质量环境安全四体系管理手册

1、山东亿立信息工程技术有限公司一体化管理手册(Q&E&S)编制：审核：批准：日期：发放号：受控状态：受控版本编号：SDYL-QES-0-20172017年02月15日发布2017年02月16日实施目录颁布令任命书公司简介职能分配表文件修改控制页管理手册的说明适用范围引用标准术语和定义管理体系总要求4.1.1 质量管理体系要求4.1.2 环境管理体系要求4.1.3 职业健康安全管理体系要求文件要求4.2.1 管理体系文件结构4.2.2 管理手册4.2.3 文件控制4.2.4 记录控制管理职责管理承诺以顾客为关注焦点质量/环境/职业健康安全方针策划5.4.1 质量/环境/职业健康安全

2、目标5.4.2 质量/环境/职业健康安全策划职责和权限5.5.1 组织机构5.5.2 职责/权限描述5.5.3 信息交流管理评审资源管理总则人力资源基础设施6.3.1 施工机具管理6.3.2 施工机具配备6.3.3 施工机具使用工作环境工程实现策划工程实现的策划7.2.1 与顾客有关的要求7.2.2 与施工有关要求的评审7.2.3 投标及合同管理7.2.4 环境因素识别与评价7.2.5 危险源辨识/风险评价和风险控制策划7.2.6 法律、法规及其他要求7.2.7 与顾客沟通设计与开发（删减）采购7.4.1 建筑材料、构配件和设备管理7.4.2 分包方管理工程项目施工质量管理7.5.1 工程施工

3、提供的控制7.5.2 工程施工过程的确认7.5.3 标识和可追溯性7.5.4 顾客财产7.5.5 施工防护监视和测量设备的控制环境/职业健康安全管理方案环境和职业健康安全运行控制应急准备与响应测量、分析和改进总则监视和测量8.2.1 顾客满意8.2.2 内部审核8.2.3 施工过程质量控制8.2.4 施工质量检查与验收8.2.5 质量管理自查与评价8.2.6 环境/职业健康安全绩效监视和测量不合格控制数据分析质量信息和质量管理改进8.5.1 持续改进8.5.2 纠正措施8.5.3 预防措施附录1程序文件清单颁布令颁布令公司依据GB/T19001-2015质量管理体系要求、GB/T24001-2

4、016环境管理体系规范及使用指南、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系规范及GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范制定质量、环境和职业健康安全一体化管理手册。本手册阐述了公司的管理方针，是公司对所有顾客和相关方的承诺，是指导公司实施质量、环境、职业健康安全一体化管理的纲领性文件和行为准则。现予以发布，望全体员工遵照执行总经理:0一七年二月十五日授权书授权书兹任命为本公司管理者代表，全权负责管理体系按GB/T1900：12015和GB/T50430-2007GB/T14001-201和GB/T28001-201强个标准建立和贯彻实施，并确保管理体系的全面、持续和有效

5、运行。管理者代表的具体职责是：a）确彳质量/环境和职业健康安全一体化管理体系的管理过程、环境因素、危险源得到识别、建立控制程序、实施和保持；b）向最高管理者报告质量/环境和职业健康安全一体化管理体系的业绩、存在的问题和改进的需求和建议；c）确保在全公司范围内提高满足顾客要求的质量意识、提高员工的环境和职业健康安全意识；d）负责与顾客、相关方、认证机构等就一体化管理体系有关事宜进行协调和联络。主持质量和事故分析会。e） 负责一体化管理体系内部审核计划的审批，组织内部一体化管理体系审核，对一体化管理体系持续有效地运行负责。f） 审批重要环境和风险因素。总经理：二0一七年二月十五日公司简介公司成立于

6、2010年7月，由自然人投2000万元注册成立。公司是济宁市工商联执委单位，济宁市创业促进会理事单位，济宁市中小企业协会理事单位。公司共有员工31人，其中工程师以上的技术人员13人，高级工程师2人，通信建设概预算人员4人，有技术职称的其他人员7人，一般工作人员11人。公司招聘的人员大多是从事通信信息工程、弱电工程以及建筑智能化工程施工和设计的专业人员。公司现有资质：建筑智能化三级资质、通信用户管线建设企业资质、山东省安全技术防范工程设计施工二级资质。（一）公司业务（二）公司主营业务是：建筑智能化工程设计与施工通信工程设计与施工公共安全技术防范工程设计与施工消防工程与施工电子工程设计、监理及施工

