SCM-IM-03处理半成品生产及入库业务

1、TOBE流程自检表四级流程清单【列出一个或者一系列相关联的四级流程】：SCM-IM-03处理半成品生产及入库业务编制流移步骤自检明确流程输入旧M咨询1是否承接了旧M的三级流程【解决方法】通过三级流程的操作步骤归总提炼出TOBE流程清单，见附表一Y高阶专题2是否承接了局阶专题局层思想【解决方法】对高层提出的思想进行无遗漏整理，并在流程中体现解决方案。在TOBE流程说明中，对应高阶专题中高层提出的思想和问题，在流程说明中用下划线来体现，不用说明对应哪个专题。见附表二Y业务问题3是否收集了现行业务中存在的问题【解决方法】使用问题收集标准化表格，见附表三Y明确目的梳理目的1从顾客、企业、管理者、员工、

2、供应商等维度来思考流程实现的目的，确保无遗漏，并围绕目的来编写流程，目的的落实见附表四。在做流程时，不能编写完流程后再归纳出目的【解决方法】考虑流程对谁收益、可以得到什么益处Y落实实现1该流程是否进行了系统模拟或者原型搭建Y异常2考虑了业务的异常情况（正向流程、反向流程、特殊业务）。如果异常情况业务对企业来说发生可能性很小，则不用体现Y接口3如果有必要，在流程图中清晰表达出TOBE流程部门之间的接口关系，接口清晰明确，见附表五Y内控内控1该流程是否与内控制度相关，如果相关，落实见附表六Y说明：对于部分内容的自检结果在“自检”这一列中写明“Y”即可，但是对于有附表的内容则需要在附表中将自检内容详

3、细进行描述。文档收集自网络，仅用于个人学习附表需要承接的三级流程序号四级流程名称三级流程序号三级流程名称1SCM-IM-03处理半成品生产及入库业务SC-05.01到货验收及入库2SCM-IM-03处理半成品生产及入库业务SC-06.02管理前期加工作业3SCM-IM-03处理半成品生产及入库业务SC-06.03评估分析前期加工作业绩效附表二:高阶专题需要贯彻的思想和解决问题专题名称序号贯彻思想和解决问题对应TOBE军决方法加工配送1订做能够满足中央厨房加工完毕的半成品菜品不问份数要求的保鲜盒（正餐每份一个包装，自助餐区分大份和小份两种包装）。中央厨房加工人员在称量包装半成品时按照半成品菜品不

4、问份数要求的保鲜盒来称量包装。加工配送2为了实现核心技术的保密，研发中心要研发需要在中央厨房加工配制的调料包。中央厨房的加工人员按照研发中心制定的调料包的加工工艺标准进行操作。加工配送3在第一层向体现加工管理的目的：中央厨房的加工人员分间按照菜品A、食品安全；RFID、仓储管理（先进先出、入库和出库验货、保质期）8技术保密：分装、包装车间G加工效率：出货率的保证以人工效率工艺标准，菜品加工标准，菜品包装标准的要求进行加工包装操作，区域营运中心质量检查员按照菜品质量标准进行检查，从而保证食品安全，技术保密，通过物流中心中央厨房负责人安排工序加工作业通知，提高人工效率。加工配送4中央厨房加工品种：

5、中央厨房加工范围，加工到的程度，包含：主料、辅料和调料；蔬菜的加工还是在中央厨房。中央厨房的加工人员按照菜品工艺标准，菜品加工标准，菜品包装标准的要求进行加工包装操作。加工配送5中央厨房加工量：根据不同菜品的加工工艺（每锅最多加工的份数）及各店实际销售情况，来确定包装的规格，大包装及小包装；自助餐分两种规格：大份+1/3大份；正餐小包装为1份装。中央厨房的加工人员按照菜品工艺标准，菜品加工标准，菜品包装标准的要求进行加工，在称量包装半成品时按照半成品菜品不问份数要求的保鲜盒来称量包装。加工配送6中央厨房两个关键管控点：切配和包装实现人工效率的统计（时间与加工量）。中央厨房的加工人员按照菜品工艺

