽谈（ 4）根据公司平台建立产，商客户的电子信息，以备急用且随时跟新。（ 5）有计划的关注和参加厂商举办的各种订货会，在外代表公司，树立公司品牌形象，有保密意识。二、销售1. 服务要求：（ 1）真听取客户和内部人员的意见。对客户提出的要求给予解决，对内部人员的意见要采纳并提出解决方案。对没有办法解决的积极上报上级主管及销售经理，共同协商解决。（ 2）对待客户的询问应耐心、细心、灵活、不卑不亢。（ 3）正确推销或介绍药品，不虚假夸大和误导客户。2. 销售流程（ 1）根据顾客的需求，集合仓库库存

40、情况开单，本着先进先出，近效期先出的原则开单。（ 2）销售单一单产生不得轻易作废，如需作废应把所有单据收回，销售单一式五份，分别由仓库，财务，业务员，顾客确认，顾客入库。3）根据顾客需求，GSP需求，公司需求，选择客户档案开单。（ 4）根据质管部要求，收集GSPW需相关资料、（ 5）负责自己所有客户及区域的销售，回款，对账等日常工作。（ 6）了解客户需求和经营状况，定时催收货款及对账。如出现账目不清时应停止销售先对账。如因个人原因造成公司损失的除照单赔偿外，扣罚当月绩效工资30%。3. 销售工作要求：（ 2）对应自己所面对的客户应做具体分析，了解对方的经营情况，以及资金回转情况，做到优质客户优

41、质管理，优先对待。如因自己的原因造成客户流失或资金受损按应收金额比例承担50%连带责任，扣罚当月绩效工资全部。（ 3）大计划应配合采购单独洽谈，随时填写采购员要货计划，如因个人的信息不准确，导致采购员错购，或多购品种，或数量造成仓库积压或滞销的按购进金额的30%进行责任赔偿。4. 售后服务工作：（ 1）协助验收员对售后退回的药品进行退货，验收工作，并复核退货数量，按量冲减红单。（ 2）跟踪并督促仓库及驾驶员发货，送货速度。（ 3）及时处理退换货及退换货物的跟踪，如因个人的原因造成货物丢失或账目不清的，除照单赔偿外，扣罚当月绩效工资的20%。三、商务1. 服务要求：（ 1）认真听取客户的意见。对

42、客户提出的要求给予解决，对没有办法解决的积极上报上级主管及销售经理。（ 2）对待客户的询问应耐心、细心、灵活、不卑不亢，充满激情。（ 3）正确推广公司经营理念，不夸大，不误导客户。在外代表公司树立公司品牌，形象、2. 销售工作：（ 1）负责自己所有客户及区域的销售，回款，对账等日常工作。（ 2）了解客户需求及经营状况定时催收货款，及时对账。如出现账目不清时应停止销售先对账。如因个人的原因，造成公司损失的除照单赔偿外，扣罚当月绩效工资的30%。（ 3）对应自己所面对的客户应做具体分析，了解对方的经营情况，以及资金回转情况做到优质客户优质管理，优先对待。如因个人原因造成客户流失或资金受损，按应收金

43、额比例承担50%连带责任，扣罚当月绩效工资全部。3. 回款工作（ 1）了解和掌握客户的合理资信和额度。根据业务需要签订购销合同，按合同时间对账，收款，超过七天暂停发货。（ 2）按GS灌求配合质管部收取所有资料（每年3月份以前必须收完90%以上）。之后如出现一次资料不全扣罚50元（绩效工资）。（ 3）对回款的准确度，金额负责，对所有票据及现金的安全负责。如因个人原因造成现金短少票据丢失除照单赔偿外扣罚当月绩效工资全部。（ 4）解决和协调各往来客户的品种问题，销售问题，回款问题，维护好客户关系。4. 信息管理四、财务1，服务要求（ 1）真听取客户和内部人员的对账需求。对客户提出的需求给予解决。对没

44、有办法解决的积极上报上级主管及销售人员。（ 2）对待客户的询问应耐心、细心、灵活、不卑不亢，充满激情。（ 3）对工作一丝不苟，有保密意识，坚持原则，严格按公司的规定和制度办事。2. 财务工作流程（ 1）负责对所有区域负责人或经办人催收货款。催收货款之前必须提供准确的催收金额及账单。如个人的原因造成少收或漏收的，除照单赔偿外，扣除当月绩效工资的20%。（ 2）了解和管控好客户的合理资信和额度。对于不同的客户做资信和额度申请，须填写资信和额度申请表。每人每月包括客户本身只准申请一次。（ 3）负责处理好内部财务和各部门之间的转接，转交手续。对所经手的单子，票据，现金安全度，准确度负责。及时到银行进账