7、弱电系统维护维修智能家居工程设计与施工电子器材的研发生产、销售及服务建筑节能及合同能源管理热力远程抄表及控制工程（二）施工队伍（三）山东亿立信息工程技术有限公司拥有管理人员10多名，施工、设计等技术人员70余名。技术人员全部具有大专以上学历，全部施工人员均经过严格的上岗培训。施工规范，管理严格，是一支年轻的，特别有战斗力的队伍。（四）管理团队（五）我公司领导班子年龄、知识结构搭配合理，有较强的市场开拓和较高的经营管理水平。公司下设综合部（人力资源、综合、财务）、经营部、工程部、质检部、技术部等五大职能部门。公司机构健全，规章制度严格。公司管理层是一支具有丰富实践经验的团队，全部具有大专以上学历

8、，拥有多年企业管理经验，并多年来从事信息工程施工管理工作。（四）设计开发能力4、1设计队伍公司现有专业设计人员8人，平均年龄28岁，6人具有大学本科以上学历，具有丰富的设计经验，均具有工程预算员资格。4、2研发队伍公司现有智能化电子产品研发人员4人，主要是做互联网智能化控制产品的研发。（五）质量承诺：工程合格率100%维护合格率100%顾客满意度90犯上工程废弃物处置率100%无重大质量和安全责任事故实现质量、环境、职业健康安全管理绩效的持续改进。质量/环境/职业健康安全管理体系组织机构图董事长管理者代表GB/T50430 AiiS规范职能分配表附录1GB/T50430-2007 瑜部款1总则

9、2术语3质量管理基本要:一般规定系 统 集 成 部|口一部公司经理层程A质安部综合财务部财 务 部矢口 能 化 工 程 部市场部质量方针和质量目标A质量管理体系的策划和建立质量管理体系的实施和改进AA文件管理AA4组织机构和职责AA一般规定AAA组织机构AAA职责和权限AAA5人力资源管理一般规定AA人力资源配置AA培训AA6施工机具管理一般规定A施工机具配备A施工机具使用7投标及合同管理一般规定投标及签约AA合同管理AAA8建筑材料、构配件和设备管理一般规定AA建筑材料、构配件和设备的采购AA建筑材料、构配件和设备的验收AA建筑材料构配件和设备现场管理AA发包方提供建筑材料构配件设备A9分包

10、管理一般规定AA分包方的选择和分包合同A分包项目实施过程的控制A10工程项目施工质量管理一般规定AA策划AA施工设计施工准备AA施工过程质量控制AAGB/T50430-2007条款公司经理层综合财务部质安部市场部服务A11施工质量检查与验收一般规定施工质量检查施工质量验收A施工质量问题的处理A检测设备管理A12质量管理自查与评价A一般规定A质量管理活动的监督检查与评价AA13质量信息和质量管理改进AAA一般规定AA质量信息的收集传递分析与利用AA质量管理改进与创新AA:表示主管领导:表示主控部门:表示相关职能附录2ISO9001-2015质量管理体系职责分配表ISO9001-2008标准条款公

11、司经理层综合财务部质安部市场部质量管理体系总要求总则AA质量手册AAA文件控制AA记录控制AA5管理职责管理承诺AA以顾客为关注焦点AA质量方针AAA策划AAA.职责、权限和沟通AA.管理评审AA6资源管理资源的提供AAA人力资源管理AA设施设备A工作环境AA工程实现的策划AA与顾客有关过程AA设计开发（删除）采购管理AAA施工提供控制AAAA工程施工过程的确认AA标识和可追溯性AA顾客财产AA工程防护A监视和测量设备的控制A8测量、分析和改进总则顾客满意AA内部审核AA过程的监视和测量AA施工质量检查与验收A不合格控制AA数据分析AA纠正措施AA预防措施AA注：为主控（归口）部门为相关（执行

12、）部门附录3环境/职业健康安全体系职能分配表ISO14001:2015,GB/T28001-2011标准条款公司经理层综合财务部质安部市场部总要求环境/职业健康安全方针AA策划AAAAAAAA职业健康安全管理方案A实施与运行AAAAAAAAAAAAA检查监视和测量AAA合规性评价AA不符合纠正和预防措施AA4.5.4记录（E）AA审核（O）4.5.5内部审核（E）AA管理评审AA注：为主控（归口）部门为相关（执行）部门文件修改控制页序号修改日期修改内容修改页码备注手册说明管理手册编制说明0.7.1质量/环境/职业健康安全一体化管理手册以下简称：一体化管理手册或管理手册。工程有限公司于2017年

13、2月导入ISO9001:2016质量管理体系和GB/T50430-2007质量管理规范、ISO14001:2015环境管理体系和GB/T28001-2011职业健康安全管理体系。为了强化企业内部管理，公司依据上述四个标准和相关法律法规、规范要求，建立包括质量/环境/职业健康安全管理在内的一体化管理体系。管理手册是对管理体系的概述，是指导管理体系运行的纲领性文件。内容包括：管理方针、目标、体系各过程的相互关系及其作用的描述。0.7.2管理手册编写原则管理手册以ISO9001：2015标准为主线，按照ISO9001：2015标准条款来描述管理体系各个过程及其相互关系，同时融入GB/T50430-2

