(KPI)绩效考核指标

1、考核指标指标类别指标项考评上报/内容考评方法考评主体绩 效任务绩效80销售收入10%保证公司年度经营目标的实现是否达到董事会下达的销售收入指标董事会利润额10%满足股东盈利性要求是否达到董事会下达年度利润指标（否决性指标)董事会市场占有率10%保证长期利润的实现是否达到董事会下达的市场占有率的指标37989 9465 鑥32993 80E1 胡23423 5B7F 孿29059 7183 熃)34332 861C 蘜董事会应收账款10%保证合理的现金流量，防止财务危机应收账款周转率=销售收入/当年平均应收账款：大于次董事会重要任务完成率10董事会下达的其他任务，如上市等任务目标与完成情况对比董

2、事会管理绩效10预算控制4保证公司预算的计划性不超过董事会批准预算董事会关键人员流失率3合格证公司人才的稳定性20129 4EA1 亡23254 5AD6 嫖30483 7713 眓32100 7D64 絤34779 87DB 蟛大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于 %董事会全员劳动生产率3提高生产效率和经营效率劳动生产率(=销售收入/全员人数）较上年提高 董事会能力0%能力素质董事会副总经理、总工第一节 -总经理第二节 -生产部副总经理考核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法38520 9678 陸i33524 82F4 苴29505 7341 獁g31653

3、 7BA5 箥34863 882F 蠯考评主体绩效任务绩效70采购及时率10及时供货,满足生产需要采购及时率=按时交货的总值/计划采购的总值100%不低于 总经理产品供货及时率10及时供货，提高客户满意度产品供货及时率=按时交货的总值/计划交货的总值100不低于 (否决性指标）总经理开箱合格率10保证产品质量开箱合格产品数量/交付客户的产品总量100不低于 %总经理废品率10降低生产过程中的原材料浪费20660 50B4 傴23785 5CE9 峩U132631 7F77 罷35310 89EE 觮24678 6066 恦废品率=（生产投入生产产出）/ 生产投入100不低于 总经理半成品库存周

4、转天数10降低材料、半成品库存成本库存周转天数=360天/（材料/半成品/平均库存）不高于 天总经理重要任务完成情况20公司下达的工艺改造等重大活动期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准）期末检查是否按期完成总经理预算制定、执行情况控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况总经理全厂有无重大安全事故3%保证生产过程中的安全期初确定死亡、重伤、轻伤事故指标，年终考核确定设备事故的损失金额,年终考核(否决性指标)总经理23701 5C95 岕34501 86C5 蛅34055 8507 蔇30036 7554 畔Cs管理绩效10关键人员流失率3%保证公司的人才稳定性

5、大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于 总经理下属行为管理4严格管理下属情况所管辖部门出勤率、违规事件数量总经理（人力资源统计数据）周边绩效5预算控制情况4控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金,是否有超预算的情况总经理其他副总经理能力10能力素质21191 52C7 勇837096 90E8 部40752 9F30 鼰*S35841 8C01 谁30760 7828 砨专业知识及技能4总经理其他副总经理第三节-行政副总经理考核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩效任务绩效70建立建设完善性4制度建设的情况更新、制定管理制度达到预定目标要求24232

6、 5EA8 庨40583 9E87 麇.q36203 8D6B 赫*38882 97E2 韢20575 505F 偟总经理公司网站内容的更新频率4%考核公司对外形象宣传的执行情况内容更新的周期符合预定要求总经理公司在媒体上报道的次数4公司对外形象宣传的结果以预定的市级以上地方媒体或专业媒体、次数目标衡量总经理公司网络运行的稳定性4检查网络建设维护情况公司网络运行故障次数行总经理上市工作的执行情况4检查上市工作的活动推进情况期初确定的里程碑总经理公司环境卫生情况4b30398 76BE 皾37627 92FB 鋻25933 654D 敍Al检查公司环境保护情况卫生检查、抽查不合格记录数总经理公司

7、安全情况4检查公司消防、保卫、出车等安全情况发生为灾、盗窃等事伯的损失情况，有无消防部门发现的重大安全隐患（否决性指标）总经理员工满意度10检查员工对后勤的满意度员工满意度调查与上年对比情况总经理（人力资源部组织问卷调查)固定资产状况4公司资产的使用发问年度固定资产的盘亏盘盈,非正常损坏对公司资产影响总经理信息批露工作完成情况4执行董秘工作是否发生信息不真实后果30314 766A 癪40668 9EDC 黜36649 8F29 輩36734 8F7E 轾39413 99F5 駵21106 5272 割董事会重要任务完成情况20%公司下达的重大活动期初确定的里程碑（包括确定截止时间、阶段性成果

