矿山安全标准化管理手册

1、 版本号：BZY-AQ-A/O -平安生产标准化管理手册平安生产标准化管理手册编制部门：编制部门：*审审 核核 人：人：*批批 准准 人：人：* 年 月 日发布 年 月 日执行目目 录录更改记录.1?矿平安生产标准化管理手册?发布令.21.概述.3主要内容.3企业概况.32.目的和范围.5目的.5适用范围.5术语和定义.53.标准性引用文件.84.标准化系统.9平安生产方针与目标.9方针.9目标.9平安生产法律法规与其它要求.9法律法规意识.9需求识别与获取.10融入.10评审与更新.10平安生产组织保障.10平安生产责任制.10平安机构设置与人员任命.11员工参与.12文件与资料控制.12外

2、部联系与内部沟通.13系统管理评审.14供给商与承包商管理.14平安认可与奖励.15工余平安管理.15风险管理.15危险源辨识与风险评价要求.15风险评价.164.关键任务识别与分析.16平安教育与培训.16员工平安意识.16培训.17生产工艺系统平安管理.17设计要求.17采矿工艺.17生产保障系统.18变更管理.18设备设施平安管理.18根本要求.18设备设施维护.19作业现场平安管理.19作业环境.19作业过程.20劳动防护用品.22职业卫生管理.22健康监护.224.9.2 职业危害控制.23职业卫生监测.23人机工效.23平安投入、平安科技与工伤保险.23平安投入.23平安科技.23

3、工伤保险.24检查.24一般要求.24巡回检查.24例行检查.25专项检查.25综合检查.26纠正与预防措施.26应急管理.27应急准备.27应急方案.28应急响应.284.应急保障.29应急评审与改良.29事故、事件报告、调查与分析.30报告.30调查.30统计与分析.30事故、事件回忆.30绩效测量与评价.31绩效测量.31系统评价.325.附录.33法律、法规.34规章、文件.35标准、标准.36平安生产管理机构网络图.37平安生产管理制度目录.37平安生产责任制目录.38平安生产操作规程目录.39应急预案目录.41平安记录清单.42更改记录更改方式序号文件编号章节号更改申请表序号更改日

4、期批准人换页划改更改人1234567891011121314151617181920?矿平安生产标准化管理手册?发布令 ?矿平安生产标准化管理手册?是按照?金属非金属矿山平安标准化标准导那么?AQ2007.1-2006 和?金属非金属矿山平安标准化标准地下矿山实施指南?AQ2007.2-2006，结合本矿平安管理特点制定的。?手册?中规定了我矿平安生产方针和平安目标，描述了矿平安标准化管理系统，确定了平安标准化系统所需的过程顺序及相互作用，是本矿实施平安管理，开展平安筹划、平安控制、平安保证和持续改良活动的纲领性文件，是全体员工在平安管理和平安活动中的行为准那么，必须认真贯彻执行。作为矿山最高

5、管理者，我将依据国家有关平安生产的法律、法规对矿山的平安工作负责。现任命为公司平安管理主要负责人，负责建立、完善和实施平安标准化管理系统。为此，我正式批准并发布?矿平安标准化管理手册?，自 2012 年3 月 10 日起正式实施。矿长： 2012 年 2 月 28 日1.概述主要内容主要内容本手册规定了公司的平安方针和平安目标，引用了平安标准化管理系统的核心内容，并描述了平安标注化管理系统的过程顺序和相应关系，是本公司实施平安管理，开展平安筹划、平安控制、平安保证和平安改良活动的纲领性文件。本手册符合?金属非金属矿山平安标准化标准导那么?、?金属矿非金属矿山平安标准化标准地下矿山实施指南?。企

6、业概况企业概况 1企业性质、地理位置2矿区范围及生产能力、规模矿区有 5 个拐点圈定，拐点坐标详见表1，矿区面积：2；开采深度： +500m0m 标高。表 1 采矿证范围拐点坐标表矿山规模为年开采钨钼矿石40 万 t。设计矿山分两期开采，一期开采 +180m 以上矿体，效劳年限为11 年；二期开采 +180m以下矿体，效劳年限为4.5 年；矿山开采总效劳年限为15.5年。产品方案为 65%的钨精矿和 45%的钼精矿。3从业人员4主要生产工艺矿山采用平硐开拓，房柱法采矿，电耙溜井系统出矿，电机车运输，选矿采用浮选。2.目的和范围目的目的本手册依据?金属非金属矿山平安标准化标准导那么?、?金属非金

7、属矿山平安标准化标准地下矿山实施指南?，规定了公司平安标准化管理系统要求，逐步建立以风险控制为核心，全员参与、过程控制和持续改良的动态平安管理系统，实现对矿山各个环节的风险进行辨识、预控，最大限度地消除作业过程中可能产生的事故隐患，有效降低事故总量，防范重特大事故发生。适用范围适用范围本手册描述的平安标准化管理系统适用于本公司所有涉及平安生产的全过程。本手册适用于本公司与平安有关部门、场所和所有员工。2006?金属非金属矿山平安标准化标准地下矿山实施指南?的要求进行控制，标准条款在公司全部适用，没有删减内容。 本公司的外包过程为：a、工程设计b、工程施工c、工程监理d、平安评价对外包过程的控制

