环境管理手册-2015版-

1、环境管理手册Environmental Management Manual（依据 GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015 标准）EM-2016版本： A 0编 制： 行政夸B审核：批准：分发号：持有者：2016年4月8日发布2016年4月15日实施有限公司发布手册总目录及标准条款对照表0批准令1范围2引用文件术语和定义3概况及手册管理序 号过程名称过程归口包含小过程（标准条款号）总过程P1组织环境高层4组织所处的环境P计划P2领导作用高层5领导作用P3风险机遇高层6.1应对风险机遇措施P4目标实现行政部6.2环境目标及实现策划P5资源设备7.1资源D实施P6人力资源行

2、政部7.2能力7.3意识P7信息交流安环部7.4信息交流P8文件信息行政部7.5文件化信息P9运行策划控制安环部8.1运行策划控制P10应急准备响应安环部8.2应急准备和响应P11监测分析评价安环部9.1.1 总则9.1.2 合规性评价C检查P12内部审核安环部9.2内部审核P13管理评审高层9.3管理评审P14改进安环部10改进A处置附录1:规范文件一览表附录2:工艺流程图附录3:适用法律法规、行业标准一览表附录4:重要环境因素清单附录5:环境手册更改记录0批准令0.1发布令为规范公司行为，保证环境、社会、经济三者之间的平衡，增强相关方满意，公司建立了系统化、文件化的环境管理体系。该体系符合

3、GB/T24001 2016 idt ISO14001 : 2015标准的要求，编制了环境管理手册。根据公司发展和管理提升的需要，结合2016版标准等要求，经领导层决策，发布本环境管理手册。环境管理手册阐述了公司新阶段的环境方针和目标，规定了环境管理体系的组织结构、管理职责和管理体系的控制要求。是实施、保持公司环境管理体系的纲领性文件和进行环境管理的公司法规，也是向相关方提供环境管理的证实文件，并作为第三方环境管理体系认证的依据，要求全体员工必须严格贯彻执行。从规定之日起实施。特批准发布总经理：2016年4月8日0.2任命书为了更好贯彻执行 GB/T24001-2016 idt ISO1400

4、1: 2015标准，加强对环境管理体系的管理，特任命 同志为本组织的管理代表。管理代表的职责是：a）确保建立、实施、保持 环境管理体系并符合标准的要求；b）确保活动、过程、风险等得到识别、分析、确认、控制；c）报告报告环境管理体系的整体绩效及其改进需求；d）确保在整个组织内推动持续改进、全员参与；确保在整个组织内提高员工的环境保护的意识。e）确保在策划和实施环境管理体系变更时保持其完整性。f）就环境管理体系有关事宜的外部联络。总经理：2016年4月8日0.3环境方针、目标和承诺环境方针：防治污染、节能低耗、守法经营、持续发展；环境目标：1废水废气噪声固废达标排放 ；2无重大环境投诉和事故.主要

5、承诺：a）对环境管理体系的有效性负责；b）确保建立环境方针和环境目标，并确保其与组织的战略方向及所处的环境相一致；c）确保将环境管理体系要求融入组织的业务过程；d）确保可获得环境管理体系所需的资源；e）就有效环境管理的重要性和符合环境管理体系要求的重要性进行沟通；f）确保环境管理体系实现其预期结果；g）指导并支持员工对环境管理体系的有效性做出贡献；h）促进持续改进；i）支持其他相关管理人员在其职责范围内证实其领导作用。j）其它方面：1 ）严格遵守国家和地方的各项环境法律、法规，履行合规义务;2 ）生产原辅料采用环保产品，全生命周期过程污染预防。积极探索环保生产工艺，持续改进。进行“三废”排放的

6、综合管理，从污染预防出发，采用少污染或无污染和低能耗工 艺。控制能资源消耗，3 ）按ISO14001标准要求强化管理， 加强消防安全管理， 提升环境绩效，实现环境目标。4）不断传播环保理念，提高全员环境意识，使全员参与体系运行控制工作，创造优良 的工作和生活环境。总经理：2016年4月8日1范围1.1 覆盖的产品本手册覆盖的产品：XXXX的生产及相关管理活动。1.2 覆盖的区域：位于江苏省苏州市 区路号的所有办公、制造现场和部门。1.3 覆盖的体系要求本手册覆盖 GB/T24001 2016 idt ISO14001:2015的全部标准内容。2引用标准和术语2.1 引用标准GB/T24001