8、、质量标准)期末检查是否完成总经理管理绩效预算控制情况4控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金,是否有超预算的情况总经理下属行为管理3%严格管理下属情况所管辖部门出勤率、违规事件数量总经理(人力资源部统计数量)关键人员流失率保证公司人才的稳定性大学以上学历人，同、中级以上职称人员主管职务以上人员流失率低于 %总经理27804 6C9C 沜30929 78D1 磑22808 5918 夘YQO31822 7C4E 籎周边绩效10%部门合作满意度促进部门配合，保证公司业务正常运行总经理其他副总经理能力10%能力素质专业知识及技能总经理办公室主任行政部经理第四节 -技术副总经理考核指标：指标类别

9、指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩&O38594 96C2 雂T40211 9D13 鴓 效任务绩效70开发任务完成情况20%产品及时完成开发任务里程碑（包括截止时间、阶段性成果、完成质量)期末通过技能管理委员会评审情况总经理新产品立项数量5检查技能创新情况新产品与立项数量与预定目标比较总经理研发产品的产品化率5引导研发部门根据生产可行性进行性研发根据研发产品的产品化率，研发产品的可行性进行性考评总经理新产品投入市场的稳定性5%提高研发质量，追求技术先进性新产品投入市场因为技术问题导致不合格的产品批次数量或因为技术质量问题导致技术更改次数总经理31281 7A31 稱34406 8666

10、虦20734 50FE 僾K226538 67AA 枪40380 9DBC 鶼32174 7DAE 綮o期初确定的里程碑（包括确定截止时间、阶段性成果、质量标准)期末检查是否完成主管副总经理管理绩效10预算控制情况4%控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况主管副总经理下属行为管理3严格管理下属情况所管辖部门出勤率、违规事件数量主管副总经理关键人员流失率保证公司人才的稳定性大学以上学历人，同、中级以上职称人员主管职务以上人员流失率低于 主管副总经理其他部门周边绩效季20年20部门合作满意度31365 7A85 窅926900 6914 椔26985 6969 楩5促进部门

11、配合，保证公司业务正常运行相关部门评价主管副总经理其他部门能力10%能力素质专业知识技能行政副总直接下属第七节 行政部经理考核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩效任务绩效70公司环境卫生情况10，538956 982C 頬21180 52BC 劼33960 84A8 蒨VV39764 9B54 魔32705 7FC1 翁G检查公司环境保护情况卫生检查、抽查不合格记录数主管副总经理公司安全情况10，10检查公司消防、保卫、出车等安全情况发生为灾、盗窃等事伯的损失情况，有无消防部门发现的重大安全隐患(否决性指标)主管副总经理员工满意度0,5检查员工对后勤的满意度员工满意度调查与上

12、年对比情况主管副总经理固定资产状况4公司资产的使用发问年度固定资产的盘亏盘盈，非正常损坏对公司资产影响主管副总经理后勤支持投诉率5，5%为工作开展提供后勤保障其他部门对后勤支持不力导致工作影响的投诉数21096 5268 剨t27431 6B27 欧29579 738B 王R32789 8015 耕主管副总经理重要任务完成情况15，0%公司下达重大活动期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准）期末检查是否按期完成主管副总经理管理绩效10%预算制定、执行情况控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况主管副总经理下属行为管理3严格管理下属情况所管辖部门出勤率、违规事件

13、数量主管副总经理关键人员流失率3保证公司的人才稳定性大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于 %主管副总经理39487 9A3F 騿21711 54CF 哏P33236 81D4 臔28155 6DFB 添周边绩效季20%年20部门合作满意度促进部门配合，保证公司业务正常运行相关部门评价主管副总经理其他部门能力10能力素质专业知识技能行政副总直接下级第八节 财务部经理考核指标:指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩21627 547B 呻37978 945A 鑚37532 929C 銜%r30110 759E 疞36277 8DB5 趵效任务绩效70财务报表完成及