8、，本公司按照承包商的选择与管理要求进行。术语和定义术语和定义1金属非金属矿山 metal and nonmetal mines开采金属矿物，放射性矿物以及化工原料，建筑材料，冶金辅助原料，耐火材料及其他非金属矿物煤炭除外的矿山。 2金属非金属地下矿山 metal and nonmetal underground mines 以平硐、斜井、斜坡道、竖井等作为出入口，深入地表以下，采出供建筑业，工业或加工业用的金属或非金属矿物的采矿场及其附属设施。3员工代表 employeesrepresentative 在企业员工生产中，由员工自主选举并经过主要负责人任命的代表员工职业平安健康利益的人员。4任务

9、观察 mission observes 对执行某一任务的员工进行的正式观察，有完全和局部二种类型。5关键任务 key mission 属特定的工作任务，如果其未正确执行，可能造成重大的人员伤亡，财产损失，环境破坏或其他损失。6事件 incident 导致或可能导致事故的情况7危险源 hazard 可能导致伤害、疾病、财产损失、工作环境破坏或其组合的根源或组合。8危险源辨识 hazard identification 识别危险源的存在并辨识其过程的性质。9风险评价 risk assessment 评价风险程度并确定其是否在可承受风险范围的全过程。10相关方 interested parties

10、关注企业职业平安健康绩效或受其影响的个人或团体。11资源能力 resources and ability包括平安标准化实施所需人员，资金，设备，设施，材料，技术和方法，以及得到证实的知识，技能和经验。12平安绩效 safe performance 指企业根据平安生产方针和目标，在控制和消除职业平安健康风险方面取得的可测量结果。13供给商 supplier 为企业提供材料，设备或设施及其效劳的外部个人或团体。14承包商 contractor 在企业的作业现场按照双方协定的要求，期限及条件向企业提供效劳的个人或团体。3.标准性引用文件1金属非金属矿山平安标准化标准导那么)2金属非金属矿山平安标准化

11、标准地下矿山实施指南()3金属非金属矿山平安标准化标准地下矿山评分方法4金属非金属矿山平安规程(AQ16423-2006)5矿山平安全标志(GB14161-1993)6建筑设计防火标准(GB50016-2021)7平安生产许可条例(国务院令第 397 号8非煤矿矿山企业平安生产许可证实施方法国家平安生产监督管理局令第 20 号9非煤矿矿山建设工程平安设施设计审查与竣工验收方法国家平安生产监督管理局令第 18 号10关于加强金属非金属矿山平安标准化建设的指导意见国家平安监管总局第 80 号11关于印发金属非金属平安标准化评分方法的通知国家平安监管总局办公厅第 70 号4.标准化系统平安生产方针与

12、目标平安生产方针与目标方针方针.1 方针的制定公司依据法律法规要求，结合公司的风险特点与核心业务制定了公司平安生产方针，并由公司总经理 签发。.2 方针的内容全员参与 预防为主 生命至上 持续改良.3 方针的沟通与传达方针的制定过程中广泛征求了员工的意见，并与相关方进行了沟通，以公司文件的形式下发，张贴在公司设立的公告栏中。.4 方针的评审与修订每年 12 月公司对方针进行定期评审；根据内外部条件的变化，对方针进行修改，以确保其适应性。目标目标 .1 平安生产目标的设立杜绝重伤及以上平安事故，全年轻伤事故不超过 5 起；无直接财产损失 150 万元以上的设备事故；无重大环境污染事故；全员平安培

13、训教育率 100%；特种工持证上岗率 100%；隐患整改率 100%。.2 目标的实施 公司每年年初制定目标的实施方案，并确保实施;并对目标的实施情况进行检测。每年根据公司内外部条件的变化进行修订。平安生产法律法规与其它要求平安生产法律法规与其它要求法律法规意识法律法规意识.1 各级人员均应了解遵守平安生产法律法规要求的重要性，特别是遵守有关平安生产法律法规的义务。.1.2 定期组织调查了解各级人员的法律法规意识。在“平安生产月期间，采取多种方式，对不同层面的员工进行法律法规意识调查。.3 根据调查情况，制定员工平安生产法律法规意识的提升方案，并及时对方案执行情况进行跟踪。需求识别与获取需求识

14、别与获取.1 建立平安生产法律法规控制制度。确定通过政府部门、网络、报纸等渠道，识别、获取影响我矿平安生产法律法规与其它要求，包括法律、法规、规章、标准及标准性文件。.2 通过合理化建议活动、意见箱、调查表和网络等渠道建立有效途径，及时获取员工和部门对平安生产法律法规与其它要求的需求。.3 办公室具体负责识别、获取、评审与更新平安生产法律法规与其他要求并及时获取并迅速传达贯彻落实到所有层面的职工。融入融入.1 将识别并获取的平安生产法律法规与其它要求，全面及时的融入到所制定的标准化系统和管理制度中。.2 根据识别的平安生产法律法规与其它要求的需求，对所有人员提供培训。.3 向受平安生产法律法规