14、00规范、ISO140012016和GB/T28001-201标准的要求，使4个标准有机结合相辅相成。0.7.3管理手册编制目的质量/环境和职业健康安全管理手册(以下简称：管理手册)是基于下列需求而编制的：a) 对内提高公司质量/环境和职业健康安全管理水平；b) 对外通过第三方认证机构的审核，证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律、法规要求的工程产品；c) 通过质量管理体系的有效运用，持续改进质量管理体系的过程，保证符合顾客和适用的法律、法规及相关要求，旨在增强顾客满意；d) 实施、保持并改进环境管理体系，使公司能够根据法律、法规要求和重大环境影响信息，对那些可以控制的环境因素施加影响

15、；e) 通过职业健康安全管理体系的有效实施，旨在控制职业健康安全风险并改进职业健康安全绩效，消除或减少因活动而使员工和其他相关方可能面临的职业健康安全风险。0.7.4手册的管理0.7.4.1本手册由总经理批准发布，由管理者代表负责组织实施。公司行政办公室负责手册的编制、修改、换版和具体解释，并对执行情况进行监督检查。0.6.4.2手册执行文件控制程序。管理手册必须明确标示为受控或非受控版本，受控版本必须有统一编制的顺序号。0.7.4.3未经管理者代表批准，任何部门和个人不得擅自将管理手册对外交流、外借、复制和外送。0.7.4.4手册的发放a)受控版本发给公司领导、职能部门及负责人、项目部有关负

16、责人，提交给认证机构或其他获准人员；b）需要时可向外部提供作为宣传使用的非受控版本，非受控版本发出后不统一更改；c）受控版本的持有者调离或不再担任相应的职务时，应及时将管理手册交回公司行政办公室。0.7.4.5手册的更改a）对手册的修改，由公司行政办公室收集并提出更改意见，经管理者代表审核后，由总经理签字批准；b）手册的修改要以总经理签发的更改通知单为依据，严禁私自随意涂改；c）公司行政办公室负责手册的编号、标识、登记、发放，并负责将更改通知单和修改页及时发给所有受控管理手册的持有者；d）管理手册持有者收到更改通知单后，按更改通知单内容更换/增加相应的页，被更换的页自行销毁并填写更改记录；e）

17、手册更改后修改码升级，换版后，版本号升级同时原版本作废（具体执行文件控制程序）。适用范围适用范围1.0.1本公司质量/环境和职业健康安全管理体系认证范围是:建设工程的施工及所涉及的环境和职业健康安全管理活动。1.0.2本手册适用于山东亿立信息工程技术有限责任公司内部审核、管理评审和第三方认证审核；环境和职业健康安全管理体系覆盖公司办公区和所有施工场所。本手册覆盖GB/T9001:2015标准和GB/T50430-20O7GB/TI4001:2016标准和GB/T28001-2011标准要求。1.0.5本公司外包过程有：劳务分包和部分专业分包。执行分包方管理制度文件。1.0.6删减设计开发：删减

18、理由：本公司所从事的建设工程施工施工，严格执行国家和地方政府有关工程施工规定，由资质的设计部门设计，业主提出技术要求，本公司按顾客要求进行工程施工。不存在设计和开发活动，不承担设计开发责任。因此删减设计和开发条款，不影响本公司满足国家相关法律法规和顾客的要求。引用标准引用标准ISO90002015质量管理体系基础和术语GB/T190012015质量管理体系要求GB/T50430-2007施工企业质量管理规范GB/T14001:2016环境管理体系规范及使用指南ISO1405Q2000环境管理体系术语GB/T28001-2011职业健康安全管理体系规范-详见公司法律法规清单。3. 0术语和定义术

19、语和定义本管理手册采用GB/T190012015和GB/T50430-2007GB/T140012016和GB/T28001-2011质量/环境和职业健康管理体系标准术语和定义。除采用以上术语外，手册另给出以下定义和解释。一体化管理体系：将两种或两种以上的管理体系经过有机结合，而形成使用共有要素的管理体系。本公司的一体化管理体系由质量环境/职业健康安全规范四种体系整合而成。顾客：即业主：以协议或合同形式将其拥有的项目交与我方承建的组织业主的含义包括其授权人，也称为“建设单位工程项目：指本公司建设工程施工；安装工程施工。产品：指本公司建设工程施工的施工。供应商：向本公司提供原材料、半成品或工程设