14、时性5%，5保证财务报表按时完成每月、每年的报表及时完成总经理财务信息有效性10，5为管理决策提供依据定期及时、真实地向总经理提供支持决策的财务分析报告总经理财务监督情况5，5进行财务控制日常财务监督及时，各类资产账实相符，无盘亏总经理财务工作准确性5,5%合理使用资金，降低资金成本会计核算，财务报表未出现差错总经理H27793 6C91 沑k23328 5B20 嬠h40826 9F7A 齺财务费用控制5，5进行全公司费用控制严格审核各部门预算执行,未发生审核错误总经理税务处理效果5%，5合理税务筹划充分利用国家政策享受的税收优惠数(未发生税务纠纷）总经理资金供应及时性及时筹措资金，合理运用

15、，保证公司经营活动需要因资金短缺导致影响经营活动造成损失总经理重要任务完成情况15,10公司下达和重大活动期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量标准）期末检查是否按期完成总经理管理绩效季10年1027709 6C3D 氽38509 966D 陭38063 94AF 钯36192 8D60 赠36808 8FC8 迈39402 99EA 駪预算控制情况 4控制费用，降低成本是否探险预算制度来使用资金，是否有超预算的情况总经理下属行为管理 3%严格管理下属情况所管辖部门出勤率违章事件总量总经理关键人员流失率 3保证公司人才的稳定性大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低

16、于 总经理周边绩效季20%年20%部门合作满意度促进部门配合，保证公司业务正常运行相关部门评价总经理0V26007 6597 斗能力10能力素质专业知识及技能总经理直接下级第九节 -人力资源部经理考核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩效任务绩效季60年50保员供应10，5保证人员供给Gv c39933 9BFD 鯽主管以、技术、营销等 关键岗位空缺亲不高于 总经理招聘效果10，5保证招聘质量新员工试用不合格的比例不超过 总经理培训效果10，10培训计划执行情况培训效果满意度调查总经理人员教育结构提高程度 0.5%促进员工自我教育、引进高素质人员全体员工受教育平均年限提高数总经

17、理考核、薪酬工作差错次数15,10%31281 7A31 稱34406 8666 虦20734 50FE 僾K226538 67AA 枪40380 9DBC 鶼提高计算准确率考核、薪酬计算错误次数总经理员工流失率0.5降低人员流失率年员工流失率不超过 总经理重要任务完成情况15，10%公司下达的重大活动期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准）期末检查是否按期完成总经理管理绩效季10年10预算控制情况4控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况下属行为管理4严格管理下属情况24221 5E9D 庝40742 9F26 鼦37254 9186 醆G 所管辖部门出勤率

18、、违规事件数量关键人员流失率3保证公司的人才稳定性大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于 周边绩效季20%年20部门合作满意度促进部门配合,保证公司业务正常运行相关部门评价主管副总经理其他部门能力咸：季10年20能力素质专业知识及技能能力素质专业知识及技能总经理人力资源部人员第十节 -营销部经理考核指标：31812 7C44 籄34937 8879 衹。&32620 7F6C 罬25561 63D9 揙35830 8BF6 诶指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩效任务绩效季60%年50销售收入25,15%保证公司年低销售目标的实现是否达到预定销售收入指标的(否

19、决性指标）总经理市场占有率0。5%保证长期利润的实现是否完成市场占有率指标总经理应收账款0。1034853 8825 蠥24752 60B0 悰24306 5EF2 廲20287 4F3F 伿q28602 6FBA 澺 保持合理的现金流量，防止财务危机应收账款周转率=销售收入/当年平均应收账款： 次总经理(财务统计数据）客户满意度15,5保证公司业务正常运行由于营销人员服务原因的客户投诉次数总经理预生产需求预测准确性5，10%保证满足市场需求,降低库存成本供货及时率不低于 成品库存周转天娄不超过 天总经理重要任务完成情况15,10%公司下达的工艺改造等重大活动期初确定里程碑（包括截止时间、阶段

20、性成果、质量标准）期末检查是否按期完成总经理管理绩效季1032343 7E57 繗k27347 6AD3 櫓31003 791B 礛PJ年10预算控制情况4%控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况总经理下属行为管理4%严格管理下属情况所管辖部门出勤率、违规事件数量总经理(人力资源部统计数据）关键人员流失率3%保证公司的人才稳定性大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于 %总经理周边绩效季20年20部门合作满意度促进部门配合，保证公司业务正常运行相关部门评价35384 8A38 訸30834 7872 硲anOO29133 71CD 燍31727 7