7、2016 idt ISO14001: 2015环境管理体系 要求及使用指南。2.2 专用术语公司指：xxxxW限公司3概况3.1 公司概况3.2 手册管理3.2.1 手册编制、出版、发放、修改及换版等工作由公司办公室统一归口管理。3.2.2 手册由办公室组织编制修订、管理代表审核、总经理批准发布实施。a）公司领导、各部门负责人等有关人员持有红色“受控”章的手册，并进行编号、登 记，实施更改控制。b）向第三方认证机构呈报盖红色“受控”章的受控文本，亦实施更改控制。c）需要时向上级机关、顾客和其它部门提供盖蓝色“受控”章的受控文本，需经管理 代表批准，并进行编号、登记，不实施更改控制。d）手册持有

8、人员有妥善保管手册的责任，不得复印、外借、外送；发生损坏和丢失时应向办公室报告，员工调离本公司时应交回手册。a）在执行过程中，员工有权对手册提出更改建议并反馈到办公室，由办公室统一研究 处理；对手册实质性内容的修改，由总经理批准，在正式更改前应按原条款执行，任何人不 得自行其事；b）局部更改时，由办公室将更改页和更改通知单发给每位手册持有人；手册持有人得到通知及更改页后将更改页纳入手册中，并填写手册更改记录将原页码交回办公室，办公室留存一份，有必要情况下加盖“作废保留”标记后存档，其余全部销毁；c）换版更改时必须在发放新版手册的同时及时收回原受控版手册，除保留存档并加盖“作废保留”标识的手册外

9、，其余全部销毁。行政部。P1-组织环境过程名称组织 环境标准要素：4组织所处的环境4.1理解组织及其所处环境4.2理解相关方的需求和期望4.3确定环境管埋体系的范围4.4环境管理体系P01过程责任主要职责高 层管理 代表行政部质检部技术部生产部销售部安环部采购部财务部总经理/管理 代表过程文件主要文件环境手册，过程识别分析汇总，文件化信息策划总清单相关文件所有制度规范、所有记录、证据过程顾客内部总经理 中高层及公司所有部门员工夕卜部相关方相关过程所有过程过程输入过程输出顾客要求、期望：顾客特殊要求， 合同及技术协议法律法规标准体系要求市场信息竞争对手资料,内部改进建议工厂 经营理念、经营计划、

10、中长期方 针目标动态的内部因素、外部 因素相美方及其需求和期望 组织所用产品和服务、 基础设施、 活动外部供应过程、产品、服务风险、人员、产品安全要求资源需求：人员、设备实施、原辅材料等得到任命的管理 代表、顾客代表、质量代表得到识别的环境管理体系过程 内部、顾客沟通，确认顾客特殊要求手册，规范，流程，记 录。数据服务器、指导书、手册、指南、样品、软件、表格、 记录等。技术规范、过程流程图、作业指导书、检验规范、平 面布置图等工艺文件。 项目开发进度计划产品接受准则风 险及控制措施等组织及具环境概述、企业网站、开发可行性分析、经营发展规划（使命愿景价值观等战略）、年度计划、方针、合同、协议、订

11、单、规范、标准、约定、告知书等，顾 客及其要求清单，合格供方及要求清单，其它相关方及要求（如 有），确定纳入范围产品过程活动、环境营理体系范围及删减理由（如有）、网站.过程识别分析。由一次洞片白总经理、各过程业务主管所而八、原口心电话；计算机/网络；办公设备；会议室等过程方法要点过程衡量指标规范规定的方法识别顾客要求等外部需求职责、权限的确定、沟通环境方针目标建立内外部信息交流途径编制环境体系文件。识别确 定内外部影响因素：SWO出析法、行业环境分析、 培训会议、统计分析、管理评审等。识别确定相关 方。顾客、供方调查审核，过程方法、SIAOR法，风险应对策划和控制规范。指标频次考核重要信息及时