20、备的组织。也称为供方。监视和测量设备：泛指测量、测绘仪器和设备。关键过程（工序）：对工程质量有重要影响的过程。严重不合格品：指重大质量事故。一般不合格品：指一般质量事故或未构成质量事故的不合格品环境：公司运行的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人以及他们之间的相互关系。职业健康安全：影响作业场所内员工、临时工、合同工、外来人员和其他人员健康与安全的条件和因素。重大危险源风险：指可能发生重大事故的危险、危险源。事故：建设工程安装经营活动过程中发生的意外的突发性事件的总称。重大事故：对员工、公众或环境以及工程造成即刻或延迟性严重危害的事故。事故隐患：可导致事故发生的物的危险状态、

21、人的不安全行为及管理上的缺陷。职业病：职工因受职业性有害因素的影响而引起的由国家以法规形式规定并经国家指定医疗机构确认的疾病。高处作业：指凡在坠落高度基准他米（含）以上的工程或辅助作业。内外部环境分析及相关方需求管理4.0.1理解组织及其背景环境理解组织及其背景环境一过程分析乌龟图技术研发、生产设备设施、物流、 质检、办公1、可能对企业的目标造成影响的变更和趋势；2、与相关方的关系，以及相关设施 设备 环境用何货源？由谁来做？勾部那些与组 织的宗日、战略方向有关、影响质量 管理体系实现预期结果的能力的事 务。O（一）公司使命、愿景（二）内外部环境分和何年公司总经理幺I同最析。主要对国家政策、行

22、业在确定这些相熨织应更新这些信息。宜时，组织应考建奸方冏:目标造成影响的确认知识息日T、企业使命愿景;3、企业战略方向;一检验 监视旨呀?1、过程责任者：总经理2、过程相关责任：各部门。-1-过程改迸有效率 100%预期输出风险：管理体系建立不符合企业实际情况。b）与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；c）组织管理、战略优先、内部政策和承诺；d）资源的获得和优先供给、技术i层迹报行能分板 岫律、sv 技术、竞争、文化、社会、经济和自QRT析法进行内外部环境分竞争"进簪分析，无内部贫源、能力和核心克I：心快 引分管方向进行内外部环境信息监视、评审，及时与高层沟通，必要时调整战略方向

23、，-4采取管理评审会议时再分争力进行分析，制定战略刁笫值姬ff析，必要时，随时分析调整。4.0.2理解相关方的需求和期望理解相关方的需求和期望一过程分析乌龟图技术研发、生产设备设施、物流、 质检、办公1、直接顾客;2、最终使用者；3、供应链中的供方、分销商、零售商及其他：用何资市？设施 设备f组织应确定：a）与质量管理体系有关的相关b）相关方的要求二函织应更新撤止确定的结果，4、立法市 能主管部 5、其他。）1、透播的确定和顾客沟通 管理工作流程（一）而吴方需求分析由谁来做?输-1、外包方；2、部件供应商;3，代理商;雅于理解和满谑影响顾客要求匕|、少!i4«W求物定。5、识别出来的

24、改进和变革机利顺墉般藏度硒!求和期望效指标?每年公司总经理,同最组织应考虑以下相关方:.a）直接顾客 Fb）最终使用者 高管视廛汲敏俅俄泰人送街分管x零售商及其他户,供应商, 员主小东、主管郡1%绊他。标准规范及外来文件识别,1、过程责任者：总经理2、过程相关责任：各部门。口桂关力识别士 旦文，- 攵 TEg及时通过对口停门,涮时撤加疆喘幽!对分管方向或负责方向进行田端橹出案得算嚼本系方总及部门负责人分别评审，国町高层沟通,必要时调整战略方向，一般采取管理评审会议时再分析，必要时，随时分析调整。根据公司经营要求，制定本公司年度经营目标，以便动态跟踪和控制经营情况，为公司及时做出经营决策提供参考

25、信息。战略规划：（一）2017年公司经营方针（二）规划：1、完成GB/T19001-2015质量管理体系换版，GB/T14001-2016形成新文件，力争年内通过体系认证；通过企业标准体系认证；2、流程梳理，规划、逐步实现与总部的管理独立。3、4、5、6、7、8、9、管理体系总要求山东亿立信息工程技术有限公司于2017年02月导入ISO9001:2015质量管理体系和GB/T50430-2007质量管理规范ISO14001:2016环境管理体系和GB/T28001-2011职业健康安全管理体系。为有效利用资源，降低管理费用和提高管理效率，公司在共同的管理原则及可兼容的规范条款的基础上，兼顾四个

26、管理体系的要求，按照ISO9001:2015质量管理体系要求和GB/T50430-2007质量管理规范、ISO14001:2016环境管理体系规范及使用指南和GBT280012011职业健康安全管理体系规范建立了一体化管理体系，形成文件，并达到了下列要求：a） 明确质量/环境和职业健康安全管理所需要的过程及相互关系，主要在管理手册各条款中予以描述。b） 明确各个过程的顺序和相互关系，主要在程序文件和管理制度中描述；c） 在相关的程序和文件中规定了记录的要求和传递途径，确保相关人员可以获得必要的信息，以支持这些过程的有效运行和对这些过程的监视；d）通过程序规定了各过程控制准则，并提供资源保证过程