15、与其它要求影响的人员，发放平安生产法律法规与其它要求或为其建立获取途径。评审与更新评审与更新.1 定期每年对平安生产法律法规与其它要求的变化进行识别、获取、评审与更新。.2 确保使用的平安生产法律法规与其它要求的有效性。.3 当发生变化时，及时更新平安生产法律法规与其它要求，并全面及时将更新的平安生产法律法规与其它要求融入标准化系统。平安生产组织保障平安生产组织保障平安生产责任制平安生产责任制.1 责任制的建立建立针对平安生产责任制的制定、沟通、培训、评审与绩效测量的管理制度。建立所有岗位的平安生产责任制，明确主要责任人、管理人员和各岗位作业人员的平安生产责任。 见?平安生产责任制?平安生产责

16、任制的制定、沟通、培训、评审的责任部门是安环科。其职责是：及时地向最高管理者提出修订方案；及时地与相关部门进行沟通；提出培训方案并组织实施；对平安生产责任制进行逐级说明；每年对平安生产责任制进行一次评审。平安生产责任的制定遵循“描述具体、简明，界定清晰并能考核的原那么。.2 责任制的内容矿长对全矿的平安生产工作全面负责。矿山主要负责人和管理人员应明确对矿山平安生产的领导责任，并以实际行动说明对平安生产的承诺。 。.3 责任制的沟通与评审对平安生产责任制进行详细说明和交流，确保各岗位人员对本岗位的平安生产责任充分理解，特别是主要责任人和中层管理人员。平安生产责任制定期评审，并根据需要予以更新。平

17、安机构设置与人员任命平安机构设置与人员任命.1 平安管理机构按照平安生产法律法规的要求设置安环科并配备一定比例的专兼职平安生产管理人员，目前我矿有专兼平安员 18 人。平安生产管理人员应具备相应的平安管理知识和能力，并经平安培训，持平安资格证上岗。矿长在最高管理层中指定标准化系统专门负责人，以确保矿山平安标准化系统的建立、实施、保持及持续改良。.2 平安生产委员会根据自身的状况和需求 ,我矿设立符合以下要求的平安生产委员会 :委员会主任、副主任、成员均以文件形式任命，并明确其相应职责；委员会成员接受平安管理培训，具备必要的平安知识和能力；委员会成员中包括 1 名员工代表。并以文件下发。安委会每

18、月召开一次会议，全面检查矿山平安工作和确定整改方案，形成会议纪要并由主任签发。会议纪要包括隐患整改的主要内容和实施方案等。确保所有员工了解平安生产委员会组织机构、成员构成及其主要职责。平安生产委员会有矿领导、车间、单位、科室主要领导以及员工代表组成；主要领导全年亲自主持安委会会议不少于 8 次；并有专人记录。.3 特殊职位人员任命平安负责人、员工代表、消防负责人、急救员、事故调查员、应急救援人员等特殊职位人员，由我矿主要负责人任命。被任命的人员接受相关的培训，并具备必要的知识和能力。员工参与员工参与.1 建立员工权益保障制度，收集并反应员工关注的平安、健康事项，确保员工关心的问题得到积极的响应

19、，特别是保证员工在平安状况异常的情况下拒绝工作而不会受到惩罚。.2 确保员工或员工代表参与平安活动，并建立收集、反应员工关注的平安事项的渠道。文件与资料控制文件与资料控制.1 文件控制要求建立文件与资料的识别与控制的管理制度。制度控制各种平安记录，填写时一律用墨水笔记录；日常有专人保管，保存期限不少于 3 年。以确保我矿平安规章制度产生、使用、评审、修订和控制的效力与效率。定期或不定期对平安规章制度进行评审，必要时予以修订或废除。确保平安规章制度能被所需要的人员获取。.2 平安规章制度根据风险和作业性质，建立健全我矿平安规章制度。平安规章制度包括平安检查制度、职业危害预防制度、平安培训教育制度

20、、事故和事件管理制度、重大危险源监控制度、重大隐患整改制度、设备和设施平安管理制度、危险物品和材料管理制度、特种作业现场管理与审批制度、特殊工种管理制度、平安生产档案管理制度和平安生产奖惩制度等。.3 平安记录要求对主要的平安生产过程、事件、活动建立平安记录，并确保平安记录的有效控制。平安记录包括以下内容：管理评审报告；事故、事件记录；风险评价信息；培训记录；标准化系统评价报告；事故调查报告；检查记录；职业卫生检查与健康监护记录；平安生产会议记录；平安活动记录；法定检测记录；任务观测记录；许可文件；应急演习信息；纠正与预防行动记录；承包商和供给商信息；维护和校验记录；技术资料、图纸。所有平安记