6、标准，菜品加工标准，菜品包装标准的要求进行加工，在称量包装半成品时按照半成品菜品不问份数要求的保鲜盒来称量包装。问时在生广入库单上记录加工的工时，加工人员以及对应的入库数量。加工配送7在集团及城域仓库层向：对于直接原材料（海鲜、蔬菜），需要进行保质期管理；（最终以保鲜咨询结果为准）批量购买的物料，以对方的生产日期为保质期；自行加工的物料，以实际的加工时间为保质期。对于中央厨房加工完毕后的半成品，中央厨房加工人员针对每一种加工完毕的半成品，登记实际加工的日期。附表三:I可题收集标准化表格序号问题收集信息解决方案1工作中存在的困惑1）上交财务的单据财务有丢失的现象。2）有标准的事情，但是在执行时理

7、解的不一样，如验货标准；半成品标准，各门店反映不一样。1）对于打印的单据上交时做好登记并签字确认。2）研发中心设定统一的验货标准、加工标准，中央厨房加工人员按照标准要求进行加工。2每天工作量大，枯燥，重复性局的工作打单子时每次都要设置，耽误时间。打印时设置统一的默认格式，不用每一次都需要进行设置。3目前工作中哪些方面能够改善，能够提局工作效率无无4其他方面无无征询意见人员姓名：曹莉、张岩、夏继燕、虞海霞、李宝柱、解月玲、孟翠英、王建刚、侯志伟、李振华、赵娜、陈双、退爱荣、张连星、李树青，董梅、郑敏、张新、王静、李巧玲、王玉梅、李代领、程强附表四:管理目的在流程文档中的落实序号流程名称目的流程图

8、/关键控制点/管理规范落实说明1SCM-IM-03处理半成品生产及入库业务通过综合计划员计划调度员提供的MPS十划订单、物流中心中央厨房负责人能够合理安排加工作业通知并使加工人员能够按照作业通知进行有序操作、保证门店需求的半成品能够按照计划供应到位。流程图/关键控制点/管理规范通过综合计划员计划调度员进行MP运算、中央厨房负责人根据MPS十划订单、安排工序作业、合理安排中央厨房加工计划、保证能按照门店的需求进行合理加工。2SCM-IM-03处理半成品生产及入库业务通过中央厨房统一加工、提高加工效率、实现企业核心技术保密、实现菜品的标准化生产、为规模式开店奠定基础。流程图/关键控制点/管理规范通

9、过中央厨房负责人按照作业计划统一安排工序作业、提高加工的效率、同时实现企业的核心技术保密、实现菜品的标准化生产。3SCM-IM-03处理半成品生产及入库业务通过对加工完毕的半成品进行包装称量以及抽检、保证门店提供的半成品的食品安全、便于配送以及门店实际操作的要求。流程图/关键控制点/管理规范通过区域营运中心质量检查员检查、以及物流中心保管员对称量包装后的半成品进行清点称量、保证为门店提供的半成品的食叩安全。4SCM-IM-03处理半成品生产及入库业务通过在生广入库单上录入开工时间、完工时间、生产人等信息、形成加工数据报表、为绩效提供数据依据。流程图/关键控制点/管理规范通过生成生产入库单、在入

10、库单上记录加工的（加工工时、加工人员、出货率、入库数量）相关信息、为绩效提供数据依据。附表五:业务单据数据接口统计序号流程名称业务单据接口部门接口流程流入/流出业务数据内容1SCM-IM-03处理半成品生广及入库业务生产入库单财务管理中心生广成本计算FM-FA-011流出半成品的（加工工时、加工数量、加工人员）生产入库单附表六:内控制度的实现序号内控制度编号内控制度内容实现描叙对内控制度的修正意见（如果有）101物流管理政策程序中央厨房根据“城域中央厨房半成品加工清单”编制“半成品加工计划”、组织原材料的领用与加工。集团综合计划员城域计划调度员经过MPS!算形成MPSt划订单并传递物流中心中央

11、厨房负责人、中央厨房负责人根据MPS计划订单安排工序作业。无201物流管理政策程序加工完毕后、菜品监管员进行质里检验、检验合格后、中央厨房与保管进行产成品的交接、填制“产成品入库单”、中央厨房负区域营运中心质量检查员进行质量检查并出具质检结论、物流中心保管员对于中央厨房加工人员称量包装好的半成品无责人、菜品监管员、保管员共同签字确认。进行清点称量、并办理生产入库单。中央厨房负责人、菜品监管员、保管员共同在生产入库单签字确认。说明：该附表的内控制度编号请见内控制度落实情况.xls»附表七：绩效考核指标指标名称指标定义数据来源指标类型指标的应用适用的周期应用丁哪个岗位激励用途1降低成本1