27、的有效运行；e）监视、测量和分析这些过程，采取必要的纠正和预防措施，不断消除问题，达到体系的持续改进。4.1.1质量管理体系1）质量管理体系帮助本公司增强顾客满意。公司通过分析顾客要求，规定相关的过程并使其持续受控，以提供顾客满意的产品（工程质量）；质量管理体系通过提供持续改进的框架，增强顾客及其他相关方满意的机会，并就公司能够提供持续满足要求的产品，向顾客提供信任。2）本公司实施的质量管理体系要求是对产品要求的补充。3）本公司建立和实施质量管理体系的步骤如下：a）确定顾客和其他相关方的需求和期望；b）建立质量方针和目标；c）确定实现质量目标必需的过程和职责；d）确定和提供实现质量目标必需的资

28、源；e）规定测量每个过程的有效性的方法，并应用这些方法确定每个过程的有效性;f）确定防止不合格、事故、事件并消除其产生原因的措施；g）建立和保持持续改进质量管理体系的过程。4）采用过程方法，系统地识别和控制各个管理过程，特别是这些过程之间的相互作用。并并依据PDCA管理模式确定规划、实施、验证、改进等不同阶段的管理活动。对公司的外包过程进行了识别和规定。管理体系过程模式图如下：顾客及其他fw关方质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改进专业分包、劳务分包。执行分包方管理制度发:微客及其他is关方5）本公6）删源删减理由：本公司所从事的建设工程施工，严格执行国家和地方政府有关工程施工规定，由资质

29、的设计部门设计，业主提出技术要求，本公司按顾客要求进行工程施工。不存在设计和开发活动，不承担设计开发责任。因此删减设计和开发条款，不影响本公司满足国家相关法律法规和顾客的要求。4.1.2环境管理体系1)通过依照环境方针和目标来控制公司工程活动对环境的影响，以实现并证实公司良好的环境行为。2) 建立并保持环境因素识别与评价控制程序，确定公司能够控制或可望对其施加影响的环境因素；判定并控制那些对环境具有重大影响的因素。3) 确定与环境因素相关的法律、法规及其他要求。4) 制定旨在实现环境目标和指标的环境管理方案，以支持环境保护和污染预防。5) 对确定与所认定的重要环境因素，按照环境管理方案和相关程

30、序的要求予以实施。6) 通过检查与采取纠正措施、预防措施、管理评审，对体系运行过程进行监控，并持续改进环境管理体系。4.1.3职业健康安全管理体系1)建立并保持危险源辨识与风险评价程序，消除或减少因公司的活动而使员工及其他相关方可能面临的职业健康安全风险，使公司能够控制可能面临的职业健康安全风险，并改进职业健康安全绩效。2) 识别和获取适合公司在工程活动中与职业健康安全相关的法律、法规及其他要求。3) 制定旨在实现职业健康安全目标和指标的职业健康安全管理方案，以控制可能面临的职业健康安全风险。4) 对识别出的与所认定的、需要采取控制措施的风险有关的运行和活动，按照环境管理方案和相关程序的要求予

31、以实施。5) 通过检查与纠正措施、管理评审，对体系运行过程进行监控，并持改进职业健康安全管理体系。文件要求a) 管理手册向公司内部和外部提供关于管理体系整体信息的文件，其中规定了管理体系方针、目标和主要职责，简要说明了所建立的管理体系的结构、过程的顺序和相互作用。b) 程序文件提供如何完成活动的一系列信息的文件，规定了管理体系各项过程活动顺序、控制方法和要求，以保证管理体系能被有效地贯彻于管理全过程。编制了实施具体运作的程序文件(见附录2程序文件和要素对照表)。c) 作业文件为确保过程有效策划、运行和控制所需的文件，如目标、指标和管理方案、作业指导书、管理规程、工艺规范、验收规范以及公司的技术

32、或管理文件等。d) 记录对所完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件，以证明管理体系和检修维护调试产品符合要求。4.2.2管理手册公司编制、保持质量/环境和职业健康安全管理手册其中：a)规定了公司质量/环境和职业健康安全方针、目标和主要职责，简要说明了公司所建立的管理体系的结构、过程的顺序和相互作用；b)规定了质量/环境和职业健康安全管理的范围，对标准的要求做出了简要的描述，对具体过程的控制方法和要求不做具体描述，而是引出相应的程序文件；c)管理手册由公司总经理批准，公司所有员工都必须遵照执行，以实现公司所确立的质量/环境和职业健康安全目标。4.2.3 文件控制公司制定文件控制程序，由公司行政