21、录都符合以下规定：内容真实、准确、清晰；填写及时、签署完整；编号清晰、标识明确；易于识别与检索；完整反映相应过程；明确保存期限。外部联系与内部沟通外部联系与内部沟通.1 建立外部联系与内部沟通制度。外部联系实行归口管理，分别由我矿办公室、生技科、安环科等部门联系与协调。.2 外部联系的对象相关方有我矿周边的乡镇农村、供给商与承包商等。.3 就下述平安健康事项及时与外部进行沟通：外部关注的平安生产事项；外部团体与个人的抱怨；直接的社会要求。.4 完整的保存外部的平安投诉记录。.5 遇有需要向外部披露的重大平安事项，我矿及时的向外部披露。.6 建立合理化建议制度，收集和评估建议。并对已采纳的建议进

22、行表扬、认可、奖励。对未采纳的建议给予必要的解释。.7 合理化建议箱放置在办公楼一楼公示栏旁，合理化建议表放置各车间，以方便职工获取。.8 基层管理者车间、工段、班组。下同在向员工分派任务时，使用正确的任务说明。包括任务名称、作业地点、时间要求、需要采取的平安措施和平安考前须知等。.9 基层管理者每月与员工就重要平安生产事项进行有效沟通。.10 基层单位在合理的时间范围内召开会议，讨论平安生产事项。会议召开前，事先准备好与具体工作相关的主题。.11 基层单位经常的收集并及时的处理在会议中员工关心的平安生产问题。.12 设置专栏展示平安设备状况和使用情况。系统管理评审系统管理评审.1 建立标准化

23、系统评审制度，要以文件下发，每年进行一次。.2 标准化系统评审由我矿最高管理层组织执行。.3 通过评审找出需持续改良的方面，以确保标准化系统的持续适宜性。供给商与承包商管理供给商与承包商管理.1 供给商的选择与管理1公司制定供给商与承包商的选择、评价管理制度，选择、评价符合要求的供给商，以确保供给商的能力满足本公司的要求，产品符合本公司的要求。2公司对供给商的供给过程实施全过程控制：a.明确与供给商协调或联系的责任人；b.审查供给商的质资，选择符合要求的供给商；c.签订购置合同，明确双方的平安生产责任与义务；.2 承包商的选择与管理1公司制定有?供给商与承包商的选择、评价管理制度?，选择、评价

24、符合要求的供给商，以确保供给商的能力满足本公司的要求，产品符合本公司的要求。2公司对供给商的供给过程实施全过程控制：a.明确与供给商协调或联系的责任人；b.审查供给商的质资，选择符合要求的供给商；c.对承包商的作业现场进行审查与评估；d.承包商的员工在使用本公司的设备、实施前要先对其进行培训。平安认可与奖励平安认可与奖励.1 建立针对平安生产表现的认可与奖励制度，及时表扬在平安生产中涌现的好人好事。.2 安环科具体负责评价平安生产工作表现。.3 在显眼位置设立公告牌，展示平安信息，并定时进行更新。.9 工余平安管理工余平安管理.1 制定工余平安管理制度，同时制定工余平安生产提升方案。.2 通过

25、购置、制作工余的平安宣传资料在职工中传阅；在单位、生活区张贴。.3 对于员工中发生的工余事故及时进行上报并进行分析，以防类似事故发生。.4 利用班组平安活动和日常平安教育，在职工中经常进行预防工余意外事故的教育和培训。 风险管理风险管理危险源辨识与风险评价要求危险源辨识与风险评价要求.1 建立危险源辨识与风险评价制度，辨识各类危险源，并系统地进行风险及其影响的识别与评价，特别是重大危险源及其风险。并以文件下发，在全矿开展全员危险源辨识与风险评价活动。.2 确保不同层面员工参与危险源辨识与风险评价过程。.3 危险源辨识与风险评价考虑所有的活动、设备、设施、人员和管理，包括：正常和异常的情况；现在

26、和将来的生产活动；内部和外部因素的变化。.4 危险源辨识与风险评价结果文件化，并定期进行危险源辨识与风险评价的回忆。.5 选择与我矿相适应的方法进行危险源辨识与风险评价，使之能提供充足的信息，为筹划风险控制措施和监督管理提供依据。并确保方法的适应性、一般性、可重复性及可评价性。风险评价风险评价.1 制定以下风险评价的方案：设备设施风险评价；工程地质风险评价；职业卫生风险评价；交通运输风险评价缺项 ；危险物料风险评价；火灾、水灾风险评价；紧急情况风险评价。.2 为风险评价方案配备相应的资源。.3 将持续地进行风险评价，根据变化及时评审与更新，及时处理重大风险。关键任务识别与分析关键任务识别与分析

27、.1 建立关键任务识别与分析制度，完成关键任务风险分析。根据关键任务风险分析结果，编写作业指导书。指导书简明扼要，突出关键步骤及要求。.2 我矿认定动力车间停送电需要工作票，或经许可方可进行作业的范围，并对工作票或许可的签发人进行培训和能力评估。定期对工作票或经许可方可作业的范围进行评审与更新。.3 建立任务观察制度，确保在所需现场按照方案执行完整的任务观察与局部的任务观察。平安教育与培训平安教育与培训员工平安意识员工平安意识.1 制定对员工识别、提升平安意识的制度。提供必要的充足的教育培训资源，保证有关人员具备良好的平安意识和完成任务所需的知识和能力。.2 对员工的平安意识进行辨识，考察员工