12、评审更新率 100%每年参 考符合性、有效性、适用 性4组织所处的环境4.1理解公司及其所处的环境公司应确定与其宗旨相关并影响其实现环境管理体系预期结果的能力的外部和内部问题。这些问题应包括受组织影响的或能够影响组织的环境状况。公司领导层确定了企业目标和战略方向，通过各部门收集信息、识别、分析和评价，公司管理会议讨论研究，明确了与公司目标和战略方向相关的各种外部和内部因素。内部环境包括：公司 的使命、愿景、价值观、总方针、文化、知识和以往绩效等相关因素，包括需要考虑的有利和不利因素或条件。核心理念包括：使命：做可靠质量产品，服务社会大众；愿景：成为行业领域具有优势品牌的；价值观：创新、责任、求

13、实、品牌；总方针：外部环境：包括国际、国内、地区和本地的各种法律法规、技术、竞争对手、市场变动和价格、文化、社会和经济因素；公司通过实施、策划“6.1应对风险的机遇和措施”，明确了环境分析的职责，相应的准则，通过适宜的方法对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，确保充分识别风险，消除风险，降低或减缓风险，充分利用可能的发展机遇，保证实现企业效益和环境管理体系预期结果。3.3 理解相关方的需求和期望公司应确定：a）与环境管理体系有关的相关方；b）这些相关方的有关需求和期望（即要求）；c）这些需求和期望中哪些将成为其合规义务。公司明确了影响企业绩效或受到企业经营影响的相关方，通过调查、访谈了

14、解上述相关方的要求。同时每年通过访谈、网站向社会告知企业联系方式和经营情况，持续与相关方沟通，了解相关方要求，对他们的要求进行评审、并施加环境影响。3.4 确定环境管理体系的范围公司应确定环境管理体系的边界和适用性，以确定其范围。确定范围时组织应考虑：a） 4.1所提及的内、外部问题；b） 4.2所提及的合规义务；c）其组织单元、职能和物理边界；d）其活动、产品和服务；e）其实施控制与施加影响的权限和能力。范围一经界定，在该范围内组织的所有活动、产品和服务均需纳入环境管理体系。范围应作为的文件化信息予以保持，并可为相关方获取。3.5 环境管理体系为实现组织的预期结果，包括提高其环境绩效，公司应

15、根据本标准的要求建立、实施、保持并持续改进环境管理体系，包括所需的过程及其相互作用。在建立并保持环境管理体系时，应考虑4.1和4.2所获得的知识。1 EMS总过程清单-体系过程与条款、归口部门（20个过程）序号过程名称过程归口包含小过程（标准条款号）总过程P1组织环境高层4组织所处的环境P2领导作用高层5领导作用PP3风险机遇高层6.1应对风险机遇措施计划P4目标实现行政部6.2环境目标及实现策划P5资源设备7.1资源D实施P6人力资源行政部7.2能力7.3意识P7信息交流安环部7.4信息交流P8文件信息行政部7.5文件化信息P9运行策划控制安环部8.1运行策划控制p10应急准备响应安环部8.

16、2应急准备和响应P11监测分析评价安环部9.1.1 总则9.1.2合规性评价C检查P12内部审核安环部9.2内部审核P13管理评审高层9.3管理评审P14改进安环部10改进A处置X 2体系过程与业务总流程相互作用图X 3体系过程相互关系矩阵图强相关性：X弱相关：。"过程过程、，一、P1组织环境P2领导作用P3风险机遇P4目标实现P5资源P6人力资源P7信息交流P8文件信息P9运行策 划控制P10应急准备 相应P11监 测分析 评价P12内部审核P13管理评审P14改进P1组织环境XXXXXXXXXXXXXP2领导作用XXXXXXXXXXXXXP3风险机遇XXXXXXXXXXXXXP4