33、办公室组织贯彻执行，确保与实施管理体系有关的文件和资料，得到有效的控制，主要规定：a) 文件发布前得到批准，确保其充分性和适宜性；b) 必要时对文件进行评审与更新，并再次得到批准；c) 确保文件的更改和现行修订状态得到识别；d) 确保对管理体系起重要作用的岗位，都可得到有关文件的有效版本；e) 确保文件保持清晰，易于识别；f) 确保外来文件得到识别，并控制其发放；g) 及时从所有发放和使用场所撤回作废文件；h) 对因保留信息而保存的作废文件进行适当标识。4.2.4 记录控制为证明质量，环境/安全能满足顾客要求，保证管理体系能有效运行，公司制订了记录控制程序，由公司行政办公室贯彻执行，对记录的标

34、识、收集、编目、归档、储存、保管和处理过程进行管理。记录要求：a)所有记录应按要求填写，字迹清晰、真实、准确、及时、完整，写明编号、记录日期、内容。b)记录的储存保管方式应便于存储，保证有适宜的贮存环境,妥善保管，防止损坏或丢失；c)记录保存期限按记录控制程序中规定执行；d)对作废的记录按记录控制程序的规定予以销毁；e)来自供方的记录也属于控制管理的范围；5管理职责管理承诺领导的重视是管理体系能否取得实效的关键，XX建筑工程有限责任公司的领导在管理中亲自主持下列活动：a) 向全体员工及时传达满足顾客要求、合同要求和法律法规要求的重要性和必要性；b) 指定管理者代表，明确其管理职责；c) 制定质

35、量/环境和职业健康安全方针和目标；d) 确保质量/环境和职业健康安全目标的制定,以支持质量/环境和职业健康安全方针的实现；e) 组织进行管理评审，并不断寻求改进管理体系机会；f) 为质量/环境和职业健康安全管理提供必要且充分的资源。以顾客为关注焦点公司总经理以增强顾客满意为目标，了解顾客明确或隐含的要求，确保顾客的要求得到确定，并予以满足。a) 经营部实施投标和合同管理制度，通过与顾客的沟通交流，对顾客需求进行识别、分析，并进行评审。b) 公司实施客户投诉处理规定，对产品实现全过程及售后服务过程进行监控，主动听取顾客的意见、建议和抱怨，及时进行分析、解决与反馈。为顾客提供完善的售后服务，取得顾

36、客的满意。c) 通过实施顾客满意度调查程序，对顾客的满意程度进行监视并采取相应的措施，提高顾客满意度。质量/环境/职业健康安全方针：诚信至上、质量第一、打造优良工程；节能减排、环保施工、预防环境污染；遵章守法、减少风险、确保健康安全。管理方针含义：诚信至上：以人为本，讲究诚信，增强客户的满意，实现本公司对客户的承诺。质量第一：以更好的质量和高度的效率完成建设工程施工任务，确保工程质量优良。打造优良工程：精心组织，精心施工，积极创建国家、省、市优质工程。节能减排：将节约能源、控制污染物的排放、不断地改善环境贯穿于施工全过程，努力实现资源充分利用和消耗最低化。环保施工：工程中，采用环保材料，环保工

37、艺，以对环境负责的态度和方法来工作，逐步提高全体员工的环境保护意识和能力。预防环境污染：建立一体化管理体系，对公司全体员工提出要求，在施工全过程强化污染预防。持续改进：在工作中持续改进，自觉地遵守国家和地方的有关法律、法规及其他要求。减少风险：通过职业健康安全风险评价，控制重要风险因素，减少事故，提高职业健康安全绩效。确保健康安全：为员工和外来人员提供健康安全保障。本公司坚持持续改进，利用方针、目标、审核结果、数据分析、纠正措施、预防措施、管理评审等，采取改进措施，实现质量管理有效性、环境绩效和职业健康安全绩效的持续改善。策划5.4.1 质量/环境/职业健康安全总目标：目标指标质量竣工工次交验

38、合格率99%业主满意率>95%环境污水排放符合国家排放标准总排污口排出废水污水标准对噪音源进行控制工作环境符合国家的标准要求白天65DB、夜晚55DB空气粉尘含量符合国家标准规定，产生的固体废物、进行分类收集、统一处理、减少对环境的影响危险废弃物什收集、A处理；可回收废弃物A收集处理工程的环境达标符合国家标准职业健康安全I级和n级危险源得到控制和消除I级和n级危险源整改率达100%,合格率达到100%特种设备运行和特种工作人员持证上岗符合国家要求特种设备获得国家的运行许可；特征工作人员持证上岗危险化学品得到有效控制建立危险品仓库工作环境符合国家的标准要求项目施工噪声不超过85DB;空气粉