28、对平安健康问题的掌握与熟悉程度。建立监测、跟踪意识提升效果及深层次意识培训需求的机制。.3 平安教育培训根据职工的实际情况，分上岗教育、转岗教育、复岗教育。教育分矿部、车间、班组三级平安教育。.4 建立全员平安教育方案，坚持每周班组平安活动，学习国家平安生产法律法规、企业规章制度，运用各种事故案例，开展各种平安活动，提高职工平安意识。培训培训.1 识别、分析培训需求。培训需求的识别针对所有员工和所有作业过程，并充分考虑：用工连续性；变化的需求；特定岗位的能力要求；法律法规与其他要求；风险评价结果。.2 针对已识别的培训需求，制定包括以下内容的正式培训方案：培训目标；培训大纲；培训教材；培训时间

29、；培训内容；培训教师；培训方式；考试方式。.3 保存所有培训过程和结果的记录。.4 建立培训的适宜性评估机制，对培训数量与培训效果等进行评估。.5 使用适当的方式测试学员的能力，同时评估培训效果。评估途径包括：学员反应；绩效改善调查；管理层反应；测试结果的分析；现场应用能力的跟踪。生产工艺系统平安管理生产工艺系统平安管理设计要求设计要求4.6.1.1 制定设计管理制度，对设计质量进行有效控制。.2 保证建设工程的平安设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。.3 充分考虑风险评价结果，并按照法律法规的要求进行审批。.4 妥善保存设计文件和图纸，包括地形地质图；坑内外对照图、开拓系统

30、图、通风系统图、防排水系统布置图、复合平面图、供配电系统图、避灾线路图等。采矿工艺采矿工艺.1 建立采矿工艺制度。制度确保：采用的开拓方式、采矿方法；设备的匹配，并满足工序要求；回采顺序和方式适应开采现状；各工序之间相互匹配，并满足企业生产要求；开采范围在采矿许可证划定的范围内。.2 按照适当的回采顺序进行回采，做到：按规定布置矿房、矿柱；采场长度、宽度符合设计规定；对地压活动进行有效检测；设备和工序之间相互匹配，在规定的范围内开采。生产保障系统生产保障系统.1 建立生产保障系统管理制度，制度重点关注采掘、通风、提升运输、尾矿库、供配电、防排水和防灭火等系统。.2 提升系统符合设计和有关规定，

31、能力满足生产要求，且运行可靠。.3.3 电气设备和线路设有可靠的防雷、接地装置；有可靠的防护措施；供电线路双回路。.4 建立防排水系统，其能力满足防排水要求。.5 建构筑物和重要设备，按 GB50016-2006 和其他有关规定，以及消防部门的要求，建立消防设施，配备足够的消防设备和器材。变更管理变更管理.1 建立变更管理制度。生产工艺变化前，进行评审与批准。同时进行危险源辨识与风险评价。.2 确保变更管理所需的制度和资源。.3 变更的相关资料完整移交。设备设施平安管理设备设施平安管理.1 根本要求根本要求.1 建立设备设施平安管理制度，以有效控制设备设施的方案、采购、安装建设 、调试、验收、

32、使用、维护和报废过程。.2 建立设备设施管理台帐,及其原始技术资料、图纸和记录的档案。.3 采用新技术、新工艺、新设备和新材料时进行充分的平安论证。设备设施维护设备设施维护.1 建立设备设施维护制度，以确保维护系统的效率和效力。.2 设备设施维护制度包括以下内容：标识；维护过程；维护频率；要求完成的工作；备件；记录。.3 通过工艺流程和过程控制的系统评估，识别设备设施可能的故障类型，确定设备、设施的维修方案。.4 设备设施的维修方案重点关注：采掘系统运输系统；通风系统供配电系统；应急救援系统；仪器仪表；备用设备。.5 维护方案的完成情况书面向主管领导汇报，并与相关人员沟通维护情况。.6 进行设

33、备维护时，识别异常情况，并建立报告制度。对异常情况产生的原因进行调查。.7 明确专人负责特种设备的管理，定期进行检查。.8 明确专人负责矿用平安标志设备的管理，定期进行检查。.9 按规定对设备设施进行检测检验，并保持检测检验过程和结果的记录。作业现场平安管理作业现场平安管理作业环境作业环境.1 平安出口与人行通道每个中段有符合 GB16423-2006 要求的平安出口。井巷的分道口设有路标。人行道符合 GB16423-2006 规定.2 采场建立顶板分级管理制度。对顶板不稳固采场有处理措施。不稳固的回采工作面及采准、切割巷道，采取支护措施。采场内的所有电力线路，按 GB16423-2006 的