17、目标实现XXXXXXXXXXXXXP5资源XXXXXXXXXXXXXP6人力资源XXXXXXXXXXXXXP7信息交流XXXXXXXXXXXXXP8文件信息XXXXXXXXXXXXXP9运行策划控制XXXXXXXXXXXXXP10应急准备相应XXXXXXXXXXXXXP11监测分析评价XXXXXXXXXXXXXP12内部审核XXXXXXXXXXXXXP13管理评审XXXXXXXXXXXXXP14改进XXXXXXXXXXXXX派4 体系过程与标准条款关系矩阵图强相关性：弱相关：口条款号标准条款名称P1组 织环 境P2领 导作 用P3风险机遇P4目标实现P5资源P6人 力资源P7信 息交 流P8文

18、件信息P9运彳划控制P10应急 准备相 应P11监测分析 评价P12 内部 审核P13 管理 评审P14改进4组织所处的环境4.1理解组织及其所处环境4.2理解相美方需求和期望4.3确定环境管理体系范围4.4环境管理体系5领导作用5.1领导作用与承诺5.2环境方针5.3组织的角色职责和权限6策划6.1应对风险机遇措施6.1.1总则6.1.2环境因素6.1.3合规义务6.1.4措施的策划6.2环境目标及其实现策划条款号标准条款名称P1组织环 境P2领 导作 用P3风险机遇P4目标实现P5资源P6人 力资源P7信 息交 流P8文件信息P9运彳划控制P10应急 准备相 应P11监 测分析 评价P12

19、 内部 审核P13 管理 评审P14改进7支持7.1资源7.2能力7.3意识7.4信息交流7.5文件化信息8运行8.1运行策划和控制 一8.2应急准备和相应9绩效评价9.1监视测量分析和评价9.2内部审核9.3管理评审10改进10.1总则10.2不合格和纠正措施10.3持续改进P2-领导作用过程名称领导 作用标准要素：5领导作用 5.1 领导作用与承诺5.2环境方针5.3组织角色、职责和权限P02过程责任主要职责高 层管理 代表行政部质检部技术部生产部销售部安环部采购部一财务部业务/生产设 备过程文件主要文件相关文件文件信息控制规范、持续改进控制规范过程顾客内部所有部门、员工外部顾客等相关方相

20、关过程所有过程过程输入过程输出法律、法规、标准、顾客、体系要求，市场调研结果、水平对比数据，市场趋势统计预测信息、环境工具应用 结果、组织背景、战略、总方针总目标，组织成功改进 程度类型，相关方需求和期望，已定义的过程，所需资源；利益相关方的潜在贡献，组织机构图，人力资源及技能评价，方针目标、岗位要求描述资格等环境体系领导作用承诺.会议报告、记录；应对措施；修订的目标；行动准则计划规范；配备资源；批准发布义件化的环境方针；纸质、电子版、网 络等不同的发布方式；各级领导岗位描述（生命 周期全过程）；手册规范，培训需求，口头指导， 信息化职权分配，岗位职权分配风险及控制措施等所需资源信息确保获得环

21、境管理体系所需的各类资源；人员、环境、场所、资金、计算机、设备设施过程方法要点过程衡量指标管理评审；信息交流，建立更新评 价方针目标规 范，体系与业务整合，确保职能接口；明确的职责分工；确保资源；促进过程方法、风险思维；监视工作进度会议；目标与顾客需求期望夫联 ，沟通顾客需求期望，顾客满意监测分析措施，相关风险与机遇等；组织宗旨、环境战略一致性确认；绩效度 量分析；风险方针内容；总经理办公会；职责风险机遇应对指标频次考 核领导承诺执行率100%每季参 考5领导作用5.1领导作用和承诺最高管理者通过下术方面活动，证实其在环境管理体系方面的领导作用和承诺:a）对环境管理体系的有效性负责；b）确保建