12、、通过提高半成品的出货率降低成本。2、核算公式为：半成品的数量/加工半成品所需原料数量*100%物流中心经营指标物流中心总经理中央厨房负责人营运中心总经理菜品监管员绩效考核月度2内部服务度1、衡量内部服务质里2、评价取得人力资源中心城域考核管理员管理指标综合计划员城域计划调度员物流中心中央厨房负责人中央厨房加工人员质量检查员物流中心保管员财务管理中心财务人员绩效考核月度3内部服务投诉次数1、衡量内部服务质里2、BIS收集取得人力资源中心城域考核管理员管理指标综合计划员城域计划调度员物流中心中央厨房负责人中央厨房加工人员质量检查员物流中心保管员财务管理中心财务人员绩效考核月度说明：该附表仅针对流

13、程相关的业务绩效指标、比如毛利率、部门费用等TOB疏程设计文档L4流程编俏SCM-IM-03流程名称处理半成品生产及入库业务流程主责部门物流中心流程所有人物流中心总经理流程版本V3.1版本生成日期作者修改注释V0.92009-05-26钟长东创建V1.02009-06-10王绍刚修改流程图和描述V1.32009-06-10王绍刚修改流程图和描述V1.42009-06-29王绍刚向董经理汇报后修改流程图和描述V2.52009-07-03王绍刚按照新格式修订V3.12009-07-10王绍刚修订补充流程图和流程说明流程概要1.1名词术语1）生产入库单：生产入库单是仓管人员根据半成品、产成品的实际生

14、产入库量办理入库时填写的一张系统内的单据。1.2流程概述本流程适用范围：集团中央厨房、城域中央厨房的半成品生产及入库业务。（备注：本流程对于加工环节按照高阶专题汇报业务方案一进行操作、适用于业务发生的频率：每天集中一次半成品加工，集中一次半成品入库。本流程描述的是集团城域中央厨房负责人根据综合计划员计划调度员提供的MPS十划订单按排加工工序作业通知、集团城域中央厨房加工人员按照计划安排进行对应半成品的加工，并对加工完毕的半成品进行包装称量、集团城域中央厨房保管员对于包装好的半成品进行清点抽查，并办理理货上架、同时依据清点称量结果办理半成品生产入库单，同时生成入库半成品的加工数据报表。文档收集自

15、网络，仅用于个人学习1.3流程目标1）通过综合计划员计划调度员提供的MPS十划订单、物流中心中央厨房负责人能够合理安排加工作业通知并使加工人员能够按照作业通知进行有序操作、保证门店需求的半成品能够按照计划供应到位。文档收集自网络，仅用于个人学习2）通过中央厨房统一加工、提高加工效率、实现企业核心技术保密、实现菜品的标准化生产、为规模式开店奠定基础。文档收集自网络，仅用于个人学习3）通过对加工完毕的半成品进行包装称量以及抽检、保证门店提供的半成品的食品安全、便于配送以及门店实际操作的要求。文档收集自网络，仅用于个人学习4）通过在生产入库单上录入开工时间、完工时间、生产人等信息、形成加工数据报表、

16、为绩效提供数据依据。流程详细说明（备注：根据加工配送高阶专题和对应的上线策略，半成品的加工分两步走：本流程是第一步，支持，第二步是对加工环节进行精细化的管理，支持2010年5月份上线。）文档收集自网络，仅用于个人学习岗位步骤编亏流程描述是否系统中操作表单输入表单输出物流中心中央厨房负责人1根据作业计划安排工序作业SCM-IM-03-10中央厨房负责人依据计划调度员（城域）或综合计划员（集团总部）下达的前期加工作业计划订单、结合自身情况、安排加工生产的工序作业任务。MPSt划订单物流中心中央厨房负责人2下达工序加工作业通知SCM-IM-03-15中央厨房负责人向加工厨师下达工序加工作业通知单、开

17、始生产加工。集团/城域中央厨房加工人员3是否需领料中央厨房加工人员根据作业通知单的指示、对于需要在加工前领取物资的（包括原料、调料、包装物等）遵照“处理原料申领及出库业务SCM-IM-02”、凭作业通知单进行领料。集团/城域中央厨房加工人员4接收（前工序）物料及在制品SCM-IM-03-20对于菜品加工的中间工序、加工人员可依照设定的生产组织方式从前道工序直接接收物料及在制品进行加工。集团/城域中央厨房加工人员5根据标准进行工序作业SCM-IM-03-25加工人员在获得相应的物料及在制品后应按照采品工艺标准、加工标准和包装作业标准、按照设定的工序作业流程有序进行相应的工序作业。区域营运中心质里