21、BEF 篯总经理其他部门能力季10年20能力素质专业知识及技能能力素质专业知识及技能总经理营销部员工第十一节 -技术开发部经理考核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩效20649 50A9 傩27878 6CE6 泦37085 90DD 郝K32174 7DAE 綮o任务绩效季60年50开发任务完成情况20，15产品开发任务的及时完成开发任务里程碑（包括截止日期、阶段性成果、完成质量），期末通过技术管理委员会评审情况主管副总经理新产品立项数量 0，2%检查技术创新情况新产品立项数量与预定目标比较主管副总经理研发产品的产品化率0,3引导研发部门根据生产可行性进行研发根据研发产品产

22、品化率，研发产品生产可行性考评主管副总经理产品的技术稳定性20，1531365 7A85 窅926900 6914 椔26985 6969 楩5提高研发质量,追求技术先进性产品投入市场因为技术问题导致不合格的产品批次数或因为技术质量总是导致技术更改次数主管副总经理技术文档整理规范性 5,5%加强部门技术管理基础工作技术文档完整有序归档，符合质量管理规范要求主管副总经理重要任务完成情况15，10公司下达的工艺改造等重大活动期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量标准）期末检查是否按期完成主管副总经理管理绩效季10年10%预算控制情况4控制费用,降低成本38956 982C 頬21180 5

23、2BC 劼33960 84A8 蒨VV39764 9B54 魔32705 7FC1 翁G是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况主管副总经理下属行为管理4严格管理下属情况所管辖部门出勤率、违规事件数量主管副总经理关键人员流失率3保证公司的人才稳定性大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于 %主管副总经理周边绩效季20年20%部门合作满意度促进部门配合，保证公司业务正常运行相关部门评价21096 5268 剨t27431 6B27 欧29579 738B 王R32789 8015 耕总经理其他部门能力季10年20能力素质专业知识及技能能力素质专业知识及技能总经理营销部员

24、工第十二节 质量管理部经理考核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩效39487 9A3F 騿21711 54CF 哏P33236 81D4 臔28155 6DFB 添任务绩效季60%年50ISO9000认证通过情况0%，10确保公司通过ISO9000认证和年检以其实确定的认证里程碑或是否通过年检来评价（否决性指标)主管副总经理年检不合格项0,5质量体系的完善质量认证机构年检报告中不合格项不超过项主管副总经理质量培训情况5，10加强质量意识、提高质量水平质量培训计划培训效果主管21627 547B 呻37978 945A 鑚37532 929C 銜r30110 759E 疞362

25、77 8DB5 趵副总经理质量档案管理完整性10，5加强质量档案管理所有定型工艺图纸、质量记录、工艺标准资料保存的完整性主管副总经理开箱合格率25，10保证产品质量开箱合格产品数量/交付客户的产品总量100不低于 主管副总经理重要任务完成情况15,10%公司下达的工艺改造等重大活动期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量标准）期末检查是否按期完成主管副总经理管理绩效季10H27793 6C91 沑k23328 5B20 嬠h40826 9F7A 齺年10预算控制情况 4控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况主管副总经理下属行为管理3严格管理下属情况所管辖部门出勤率

26、、违规事件数量主管副总经理关键人员流失率3%保证公司的人才稳定性大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于 主管副总经理周边绩效季20%27709 6C3D 氽38509 966D 陭38063 94AF 钯36192 8D60 赠36808 8FC8 迈39402 99EA 駪年20%部门合作满意度促进部门配合，保证公司业务正常运行相关部门评价总经理其他部门能力季10年20能力素质专业知识及技能总经理营销部员工第十三节 -生产中心经理考核指标：指标类别指标项考评目的/内容0V26007 6597 斗考评方法考评主体绩效任务绩效季60年50产品供货及时率20，10%及时供货,提高客户满意度产品供货及时率=按时交货的总值/计划交货的总值100不低于 (否决性指标)主管副总经理开箱合格率15%,10保证产品质量开箱合格产品数量/交付客户的产品总量100不低于 %主管副总经理Gv c39933 9BFD 鯽废品率5,10降低生产过程中的原材料浪费废品率=（生产投入生产产出）/ 生产投入100不低于 %主管副总经理半成品库存周转天数5%,5降低材料、半成品库存成本库存周转天数=360天/（材料/半成品/平均库存)不高于 天主管副总经