22、立环境方针和环境目标，并确保其与组织的战略方向及所处的环境相一致；c）确保将环境管理体系要求融入组织的业务过程；d）确保可获得环境管理体系所需的资源；e）就有效环境管理的重要性和符合环境管理体系要求的重要性进行沟通；。确保环境管理体系实现其预期结果；g）指导并支持员工对环境管理体系的有效性做出贡献；h）促进持续改进；i）支持其他相关管理人员在其职责范围内证实其领导作用。5.2环境方针公司制定E环境方针，控制方针的内容、制定、沟通，确保满足以下要求。最高管理者在界定的环境管理体系范围内建立、实施并保持环境方针，充分考虑：a）适合于组织的宗旨和组织所处的环境，包括其活动、产品和服务的性质、规模和环

23、境影响；b）为制定环境目标提供框架；c）包括保护环境的承诺，其中包含污染预防及其他与组织所处环境有关的特定承诺；d）包括履行其合规义务的承诺；e）包括持续改进环境管理体系以提高环境绩效的承诺。环境方针应： 保持文件化信息； 在组织内得到沟通； 可为相关方获取。5.3组织的角色、职责和权限公司根据职能建立组织结构，确保整个组织内相关角色的职责、权限得到分派、沟通和理解见附件组织结构图和环境管理体系条款职责部门分配表见下表，各岗位人员职责见ED5.3.1各岗位质量环境职权及要求等。总经理确保对下列事项分配职责和权限：a）确保环境管理体系符合本标准的要求；b）向最高管理者报告环境管理体系的绩效，包括

24、环境绩效。组织机构图总经理管理代表境全安环梳安行政部采购部设备仓库销售部技 术 部条款号标准条款名称总经理管理代表行政部安环部销售部技术部质检部生产部财务部采购部4组织所处的环境4.1理解组织及其所处的环境4.2理解相关方的需求和期望4.3确定环境管理体系的范围4.4环境管理体系5领导作用5.1领导作用与承诺5.2环境方针5.3组织的角色、职责和权限6策划6.1应对风险和机遇的措施6.1.1总则6.1.2环境因素6.1.3合规义务6.1.4措施的策划6.2环境目标及其实现的策划条款号标准条款名称总经理管理代表行政部安环部销售部技术部质检部生产部财务部采购部备注：主要职责次要或配合职责环境管理体

25、系条款职责分配表7支持7.1资源7.2力 匕匕r 7.3意识7.4信息交流7.5文件化信息p 8运行8.1运行策划和控制8.2应急准备和相应9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.2内部审核9.3管理评审10改进10.1总则10.2不合格和纠正措施10.3持续改进P3-风险和机遇过程名称风险机遇标准要素：6.1应对风险和机遇措施6.1.1总则 6.1.2环境因素6.1.3合规义务P036.1.4措施的策划过程责任主要职责高 层管理 代表行政部质检部技术部生产部销售部安环部采购部财务部业务/生产设 备口口过程文件主要文件相关文件内部审核控制规范，管理评审控制规范，文件信息控制规范、持续改 进控

26、制规范过程顾客内部所有部门、人员外部顾客相关过程所有过程过程输入过程输出组织的环境相美方的需求和期望组织战略，体系的各个过程 环境因素，法律法规标准等风险机会的体系范围各个过程的风险和机会所有风险机会应对措施计划 风险机会措施有效性评价 环境因素识别评价表 重要环境因素法律法规标准清单 合规性义务清单所需资源信息内外部全体人员、基础设施（环境、场所、资金、计算机、设备等）、原材料等过程方法要点过程衡量指标风险机会控制规范，波特五力，PESTEL , SWOT, FMEA监测分析和评价内审、管理评审指标频次考 核风险机会控制率99%每季参考6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则公司建立、实

27、施并保持满足 6.1.1至6.1.4的要求所需的过程。控制风险和机遇。策划环境管理体系时，公司考虑：a） 4.1所提及的问题；b） 4.2所提及的要求；c）其环境管理体系的范围；并且，应确定与环境因素（见 6.1.2 ）、合规义务（见6.1.3 ）、4.1和4.2中识别的其他 问题和要求相关的需要应对的风险和机遇，以： 确保环境管理体系能够实现其预期结果； 预防或减少不期望的影响，包括外部环境状况对组织的潜在影响； 实现持续改进。公司确定其环境管理体系范围内的潜在紧急情况，特别是那些可能具有环境影响的潜在紧急情况。公司保持以下内容的文件化信息： 需要应对的风险和机遇的； 6.1.1至6.1.4