34、要求铺设整齐，无乱搭乱接现象。.3 采空区制定采空区管理制度按要求对采空区进行治理，有可靠地方案。制定井巷报废管理制度，确保井巷报废后的风险得到有效地控制。.4 井巷和硐室井巷和硐室的布置均符合 GB16423-2006 的规定。.5 照明井下所有的作业地点和人行道均有良好的照明。采掘工作面可移动式照明遵守国家相关标准、标准。运输大巷照明使用电压为 127V，人行井、联络道照明电压 36V。.6 平安标志建立平安标志管理制度要害岗位、重要设备和设施及危险区域，根据其可能出现的事故模式，设置相应的、符合 GB14161 要求的平安标志。作业场所有危险的钻孔、废弃巷道、采空区、溶洞、陷坑、泥浆池和

35、水仓加盖或设栏杆，并设明显的平安标志。作业过程作业过程.1 一般要求建立交接班制度，做好交接班记录。发现潜在的或已发生的危及作业人员平安的状况，在交接班时交代清楚，并做好记录。进入作业现场之前，所有员工都要按规定佩带个体防护用品。作业前首先检查作业场所和设备、设施的平安状况，发现异常及时处理。制定平安技术操作规程，并严格按照平安技术操作规程的要求进行操作。井下所有作业人员，均熟悉平安出口和紧急撤离路线。.2 凿岩作业前应首先处理浮石，防止在同一工作面同时凿岩和处理浮石。.2.2 作业前应检查设备及风、水管连接情况。炮眼布置符合设计要求，严禁打残眼。采用湿式作业.3 爆破作业建立严格的爆破器材管

36、理、领用和清退登记制度。爆破作业按批准的爆破设计书或爆破说明书进行。爆破作业分工明确，作业人员具备相应的资格、意识和能力。爆破工作开始前确定危险区的边界，并设置明显的标志和岗哨，爆破前有明显的警戒信号。爆破后，爆破员按规定的等待时间进入爆破点，检查有无危石、盲炮等现象，如果有要及时进行处理，只有确认爆破地点平安后，经当班爆破班长同意，才准许人员进入爆破地点。每次爆破后，认真填写爆破记录。.4 通风作业面的风量、风速和风质，满足 GB16423-2006 的要求。工作面风量缺乏时，加强局部通风。.5 出矿制定出矿管理制度、采取有效地预防措施。.6 运输制定平硐运输平安管理制度。.6.2 做好人员

37、出入井登记。.爆破器材和其他危险物品的运输采取可靠的平安措施。劳动防护用品劳动防护用品.1 通过对作业场所的风险分析，识别劳动防护用品的需求。建立包括采购、发放、储存、检查、保养、检测、使用、评估等制度。.2 参加识别过程的人员包括：平安管理人员；职业卫生管理人员或专业医务人员；员工或员工代表。.3 为员工发放符合要求的劳动防护用品，并提供穿戴、使用的培训。建立鼓励员工正确使用劳动防护用品的机制，确保劳动防护用品正确地使用与维护。.4 建立特殊劳动防护用品清单。.5 建立检查、维护和存放劳动防护用品的系统，保护劳动防护用品使用功能。.6 定期评估劳动防护用品使用的依从程度。.7 保存劳动防护用

38、品发放、使用、维护的记录。职业卫生管理职业卫生管理健康监护健康监护.1 健康保护程序建立健康保护制度，并指定具有相应能力的人员负责健康监护工作。对生产过程中存在的职业危害因素进行分析。对企业及周边地区可能的传染疾病进行识别，并加以控制。定期对需要进行身体、心理及生理检测的工种和员工进行体检。建立员工职业卫生档案并保密。.2 设施及效劳按照法律法规与其它要求建立职业危害控制制度，配备职业卫生设施，职业卫生设施做到“三同时。职业卫生效劳满足认定风险的要求，包括紧急救助情况。工作场所设置足够的急救箱，并按标准和风险放置急救用品。急救箱有懂得急救知识的专人负责保管并定期检查和补充，急救箱放置位置和保管

39、员涉及人员要人人知道。职业危害控制职业危害控制.1 建立针对以下职业危害的控制制度：粉尘；噪声与振动；有毒有害气体；人机工效；高温与低温；辐射；潮湿；照明不良。.2 职业危害控制方法的选择，突出预防性，并遵循以下原那么：消除；替代；工程控制、隔离；管理控制；个体防护。.3 经常对员工进行有关职业危害的专门培训，以满足职业危害控制意识、知识和能力。职业卫生监测职业卫生监测.1 对识别出的职业危害实施有效监测，包括粉尘、噪声、高温、振动、辐射和有毒有害气体等。.2 制定监测方案，并确保有效执行。监测方案包括以下要求的内容：监测类别要求；监测时间要求；监测地点要求；监测人员要求；措施响应要求；检查要

40、求；记录要求。.3 配备胜任的职业危害监测人员。人机工效人机工效.1 制定针对人机工效的管理制度。.2 人机工效管理制度包括以下要求：人工搬运；作业空间布局；消除疲劳影响。平安投入、平安科技与工伤保险平安投入、平安科技与工伤保险平安投入平安投入.1 制定确保平安生产费用投入并有效管理的制度。.2 平安生产经费管理制度包括：按规定足额提取经费；专款专用；专门账户管理；平安措施方案的编制要求；责任部门、人员及其职责。.3 主要负责人确保平安生产所需的投入，并承诺对因投入缺乏导致的后果负责。.4 按规定提取平安费用，用于改善劳动条件，提高平安管理水平和本质平安程度。平安科技平安科技.1 制定鼓励开展

