超市各部门工作流程_第1页
超市各部门工作流程_第2页
超市各部门工作流程_第3页
超市各部门工作流程_第4页
超市各部门工作流程_第5页
已阅读5页，还剩14页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

超市各部门工作流程退货流程顾客退换货程序商品采购流程输入新品资料、下订单、发送订单物料领用流程物料领用人填写领用单部门主管审核总经理签字审核物料耗材保管人员发放物料耗材（一联物料员留底、一联领用部门、一联财务）新商品进场陈列商品拿回卖场上架拿到信息室查核对修改正确后上架商品陈列作业流程商品日常补货:补货流程促销协议审核执行流程注：1、促销期最长为一个月（特殊商品例外）2、销售差的产品不予安排促销活动3、活动结束，销量慢库存大的特价商品供应商无条件退换货报损流程由防损部及柜组将报损商品妥善销毁丢弃商品验收流程赠品收货：1）供应商提供的陈列费或新品费货补商品做赠品入库。（可直接销售商品）2）赠品跟正常商品一起以捆绑销售的，可不验收入库。贴赠品帖并捆绑好后进卖场。3）对于无法做捆绑的赠品由验收和防损一起收货签字后由客服部领取到客服台保管发放且作好进销存明细帐。调价流程3-11、供应商通知调价2、经营需要调整售价进价调低的商品对前期库存做高返低进或做折扣,进价调高的直接进行变价调价流程3-23.因竞争需要而调价调价流程3-3调价单一联传至信息室，一联柜组留底

人人文库> 全部分类> 行业资料 > 管理策划

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论