28、中所需过程，其详尽程度应使人确信这些过程按策划实施。6.1.2 环境因素公司在所界定的环境管理体系范围内，确定其活动、产品和服务中能够控制和能够施加影响的环境因素及其相关的环境影响，此时应考虑生命周期观点。确定环境因素时，公司必须考虑：a）变更，包括已纳入计划的或新的开发，以及新的或修改的活动、产品和服务；b）异常状况和可合理预见的紧急情况。公司运用所建立的准则，确定那些具有或可能具有重大环境影响的环境因素，即重要环境因素。适当时，公司在其各层次和职能间沟通其重要环境因素。公司保持以下内容的文件化信息：环境因素及相关环境影响；用于确定其重要环境因素的准则；重要环境因素。6.1.3 合规义务公司

29、：a）确定并获取与其环境因素有关的合规义务；b）确定如何将这些合规义务应用于组织；c）在建立、实施、保持和持续改进其环境管理体系时必须考虑这些合规义务。公司保持其合规义务的文件化信息。6.1.4措施的策划公司策划：a）采取措施管理其：1）重要环境因素；2）合规义务；3） 6.1.1所识别的风险和机遇。b）如何：1）在环境管理体系过程 （见6.2,7,8和9.1 ）中或其他业务过程中融入并实施这些措施;2）评价这些措施的有效性（见 9.1 ）。当策划这些措施时，公司考虑其可选技术方案、财务、运行和经营要求。P4-目标实现过程名称目标实现标准要素：6.2环境目标及其实现的策划6.2.1环境目标6.

30、2.2实现环境目标措施的策划P04过程责任主要职 责高 层管理 代表行政部质检部技术部生产部销售部安环部采购部财务部高层1过程文件主要文件相关文件文件信息控制规范、持续改进控制规范，管理评审控制规范过程顾客内部总经理及公司所有部门员工夕卜部顾客相关过程1.管理评审2.内部审核 3.分析评价4知识信息过程输入过程输出公司战略宗旨，法律法规顾客要求，股东 及政府的要求内部需求、经营计划、环境 方针目标、公司发展竞争对手资料行业 背景资料/信息以往绩效数据内外部审核结果 过程绩效指标统计组织动态 变化环境、供方及合作伙伴发展预测、各过 程风险机遇的评审， 管理体系及过程；利益 相美方需求期望及变化，

31、顾客感受监测，交付业绩，供方交付业绩；产品：产量、环境因 素、不合格、报废等，服务。中长期年度经营计划及分解计划：包括销售、 环境目标、生产、采购、培训、技术开发、人力 资源开发、设备预防性和预见性维护保养、劳动 安全环保等计划方案环境方针目标及其衡量方 法、完成情况过程有效性结论生产成本改进建议/措施，纠正措施，风险及控制措施等.资源的冉狄得：机构、人员、工艺、技术、设备、设施、环境因 素、材料、信息等；职权分配与再分配；体系、 过程的变更；体系的完整性。数据分析评价报告所需资源信息1 .总经理、管代、各部门主管2 .电话；计算机/网络；办公设备；会议室，内/外部经营数据过程方法要点过程衡量

32、指标过程规范规定经营计划、目标策划竞争对手分析以往绩效趋势分析行业背景分析模拟可行性分析，实施 跟踪 评审 修订过程实际绩效的统计分析产能分析 前置时间分析平面布置评价过程流程评价。新风险评估，风险应对。组织环境变化价值分析/价值工程，平衡记分卡，SWOT SWART4W1H,KPI。比较、测量、分析、预测、开拓；体系变 更策划规范，利益相美方需求变更论证分析 .指标频次考 核目标完成达成率100%季参 考6.2环境目标及其实现的策划6.2.1环境目标公司制定ED6.2.1环境目标及分解方案，针对其相关职能和层次建立环境目标，此时必须考虑组织的重要环境因素及相关的合规义务，并考虑其风险和机遇。