41、平安生产科研的制度，鼓励积极开展平安科学研究，并对平安科技工程进行认可和奖励。.2 设立的平安科研工程充分考虑以下方面：创新；改造；吸收；应用。.3 主动研究和引进先进的平安技术和方法，积极采用新工艺、新材料、新设备，有效控制风险。工伤保险工伤保险.1 建立并完善职工工伤保险制度。.2 依法遵照上级规定参加工伤社会保险，并为职工缴纳工伤保险费。检查检查一般要求一般要求.1 制订平安检查制度。确保所进行的平安检查覆盖所有的作业场所、活动、设备、设施、人员和管理。检查制度满足以下要求：检查内容；检查频率；检查范围；检查人员要求。.2 建立完善的平安检查信息收集、传递、处理和反应渠道。.3 对所有执

42、行检查的人员进行培训，针对不同的检查对象配备胜任的检查人员，使其熟练掌握各类平安检查方法和技巧。.4 执行各项检查前，遵循以下原那么制定相应的检查表：根据危险源辨识结果，抓住要害部位或部件，以及相邻或交叉作业岗位可能造成伤害的环节；检查内容做到对象明确、标准具体；检查表文字精炼，含义准确。.5 在检查发现的问题未彻底消除前，应制定并实施有效的临时措施，以防止隐患被触发引起事故。.6 定期对平安检查的效果进行评审，并根据变化的情况，及时更新检查内容和方法。.7 所有平安检查均有记录存档，并可获取。.8 检查的结果作为平安考评的依据。巡回检查巡回检查.1 制定巡回平安检查表，对各级管理机构的巡回检

43、查路线、时间做出规定，并考虑各级检查之间的联系。.2 检查前制定检查表，检查内容包括：违章指挥或现场管理情况；平安着装及防护用品使用情况；协同作业的统一指挥和信息联络情况；人员处于危险位置的情况；危险物品及能量处理状况；生产通道及作业场地情况；作业方法；遵章守纪情况；环境状况；高风险作业的危险预测预控情况。例行检查例行检查.1 制定例行检查制度，明确规定各级管理机构对责任范围内的平安管理情况定期进行例行检查。各种例行检查每月不得少于一次。.2 例行检查的内容包括：规章制度落实情况；平安检查和隐患整改情况；平安活动主要是危险预知开展情况；标准化作业落实情况；文明生产情况；违章违纪情况。专项检查专

44、项检查.1 制定专项检查制度，各种专项检查每年不得少于一次。 专项检查主要是针对风险等级较高或对生产平安影响较大的危险单元。专项检查的对象主要有：平硐运输系统；排水系统；通风系统；紧急通讯系统；供配电系统；爆破器材存放点；其他重要的设备和设施。.2 专项检查由有关部门专业技术人员参加进行。.3 专项检查定期进行，但一旦发现影响系统平安的重大隐患时，及时进行专项检查。综合检查综合检查.1 制定综合检查制度，综合检查的类型主要包括：节假日前的平安大检查；月度平安大检查；主管部门布置的平安大检查等；.2 综合检查的内容一般包括：重大风险的控制情况；平安生产责任制落实情况；平安生产法律法规与其它要求的

45、执行情况；有关专项工作开展情况；其他有关情况。.3 为综合检查配备适宜的检查人员。纠正与预防措施纠正与预防措施.1 制订纠正和预防措施实施的保障制度，确保对平安标准化系统中出现的问题及时采取相应的纠正和预防措施。.2 纠正和预防措施实施的保障制度包括以下内容： 纠正和预防措施要求； 纠正和预防措施的负责部门、人员及其职责； 纠正和预防措施执行情况的反应要求； 上级主管领导对纠正和预防措施的执行情况报告的审阅要求； 纠正和预防措施效果的检验要求； 纠正和预防措施的评估要求。.3 纠正和预防措施管理制度对以下过程、活动出现的问题提出纠正要求： 平安生产委员会的活动； 培训程序评估； 变更管理流程；

46、 检查系统； 职业卫生监测； 事故调查； 标准化标准评价； 系统评审； 风险评价； 内部评价。.4 对纠正和预防措施的沟通进行规定。并确定：沟通人员；职责；沟通对象；沟通频率。应急管理应急管理应急准备应急准备.1 认定紧急情况根据危险源辨识和风险评价结果，并考虑法律法规与其它要求，以及以往事故、事件和紧急状况的经验，认定潜在的紧急情况。认定紧急情况时，应特别关注：自然灾害：如洪水、泥石流、暴风雨雪 、地震及台风等；透水；地压灾害；触电；火灾；爆炸；滑坡、坍塌；炮烟中毒、窒息； 坠落。 .2 应急准备管理指定专人管理应急工作，并根据应急演练中的风险和企业内外部事故、事件的应急经验，及时完善应急准