18、桓查员6过程质量检查、出具质检结论SCM-IM-03-30区域营运中心质量检查员在中央厨房加工人员制作过程中及制作完成后、依照菜品质量检验标准进行过程质量检查包括加工的品质、重量、包装等进行检查、并出具质检结论、对不合格的责令整改。物流中心中央厨房负责人7组织整改SCM-IM-03-35对于质检结果责令要整改的、可由中央厨房负责人协调并组织相关人员进行整改、重新下达工序加工作业指示、进行加工作业、如需补料的、则领取原料组织加工生产。集团/城域中央厨房加工人员8记录作业实绩SCM-IM-03-40对于质检判定合格或降级后按低档次合格品继续进行后续作业的菜品、加工人员可依据实际情况记录本工序的作业

19、实绩、相关实绩信息应包括在加工过程中返工、降级和报废的实绩信息。集团/城域中央厨房加工人员9移交给下道工序SCM-IM-03-45中央厨房加工人员加工完毕后的物料、如果有后续的作业工序、将按相关要求将物料或菜品移交给下一道工序；接转“接收（前工序）物料及在制品SCM-IM-03-20”开始下道工序的作业循环岗位步骤编亏流程描述是否系统中操作表单输入表单输出集团/城域中央厨房加工人员10称量包装半成品（RFID标签）SCM-IM-03-50半成品加工完毕之后、对于可以交库的半成品原料、根据中央厨房加工管理规范对其进行称量包装（结合RFID技术要求，形成开工时间、完工时间、生产人、计划订单号等数据

20、。问时在包装袋或包装箱上贴上RFID标签）。正餐和自助餐的包装按照包装要求（以最终制定的包装标准）操作，备注上生产日期以及对应的加工检查人员。并按照规定的时间每天将加工包装好的半成品送交保管处。Y集团/城域中央厨房保管员11清点称量半成品（RFID识读设备）SCM-IM-03-55对于加工人员称量包装好的半成品，保管运用RFID识读设备清点份数、并对半成品的份量进行抽检。集团/城域中央厨房保管员12理货上架SCM-IM-03-60针对清点称量后的半成品进行理货上架。集团/城域中央厨房保管员13运用RFID技术生成生产入库单SCM-IM-03-651、根据RFID识别设备清点称量后的结果，将RF

21、ID数据通过接口程序在EASK统生成生产入库单。2、结合生产入库单的数据、系统根据生产加工号匹配生产领料的原料数据、形成加工的数据报表：加工人员半成品出成率、加工工时。3、生产入库单一式两联、菜品监管员、中央厨房负责人、保管员共同签字确认、第二联中央厨房负责人留存、第一联上交财务。Y生产入库单、加工数据报表集团/城域中央厨房保管员14上交生产入库单SCM-IM-03-70保管员将合格的生产入库单按照单据上交时间（最晚不能彳N次日的16:00前）将第一联到财务上交并在登记本上进行登记。财务管理中心财务人员15接收生产入库单SCM-IM-03-75对应财务人员在交接本上签字确认、转执行“生产成本计

22、算FM-FA-011”流程、此流程结束。流程控制3.1关键控制点流程步骤编号关键控制点关键控制点的检查内容是否为员工的否决项指标SCM-IM-03-25根据标准进行工序加工人员是否按照菜品工艺标准、加工标准和是作业包装作业标准进行加工操作。SCM-IM-03-30进行质量检查出具质检结论区域营运中心质量检查是否按照企业标准要求检查质量。是SCM-IM-03-50称量包装半成品（RFID标签）半成品加工完毕之后、是否根据中央厨房加工管理规范的要求对其进行称量包装，形成RFID数据，并在包装完毕贴上RFID标签否SCM-IM-03-55清点称量半成品（RFID识读设备）通过RFID识读设备对于加工人员称量包装好的半成品是否进行涓点称里并进行抽检。否SCM-IM-03-65生成生产入库单（RFID数据）检查保管通过RFID技术生成的生产入库单是否及时、准确；并对比分析标准出成率与实际出成率、标准工时与实际工时的差异。是3.2流程所涉及的管理规范1）物流中心保管员业务操作规范：现有、需修订补充的重点内容如下：A、物流中心保管员与中央厨房加工人员半成品交接时间、交接地点。8物流中心保管员对于加工好的半成品如何运用RFID进行清点称量以及需要形成的RFID数据。G物流中心