33、环境目标应：a）与环境方针一致；b）可度量（如可行时）；c）得到监视；d）予以沟通；e）适当时予以更新。公司保持环境目标的文件化信息。6.2.2实现环境目标措施的策划策划如何实现环境目标时，公司确定：a）要做什么；b）需要什么资源；c）由谁负责；d）何时完成；e）如何评价结果，包括用于监视实现其可度量的环境目标的进程所需的参数（见9.1.1 ）。公司考虑如何能将实现环境目标的措施融入其业务过程。P5-资源过程名称资源标准要素：7.1资源P05过程责任主要职责高 层管理 代表行政部质检部技术部生产部销售部安环部采购部财务部业务/生产设备口口口口口口口口口过程文件主要文件相关文件文件信息控制规范、

34、持续改进控制规范等过程顾客内部设备使用部门，员工外部顾客相关过程1.公司战略2.管理评审3.内部审核4.生产过程5.监测资源6.应急计划7.分析评价8.文件信息9.设计开发10.工作环境过程输入过程输出相关方要求，体系要求产能/生产率需求环保 设备制造商建议 以往设备维护/故障经验经营 计划，维护保养计划三同时要求法规、技术标准 要求审核不符合项 以往安全环境事故信息合 格产品和服务要求。工艺规范、指导书监测设备 现场工作环境。得到识别并维护满足要求的各设备工装设 施环境监测资源财务资源等效率和有效性 得到改进具备能力的资源应急计划，备品备件清单清洁有序整理的工作环境风险及 控制措施等三同时所

35、需资源合格监测设 备合格现场工作环境所需资源信息电话；传真；计算机/网络；办公设备；会议室；设备使用的场地、维修工具、 维修配件、检测设备、工装检查量具、有资格的量具管理人员、校准装置；工 装制作/维修设备、工装放置区，财务资源过程方法要点过程衡量指标过程规范规定的方法设备识 另I、维护计划、预防性维护、 备件管理、故障模式分析、 预测性维护、修理，应急处理、 评估 改进维护目标环境因素 识别,5S管理指标频次考 核设备工装配备率98%每季设备保养完成率100%每季环保资金投入保证率100%每月监测设备按期校检率100%每季参考7.1资源公司确定并提供建立、实施、保持和持续改进环境管理体系所需

36、的资源。识别、确定、控制所需的基础设施、工作环境、基础设施控制规范、过程作业环境规范、ED7.1.3监测资源控制规范、ED7.2.1人力资源控制规范进行控制。P6-人力资源过程名称人力资源标准要素：7.2能力7.3意识P06过程责任主要职责高 层代管 表理行政部质检部技术部生产部一销售部安环部采购部财务部一7业务/人力资 源口口口口口口口口口口过程文件主要文件相关文件文件信息控制规范、持续改进控制规范各部门质量环境职责权限各岗位质量环境职责权限及要求过程顾客内部所有部门，员工夕卜部顾客相关过程1.公司战略2.体系策划3.管理评审4.内部沟通5.内部审核6.知识信息过程输入过程输出1 .企业发展

37、规划，业务计划,生产计划,订单/合同2 .法律法规标准要求、审核员资格3 .环境管理体系要求4 .生产技术/工具掌握等内部需求（人力资源规划、招聘计划）员工档案掌握了统计技术基本概念（变差、控制、能力、过度调整）的人员，符合岗位要求的员工满意的员工：具备资格、技能、意识的人员有效的培训：培训全套记录风险及控制措施等人员激励、授权、考核奖罚的记录所需资源信息1 .培训老师、考核、管理人员2 .电话；传真；计算机/网络；办公设备；会议室；投影仪、培训资料、考核资料、 激励措施及资源，招聘交流会过程方法要点过程衡量指标 ED7.2.1人力资源控制规范，ED7.4.1信息交流沟通控制规范 上岗培训在职