39、尘含量符合国家标准规定，年死亡率，年重伤率，年负伤率年死亡率0,年重伤率0,年负伤率%o控制重大机械事故，急性中毒事故杜绝重大机械事故，急性中毒事故控制重大火灾事故及伤亡事故杜绝重大火灾事故及伤亡事故各部门的质量目标分解及各项措施的具体要求，按每年公司下发的年度部门质量/环境和职业健康安全目标及分解和质量目标管理制度来实施和考核。5.4.2 管理体系策划有限公司于2017年2月导入ISO9001:2016质量管理体系和GB/T50430-2007质量管理规范、ISO14001:2015环境管理体系和GB/T28001-2011职业健康安全管理体系根据标准的兼容性，建立了质量/环境和职业健康安全

40、一体化的管理体系，并将文件化的管理体系划分为四个层次：管理手册、程序文件、支持性文件、记录。运用PDCA1环，通过人员培训、内部审核、管理评审、采取纠正和预防措施等有效的改进活动，有效实施管理体系要求。总经理通过管理评审及时调整质量/环境和职业健康安全目标，制定有针对性的措施，保证管理体系的有效性。职责和权限5.5.1 组织机构（6页一公司组织机构图）5.5.2 职能分配（7页-公司职能分配表）（1）总经理：a）建立、实施和持续改进管理体系，对所需资源做出决策，并确保提供人力、财力、物力资源；b）制定管理方针，并负责质量、环境和职业健康安全目标、指标的批准；c）指定管理者代表，批准签发管理手册

41、；d）主持管理评审会议，对管理体系运行的适宜性、充分性、有效性做出评价，作出管理评审决定，审批管理评审计划，签发管理评审报告；e）参加外审首（末）次会议，并对有关问题提出持续改进意见。f）主持公司的工程经营管理工作，组织实施董事会决议；h）拟定并组织实施公司年度工程经营计划和投资方案；拟定公司内部管理机构设置方案；拟定公司的基本管理制度；制定公司的具体规章；i）提请聘任或解聘公司副总经理；依据有关程序，聘任或解聘公司中层及以下的负责管理人员；j）拟定公司年度财务预决算方案、税后利润分配方案、弥补亏损方案和公司资产抵押、融资方案；k）制定公司年度用工计划和工资计划；l）在职权范围内决定对公司职工

42、的聘用、奖惩、解聘、晋升；m外艮据授权或公司法定代表人的委托，签署公司对外合同和协议。（2）管理者代表：管理者代表由总经理指定，除承担原职责外，授权其负责：详见管理者代表任命书职责内容。（3）行政办公室：a） 负责综合协调公司行政办公室门有关工作，组织起草公司综合性会议和有关综合性文稿，组织和参与有关工作调研，负责办公会会议记录；b） 负责公司各种表彰、通报、贺信等资料的收集、归档、保管。负责印章管理使用，负责文件收发。c） 负责内外接待及来访工作。负责文稿编印（主要是指会议材料、文件）、用车、人员考勤工作；d） 负责档案资料收集、整理、开发、利用，并负责制定公司档案工作规划和档案业务指导工作

43、；e)负责组织有关人员对公司办公区的环境因素进行识别、评价和更新，并对环境保护进行控制；负责本部门的质量/环境和职业健康安全运行。f)负责公司办公区域内职业健康安全危险源的辨识、评价和风险控制，对与相关部门组织的危险源、重大危险源的评价、评审和对实施情况进行监督检查；h) 负责管理体系的持续改进的组织、协调工作，组织编写管理手册、程序文件，并负责修改、换版、发放和回收。制定管理评审计划并实施，负责程序文件资料及方针、目标管理；i) 负责制订节能降耗管理措施，核定各单位年度能源消耗指标，对各项指标的执行情况进行考核、检查；负责公司法律法规收集、汇总、评审。k)负责公司文件管理、记录的控制、外来文

44、件管理、法律法规收集评价。g)负责人力资源管理，负责员工继续教育培训；制定员工教育培训计划，并监督执行；负责公司合同评审和顾客满意度工作。j) 协同有关部门部门做好专业技术人员、操作人员和特种作业人员的管理、培训和考核等工作；(4)工程部a)负责公司工程施工安排，督促完成项目施工进度、检查各施工现场做好设备维护、保养工作；c)负责组织工程施工特殊过程确认工作。d) 参加工程施工的质量检查，项目质量验收；e) 参加公司环境/职业健康安全管理体系运行工作，负责公司环境因素识别和危险源瓣识汇总分析和评价,负责监督检查与工程有关的环境/职业健康安全工作。f) 参加相关部门对环境因素识别、重大环境因素控