45、，查账，登折，汇款。（ 4）按期做出应收，应付款的明细表及其他报表，并配合销售人员做好当天和当月的对账工作。应做到对账速度快，且准确无误。如因账目混乱造成公司损失的，除承担连带责任50%赔偿外，扣除当月绩效工资的全部。（ 5）对回款的准确度，金额负责。对所有票据及现金的安全负责。如因个人原因造成现金短少票据丢失除照单赔偿外扣罚当月绩效工资全部。（ 6）根据采购提供的补充协议督促和协助采购人员在规定时限内收回应得的返利或赠品。按收回的实际金额年终给予一定的奖励。反之则应承担相应的经济损失（合同数应得返利的20%左右），扣除当月绩效工资10%3. 账务处理（请财务提供）五、内勤1、服务要求（ 1）

46、协助客户主任做好接待工作和接听工作。保持办公室的干净，卫生，整洁。2、内勤工作（ 1）核对，整理每天的托运单（包括快递），对有往来的托运部，快递公司做好联系人及电话号码登记（电子表格）随时更新，以便急用。（ 2）根据销售人员或托运部人提供的电话号码及托运单做好是否付费和付费金额的登记（电子表格）随时更新，以便急用。（ 3）根据销售人提供的联系人及电话号码做好客户联系表的记录（电子表格）随时更新，以便急用。如因个人原因导致邮件寄错地址或装错内容物，除赔偿往返邮费之外，扣除当月绩效工资的20%。（ 4）每月按销售人员提供的名单向财务部申请开发票。开票后根据财务通知办好领票交接手续，经销售人员复核后

47、按客户联系表，分别寄出。寄出前做好发票登记，以便对账时急用。寄出后及时跟踪客户是否收到。如因个人未跟踪的原因造成收款时对方未收到票据，除承担连带责任外，扣罚当月绩效工资的全部。（ 5）按月完成对各个托运部的对账和结算工作。经部门经理同意后，以结算单的形式通知财务部付款。对结算费用的准确度负责。（ 6）按月完成公司的上月销售的毛利分析表。根据销售需求越做越精准，协助各往来部门事务处理。3.内勤日常工作（ 1）配合财务人员做好当天所有单子的转接工作。对所有经手的单子，票据的安全负责。应做到速度快且准确无误。（ 2）配合质管部上传当天的电子监管码，若上传过程中出现错误或预警的，应尽快向质管部汇报并解

48、决问题。（ 3）配合销售人员，财务，商务部制作电子表格，传真或邮寄的临时工作，做好文件打印和保管，登记工作。要求：1.公司能否统一服务要求，特别约定。2. 提供资信额度申请表样式。3. 提供采购价格申请入库表样式。4. 提供返利结算的补充协议样试。各药品批发企业、连锁公司：总局关于整治药品流通领域违法经营行为的公告（2016年第94号）自查报告格式及内容要求参照以下格式写：XX必司关于开展整治药品流通领域违法经营行为自查报告书河北省食品药品监督管理局：按照国家总局关于整治药品流通领域违法经营行为的公告（2016年第94号）通知要求，我公司认真组织开展了药品流通领域违法经营行为的自查，并针对自查

49、出的问题进行了及时整改，具体情况如下：一、企业基本情况；二、企业自查出的问题：公司必须针对公告中的十条问题，将公司2013年7月1日以来的违法行为逐一列出，查出的每条问题要详细写明所用手法、经过、涉及药品和人员；三、针对自查出的问题，逐一列出整改计划和措施；四、企业法定代表人承诺：公司自查报告的真实性、完整性和整改情况作出承诺。XX必司、（加盖公章、）年月日法定代表人签字。仓储中心各岗位职责及工作标准二零一零年四月仓储中心印发目录仓储中心主任（副）岗位工作标准2辅料会计岗位工作标准4原材料、产成6辅料保管岗位工作标准8原材料、产成品保管岗位工作标准10计量员岗位工作标准11司磅员岗位工作标准1