38、培训 委托外部培训招聘转岗培训 激励衡量员工认知度 人力资源外包2能力公司制定E以下活动：a）确定在其控制卜-工作，对具环境绩效和指标频次考 核培训计划完成率100%每年参考履行合关见义务的能力有影响的人员所需的能b）基于适当的教育、培训或经历，确保这些人员能够胜任的；c）确定与其环境因素和环境管理体系相关的培训需求；d）适当时，采取措施以获得所必需的能力，并评价所采取措施的有效性。公司保留适当的文件化信息作为能力的证据。7.3意识公司确保在其控制下工作的人员意识到:a）环境方针；b）与他们的工作相关的重要环境因素和相关的实际或潜在的环境影响;c）他们对环境管理体系有效性的贡献，包括对提高环境

39、绩效的贡献；d）不符合环境管理体系要求，包括未履行组织的合规义务的后果。P7-信息交流过程名称信息交流标准要素：7.4信息交流P07过程责任主要职责高 层管理 代表行政部质检部技术部生产部销售部安环部采购部财务部业务：行政过程文件主要文件E相关文件文件信息控制规范、持续改进控制规范过程顾客内部所有部门，员工夕卜部顾客相关过程1.公司战略2.体系策划3.管理评审4.内部沟通5.内部审核过程输入过程输出1 .企业发展规划，业务计划 ,生产计划，订单/合同2 .环境法律法规标准要求3 .相关方要求4 .生广技术/工具等内部需求5、内部信息、外部信息企业档案内外部信息沟通的证据各类文件、记录、数据、信

40、息的有效传达所需资源信息1 .培训老师、考核、管理人员2 .电话；传真；计算机；网络；办公设备；会议室；培训资、考核资料、 激励措施及资源，招聘交流会；宣传资源、渠道等过程方法要点过程衡量指标信息交流控制规范，职工代表会、管理评审，内部审核、业务会、生产协调会、环境安全例会； 方针目标宣传、人员培训、文件发布实施；业 务数据统计报表；合理化建议改善、与组织有 关的选型手册、报刊、信息简报、看板、OA系统等内部信息媒体； 组织内部局域网及外部 网络传输；相关方沟通、满意度调查评估分析 以及其它各种相关交流活动指标频次考 核信息及时沟通率100%每年参考7.4信息交流 7.4.1总则公司建立、实施

41、并保持与环境管理体系有关的内部与外部信息交流所需的过程包括：a）信息交流的内容；b）信息交流的时机；c）信息交流的对象；d）信息交流的方式。策划信息交流过程时，公司：必须考虑其合规义务；确保所交流的环境信息与环境管理体系形成的信息一致且真实可信。公司对其环境管理体系相关的信息交流做出响应。适当时，公司保留文件化信息，作为其信息交流的证据。7.4.2 内部信息交流公司：a）在其各职能和层次间就环境管理体系的相关信息进行内部信息交流，适当时，包括交流环境管理体系的变更；b）确保其信息交流过程使在其控制下工作的人员能够为持续改进做出贡献。7.4.3 外部信息交流公司按其合规义务的要求建立的信息交流过

42、程，就环境管理体系的相关信息进行外部信息交流。P8-文件信息过程名称信息交流标准要素：7.4信息交流P07过程责任主要职责业务：行政高 层管理代表 口行政部 质检部 口技术部 口生产部 口销售部 口安环部 采购部 口财务部 口过程文件主要文件E相关文件文件信息控制规范、持续改进控制规范过程顾客内部所有部门，员工夕卜部顾客相关过程1.公司战略2.体系策划3.管理评审4.内部沟通5.内部审核过程输入过程输出1 .企业发展规划，业务计划，生产计划，订单/合 同2 .环境法律法规标准要求3 .相关方要求4 .生广技术/工具等内部需求5、内部信息、外部信息企业档案内外部信息沟通的证据各类文件、记录、数据、信息的有效传达所需资源信息1 .培训老师、考核、管理人员2 .电话；传真；计算机；网络；办公设备；会议室；培训资、考核资料、 激励措施及资源，招聘交流会；宣传资源、渠道等过程方法要点过程衡量指标信息交流控制规范，职工代表会、管理评审，内部审核、业务会、生产协调会、环境安全例会； 方针目标宣传、人员培训、文件发布实施；业 务数据统计报表；合理化建议改善、与组织有 关的选型手册、报刊、信息简报、看板、OA