45、制措施制订，职业健康安全危险源识别、重大危险源进行评价，修订公司的职业安全管理方案并监督检查其执行情况；负责组织公司的质量/环境和职业健康安全运行。g) 组织质量策划活动，主持制定投标文件与施工组织设计。h) 组织工程的施工策划等阶段的各项评审。i) 负责质量策划、体系管理、数据分析和改进等要素的管理。组织对供方的评价等质量活动，参与图纸会审等有关质量活动。(5)质安部a)负责公司工程质量、环境/职业健康安全工作检查、监督“三检制”落实情况;b)负责公司安全大检查工作，对各施工工程的安全工程负责；c）负责组织公司质量、环境/职业健康安全事故的调查、分析，并对处理结果进行跟踪验证。负责公司不合格

46、处置工作。d） 负责工程施工的质量检查，项目质量验收；e） 负责公司环境/职业健康安全管理体系运行工作，负责公司环境因素识别和危险源瓣识汇总分析和评价,负责监督检查与工程有关的环境/职业健康安全工作。l）负责组织相关部门对环境因素识别、重大环境因素控制措施制订，职业健康安全危险源识别、重大危险源进行评价，修订公司的职业安全管理方案并监督检查其执行情况；负责组织公司的质量/环境和职业健康安全运行。（6）材料部经理1）建立公司设备管理与材料采购制度；2）监控各工程项目的材料采购；3）组织对材料供方实施评估审查；4）与供方的沟通协调；5）对供应商的管理6）负责设施管理、采购作业等要素的管理。组织对供

47、方的评价等质量活动；7）根据内外信息反馈和相关的要求，制定相关制度，同进负责材料不合格品的分析处理；8）参与顾客要求评审。（7）财务部a）负责公司的财务管理、资金管理、财务预算、财务决算、会计成本、资金收支和调剂，财务监察、税收、购买财产保险等工作；编制公司机关经费预算，并负责核算、考核；b）财务分析并参与公司经济活动分析；负责合同管理、合同评审工作。c）财务管理、会计核算办法、内控制度等管理办法的制定；会计监察；组织参与责任成本控制和成本控制管理文件的制定；d）负责办理银行信贷证明、投标保函、履约保证金或履约保函工作；e）审查工程承揽及工程中资金运作、预付款支付、工程价款拨付结算；f）认真贯

48、彻执行质量、环境和职业健康安全法律法规。g）负责公司养老保险、医疗保险、工伤保险支付和管理；h）为质量/环境和职业健康安全管理提供必要的财务资源。（7）项目部a）对工程项目实施具体管理，组织实施工程，保证工程进度、工期、质量、安全、环保，确保项目管理目标的实现；b）参加管理评审，报告项目管理体系运行状况，组织实施管理评审决议；c） 负责本项目部的工程中的技术/安全/质量和环保等工作；负责工程方案方案、工程进度计划的制定与实施；负责本部门的质量/环境和职业健康安全运行。d） 负责本项目部的工程技术、安全、质量和环保问题的解决；（8）员工代表管理职责a） 员工代表参与公司职业健康安全方针、目标建设

49、，搭建员工与公司职业健康安全工作的桥梁，确保员工、相关方与公司职业健康安全工作的信息沟通与协商。b）参与风险管理的方针和程序的制定和评审；c）参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；d）参与职业健康安全相关事务；e）详见员工代表名单及职责。（9）内审员职责a）遵守公司有关的审核要求，有效地策划和履行自己的审核任务；b） 理解并向受审核方阐明审核实施计划的要求；c） 编制检查表并客观公正地收集证据，记录、分析、评价观察结果，写成书面材料并向审核组长报告；d） 管理好与审核有关的资料。（10）安全员职责a） 对公司贯彻执行国家安全工程方针、政策、法律、法规情况进行监督检查；b） 对公司建立职业

50、健康安全体系和体系的运行状况以及公司相关活动中涉及职业健康安全的保证措施情况进行监督检查；并对体系运行中出现的问题及时通报有关部门，协助制定整改措施并监督实施；c） 对公司职业健康安全事故、事件调查处理情况进行监督检查，监督防止事故、事件重复发生措施的落实；d）对公司的职业健康安全体系运行和改进提出合理化建议，必要时将有关建议提交管理评审。e）负责本岗位的工程安全工作，负责工程现场的安全保卫工作。（11）质检员：a）认真贯彻执行国家有关质量的方针、政策以及上级制定的规章、规则、制度，对工程质量进行监督管理；b) 参加工程开工前检查，负责工程过程的质量检查，协助客户、监理对隐蔽工程进行检查；c) 参加工程质量检查，评定质量等级，完工预验及验收交接工作；d) 审定已完工程质量，参与对工程质量的评价；e) 对不按工程规范要求工程的提出纠正，必要时可签发工程质量问题通知单，遇有严重影响质量情况，有权责令停止工程，并向领导报告；f) 按完工文件编制办法要求