50、2班组长岗位工作标准14工会小组长岗位工作标准15班组安全员岗位工作标准错误！未定义书签。班组质量员岗位工作标准错误！未定义书签。班组考勤员岗位工作标准错误！未定义书签。班组经济核算员岗位工作标准错误！未定义书签。班组设备员岗位工作标准错误！未定义书签。班组卫生员岗位工作标准错误！未定义书签。1仓储中心主任（副）岗位工作标准一、适用范围本标准规定了仓储中心副主任岗位的职责范围和工作标准、工作权限、工作关系、绩效考核。二、职责范围和工作标准（一）认真贯彻执行党的路线、方针、政策以及公司党委的决定、决议、工作指令；遵守国家的法律、法规以及公司的各项规章制度。（二）负责领导部门全体员工及时准确完成物

51、资出入库业务，做好生产服务保障工作，实现部门零事故目标。（三）负责及时准确向中心员工传达公司下达的各项生产决议、会议精神及决策，并组织员工贯彻实施。（四）负责掌握物资规范、标准，适时修订仓储中心各岗位人员的岗位责任制、工作标准、经济责任制和各项细则。（五）负责部门工作计划的落实、分解，并按日对库房进行巡视检查。（六）根据公司下达的年度生产经营计划，负责部门年度技措、大修、装卸费用的总体预算，并细化落实分解到月，严格成本管理，降低各项经济指标。（七）熟悉和掌握本专业范围内质量体系、安全体系，适时进行编制、修订，建立和完善各类管理制度、台帐及资料档案，不断持续改进，保证部门各项工作有效运行。（八）

52、负责库房月末存货、季度、年度存货经济运行分析。通过资金占用、库龄等情况的掌握，提出解决处理建议，保持合理安全库存，降低占用资金。（九）负责主持召开部门人员办公会议，研究部门安全、行政管理和员工生活福利等问题。对员工进行形势教育及进行各项工作安排，保障生产安全正常进行。组织指挥各类事故状态下的生产，按“四不放过”的原则对事故进行分2析处理。（十）负责部门员工的综合管理，建立健全科学合理的人员管理制度，按责、权、利相统一的原则，实行绩效挂钩，不断提高劳动生产率。（十一）掌握部门各项费用开支，科学、合理的将工作总量分解落实到班组及个人，按绩效考评原则，合理分配工资，组织制定相应考核办法。（十二）针对

53、物资管理中存在的各类问题，负责组织班组长以上管理人员召开专题会议，确定整改方案并付诸实施，提高物资管理水平。（十三）负责组织本部门技术、管理、制度及观念创新工作，发挥员工聪明才智，组织员工合理化建议及技术攻关工作，实现全员参与管理。（十四）负责本中心班组建设工作，建立健全班组管理制度，合理地将各项经济指标、质量指标分解至班组及员工，按时完成工作计划。（十五）负责抓好本中心的5s基础管理工作，组织检查本中心区域卫生，并督促整改。（十六）负责审批部门职工探亲假，事假，职休假等，严格执行考勤制度。三、工作权限（一）对中心物资管理活动行使统一的指挥权。（三）对中心各项费用所有支出有监督检查权。（四）对

54、中心员工有奖惩和岗位调配权。（五）对中心内部工作中的争议事项有最后的决定权。四、工作关系（一）在公司的领导下，抓好仓储中心全面管理工作。组织协调中心管理人员之间的工作关系，维护中心的团结协作，协调好公司与中心的工作关系，服从公司各职能处室的监督考核。（二）组织协调各专业管理人员的职责分工，理顺工作程序，建立内部高效的运转机制。五、绩效考核（一）本标准执行情况由公司领导及各专业处室负责检查考核。（二）检查结果在当月绩效考核中兑现。仓储中心辅料会计岗位工作标准一、适用范围本标准规定了仓储中心辅料会计岗位的职责范围和工作标准、工作权限、工作关系、绩效考核。二、职责范围和工作标准（一）在部门的领导下，

55、负责执行公司的各项规章制度和经济责任制，完成职责范围内工作。（二）负责部门辅料进出业务的管理，解决日常工作中出现的问题，保证采购物资出入库流程通畅，使部门各项业务工作正常开展。（三）负责公司每日采购物资出入库票据的审核、分类统计。同时，对库房各类业务处理过程中出现的异常数据或情况，能独立、科学地处理。（四）负责对保管员业务进行指导，并及时处理解决保管出入库业务中存在的问题，保证仓储中心物资出入库业务及ERPW货数据管理工作的顺利开展。（五）掌握存货物资规范、标准，适时修订管辖范围内的各项管理细则、职责标准、经济考核，规范作业行为和作业流程。（六）负责公司生产、项目物料编码的增加，按照现行4标准做好分库、分类，并保证物料卡片其它内容准确，不影响材料计划的申报及入库、结算。（七）负责库房物资定期（月、年