服装生产公司采购部工作实施条例

1、 深圳服饰有限公司 服装公司采购部工作实施条例一. 采购主管接到面、辅料采购通知单后，须认真审核单物，逐款对照，熟悉采购标的物，编制好整体物料采购计划书；组织好采购项目的实施及方案统筹，详细编制采购计划审批表及资金预算表报公司审批并交文员备案，以便跟踪。熟悉供应商网络，品质状况、价格趋势，善于进行品质价格对比审查，综合考核选择供应商的实力。合理安排组织订货、到货、交货入库系统统筹工作。确保公司的计划全面落实。二. 采购员接到面、辅料采购单及采购计划审批表后，要及时筹划采购物料，按照规定的到货期明确实际到货日期。本着质量优，价格合理的原则积极实施采购方案，合理安排货期。按照生产排期先后安排到货，

2、确实不能按期到货或供货不能保证的要求及时通知部门主管与总经办，以便采取相应的应急措施和方法及时处理。杜绝因采购工作有问题而采购员不及时汇报，延误货期而影响生产的事件发生。三. 坚持采购报审备案制。采购的面料、辅料及染色金额在三千元以上的一律要首先进行寻价、比价。经过对比确认后签订采购合同，常规的品种经过确认后可以按货号直接让供应商送货。货到后，首先要第一时间通知采购文员登记，备案，并在到货单上签名后交仓库验收入库。仓库入库后开出入库单，由采购文员依据实际入库数量做好对应款号的备案存查。四. 大宗数量采购到货应事先提前与仓库声明协调沟通好到货时间，以安排便顺利入库。所有入库的面料、辅料及染色除常

3、规品种外，颜色、质地、手感、风格必须备好小样贴在入库确认单上，由部门确认后方可报请廖总或委托人确认签字后方可验收入库。不予确认的物料必须尽快退货换货或返工。五. 采购员每笔入库单必须首先填写清楚款号、数量附上采购计划审批单交给采购文员录入电脑存档备查。采购文员必须每天汇总好当天的到货入库面料、辅料的数量。并且按照生产计划的进程安排，及时将相关款号到货情况报告总经办，部门主管，生产部。以便于部门协调，合理安排生产。六. 采购员购回的物料必须在单据，货物外包装上注明对应的款号和数量。以方便仓库的入库、存查、发货对照。减少仓库的工作差错压力，以利提高工作效率。七. 采购的面料及其它物料一般应在三天内

4、及时入库交接，核对数量，填单后按照程序进行审核批准后方可报帐核销。分批交货的或因为质量问题要退换的物料，采购人员也必须与仓库核对做好登记。因质量问题而不能全部入库必须尽早与供应商协商、退货、退款。杜绝长久压仓，不能入库。避免因积压过久不能及时处理而造成问题不能解决，给公司造成损失。八. 所有的常规物料的供应必须本着稳定、优质、服务的原则，来选择供应商，同时要有后备供应商储备，以防不测。正常的价格不得高于市场平均价格。如果确实是市场涨价必须及时汇报，以便于公司决策。九. 面辅料仓库、裁床、生产部、设计部所反馈过来的追补物料信息，首先经过设计部李梦兰审批后送交采购部文员登记备案，经整理后交给相关采

5、购员处理，并及时给对方回复。需要申请处理意见的，报部门主管或公司批准后方可实施。十. 面、辅料的缩水率及处理意见。所有面辅料的缩水率首先须要由设计部给出定额，采购员凭此数据计算损耗来确定增加采购的数量。十一. 大货订购增加比例参照规定。订购面料在一千米以上，可增加百分之三。三千米以上可增加百分之二；一万米以上追加百分之一。十二. 到货的验收时限问题。一般情况下，到货二天内验完，特殊情况需及时汇报，并提出处理意见和方案上报，以免影响生产。十三. 所有订购的面辅料都必须上报到货时间。 每笔采购业务完成后应及时将采购通知单上交仓库及相关部门，便于仓库及时配发辅料给生产部门。十三. 采购业务完成后，要

6、尽快的填单报帐，冲账。一般情况下，前单没有报帐结清，后面是不可以借款。特殊情况须报公司总经理审批。采购部流程 一、采购部根据下单通知全面了解面、辅料价格及货期，并按生产部物料排期表列出整体物料采购计划。若部分物料因特殊原因无法按物料排期表的货期，采购主管需与生产经理协商，在不影响成品货期的情况下，可协商解决；如将影响成品货期，必须做出书面通告及处理意见，呈交总经办批示，最终确定整体物料采购计划，并由总经办、采购部、生产部三方确认签字；二、任何面、辅料采购单由核算员直接下单给采购部，其它部门无权给采购部下单；三、采购主管接到面、辅料采购单，根据确定的整体物料采购计划货期，制定采购计划审批表，呈交

7、总经办审批，并在面、辅料采购单上注明采购日期，分发给采购员按采购期购买；四、采购员接到采购单后，仔细阅读并认真核对齐色板，如有不清晰或与齐色板不符，立即上报主管，待解决后方可购买，并与供应商（严格按设计部要求或样板）签定采购合同；五、采购员必须根据市场信息，寻找三家以上的供应商进行质量与价格对比，确保公司利益（对于质量观念较低的供应商坚决不予合作）；六、采购物料入仓前，采购员需将所回物料取其中样板贴在物料确认单上，交采购主管与总经办指定的人签字确认，仓库接到物料确认单与送货单（采购员必须在此单上填写采购单编号），方可入库（仓库严格按确认板收货），设计部不予认可的物料，采购部应及时解决（在一天内作出解决方案给设计部），切不可影响货期；七、仓库收到物料确认单（所有需总经办签字的单据均为物料确认单）后，严格按物料确认单收货，采购主管及时跟进物料入仓情况，凡不符合质量要求的物料一律退回采购部，采购主管必须在一天内回复解决方案给总经办处，以保证此物料不影响生产进度。仓库在验收数量有误时，必须在入库单上注明，财务部严格按入库单工结算货款（如采购有特殊情况，采购主管必须写好书面申请呈交总经办审批）。面、辅料仓必须将仓库每日入仓实际情况上报给采购部，采购部将所收集的资料进行整理并随时将面、辅料入仓实际情况及书面形式传达给生产部经理；八、需要染色的物料可根据缸染与重量染由仓库点