47、备工作。定期评审有关的外部应急部门，如医疗部门。评审可能造成企业紧急情况的外部机构及其影响，如危险货物的供给商及其危险物品的类型、数量、位置的信息等。应急方案应急方案.1 针对认定的紧急情况建立应急管理及响应制度，编制应急方案。并明确有关人员的职责及履职方法。.2 编制应急方案时考虑：危险源辨识和风险评价结果；平安法律法规与其它要求；以往事故、事件和紧急状况的经验；现有的应急能力和应具备的应急能力；专业应急部门可以支援的应急能力；政府在应急管理中的作用等。.3 应急方案的内容应包括：接警与通知；指挥与控制；警报与紧急公告；应急资源；通讯；事态监测与评估；境界与治安；人员疏散；医疗与卫生；公共关

48、系；应急人员平安；搜索与援救；泄漏物控制；现场恢复。应急响应应急响应.1 根据事故或紧急情况确定启动应急程序，并按事先规定的相应级别实施应急响应。.2 确保足够的应急能力支持。应急保障应急保障.1 建立完善的应急组织机构，并规定职责及作用。设立应急控制指挥中心时，确保其具备必需的能力。.2 根据认定的紧急情况，建立应急响应队伍，包括：消防；医疗救护；搜索与援救；平安保卫；通讯；抢修。.3 根据认定的紧急情况配备必须装备，包括：通讯设备；急救用品；紧急备用电源、设备及物资；摄影设备；应急人员的识别标识；急救防护用品。.4 在配置应急装备时，考虑外部可以支援的应急能力，并与铜陵矿山救护队签订救护协

49、议。应急评审与改良应急评审与改良.1 建立标准应急演练及对应急预案评审的制度，定期评审和更新应急方案，确保所需的应急方案。.2 应急预案评审制度明确以下内容： 应急预案评审的频率； 应急预案评审的组织要求； 应急演练的方法； 应急演练的频率； 应急演练的筹划要求。.3 根据认定的紧急情况，按方案进行演习。事故、事件报告、调查与分析事故、事件报告、调查与分析报告报告.1 建立事故、事件报告制度，说明事故、事件定义、报告的内容、事件、方式及响应。.2 为事故、事件的报告提供畅通的渠道。对报告的事故、事件进行登记建档，并定期审查，以确保所有的事故、事件均得到有效调查和处理。调查调查.1 建立事故、事

50、件调查与跟踪制度，明确事故调查人员的组成，沟通方式、对象与时间。.2 调查过程考虑专业技术需要，必要时有专业技术人员参加。.3 在形成调查报告之前，应与所涉及的职工进行交流。.4 调查遵照“四不放过的原那么，确保查明事故、事件的根本原因，调查报告应提出事故、事件的处理意见和防范措施的建议。.5 对所有相关文件和资料进行整理，并归档保存。统计与分析统计与分析.1 确定事故、事件的统计指标及计算方法，并定期对事故、事件的发生情况进行统计，以发现事故、事件的原因和趋势。.2 事故、事件分析的要点包括：事故发生时间规律分析；伤亡人员年龄结构分析；伤亡人员工作年限分析；原因分析；伤害率分析；事故费用分析

51、；平安标准化系统缺陷分析。.3 对事故进行年度分析，以监测改良，并找出趋势。事故、事件回忆事故、事件回忆.1 对事故、事件的回忆做出明确的规定。要求经常利用平安活动日和平安讲座引发讨论和学习，以吸取教训。.2 回忆已发生事故的原因和防范措施。.3 通过个案研究或展示，促进了解，鼓励讨论。绩效测量与评价绩效测量与评价绩效测量绩效测量.1 建立平安绩效监测和测量制度。监测和测量包括以下内容：平安目标的实现；事故、事件；措施的执行情况；平安管理的依从性；平安标准化系统的持续改良。绩 效 监 测 与 评 价 表序号监测与评价内容监测与评价方法违反标准处理方法监测与评价的责任人或部门1在岗员工接受平安教

52、育率 100%每年考核一次安环科2特种作业人员持证上岗率 100%每年考核一次安环科3逐步改善员工作业环境岗位粉尘合格率大于 87%每月检查一次安环科4隐患整改率 100%日常检查检查人员5“三违现象日常检查检查人员6轻伤事故每月考核 安环科考核办7重伤事故每月考核安环科考核办8工亡事故每月考核依据本矿?平安目标管理责任书?、?年度目标考核方法?、?平安生产奖罚实施细那么?及?经济责任制?进行处理 安环科考核办9平安标准化系统的持续改良每年考核一次对不合格单位责令改良外人均扣奖 200 元考核办.2 制度明确测量的方法和频度。.3 检测结果与相关人员沟通并保存。系统评价系统评价.1 内部评价建立平安标准化系统内部评价制度。对企业的平安生产绩效进行测量，为平安标准化系统的完善提供足够信息。测量方法适应生产特点，测量对象包括各生产系统、平安措施、制度遵守情况、法律法规遵守情况、事故事件发生情况等。定期对平安标准化系统进行评价，评价结果作为采取进一步控制措施的重要依据。平安标准化系统是动态完善的过程。根据内外部条件的变化，定期和不定期对平安标准化系统进行评定，