公司工程管理制度V6

1、建安公司工程管理制度文档作者：控制编码：SD-MD-PM-01当前版本：V1.0启用日期：年4月18日文档审批:审批日期:文档控制更新记录更新日期更新人版本号更新记录审批人审批日期2008-3-11V1.0新建文档审阅记录审阅人职位日期分发记录分发部门分发岗位分发记录目录文档控制I更新记录I审阅记录I分发记录I1 .制度摘要11.1 .制度综述11.2 管理目标11.3 适用范围11.4 关键词定义12 .制度定义32.1 工程项目计划管理32.1.1 工程项目计划制定32.1.2 工程项目计划的执行42.2 施工人员管理52.3 工程成本管理62.3.1 工程成本预算62.3.2 工程成本控

2、制62.3.3 工程成本考核72.4 施工现场管理82.4.1 现场安全检查82.4.2 现场质量检查92.4.3 现场物资管理102.4.4 现场资料管理123操作规范133.1 工程项目总体计划133.2 工程成本预算制定143.3 采购到货直送现场163.4 供应仓库物资领用173.5 工程现场物资领用183.6 工程管理参考表单201 .制度摘要制度摘要，阐明本制度的综述、管理目标、适用范围、以及本制度中涉及的关键词定义或缩写定义。1.1 .制度综述SD工程管理制度根据电气建安行业、电业局（主管部门）及SD集团有关建安工程规章制度，并结合SD集团及下属建安企业的实际情况制定。本制度主要

3、包括建安公司工程计划管理、人员管理、成本管理、现场管理等管理办法及工程管理过程中涉及的关键流程。1.2 管理目标加强建安公司对工程项目的计划、人员、成本及现场的管理，提高工程质量，合理控制工程成本，确保工程及施工安全，防范工程事故及项目管理风险，促进建安公司整体经营目标的实现。1.3 适用范围组织范围SD集团工程质安部，建安公司工程部、质安部、供应部、商务部、财务部业务范围建安公司的工程计划管理业务、施工人员管理业务、工程成本管理业务、工程现场管理业务1.4 关键词定义关键词缩写SD集团：四川SD集团有限公司建安公司：兴源公司、启明公司、工贸公司的统称关键词定义项目负责人：建安公司工程项目的直

4、接负责人,属于项目组织职务,m营管理职务，由工程部经理指定，建安公司总经理审批确认。施工人员：建安公司工程项目的专业安装人员或调试人员，按电业局要求建安工程施工人员必须持有专业施工培训及施工安全培训的资质证书。施工现场：包括建安工地、工地办公室、工地临时仓库等场所2 .制度定义制度定义，明确定义本制度的核心内容，主要包含工程管理各环节的业务类型、指导原则、工作规范、专业要求、相关责任等方面的规范描述。2.1 工程项目计划管理工程项目计划指建安公司与甲方签定建安工程合同后，为更好地对工程项目的时间、人员、成本进行合理安排与控制而制定的工作计划。工程项目计划管理主要包括计划制定、计划跟踪、计划调整

5、、计划考核相关事项。2.1.1 工程项目计划制定工程项目计划类型工程项目总体计划：从项目签单后到项目竣工移交整个合同执行过程的阶段划分（准备、施工、验收、移交卜人员及任务安排。工程项目施工计划：对工程项目总体计划中施工阶段进行细化，明确每个施工程序任务的责任人、执行人、起始时间、施工要求。工程项目计划负责人项目负责人：各建安公司工程部指定的项目负责人负责其所管工程的项目计划的制定及执行。工程项目计划制定时间工程项目总体计划：在工程项目中标后根据标书中总体进度制定项目总体计划，在项目签单完成后对项目总体计划进行修订确认。工程项目施工计划：在工程项目准备（图纸汇审、施工许可等）完成后，项目施工前，

6、将工程项目总体计划中施工计划进行细化制定明确可行的施工计划。工程项目计划制定要求工程项目计划制定需要明确工程项目各项任务的负责人、执行人、起始时间、施工要求，以有效地指导工程项目相关人员开展工作和规范施工，防范无序施工和工程事故。工程项目计划审批确认工程项目总体计划：由工程项目负责人组织工程部经理、供应部采购员、质安部的安全专员、质量专员共同讨论确认后，建安公司总经理负责工程项目总体计划的审批确认，并报SD集团公司工程质安部备案。工程项目施工计划：由工程项目负责人组织工程部经理、供应部采购员、质安部的安全专员、质量专员共同讨论确认后，建安公司工程部经理负责工程项目施工计划的审批确认。2.1.2

7、 工程项目计划的执行计划执行跟踪记录项目负责人根据工程项目计划中的各项目任务执行情况与完成情况即时更新项目计划执行情况和完成状态，以促使工程项目负责人时刻掌控工程执行进度和状态。计划执行问题反馈项目负责人在布置工程项目任务（工作）时，须明确任务执行要求，并告之计划执行人员（施工人员）在任务执行中若有问题需及时反馈，项目负责人须根据计划执行的问题反馈信息，更新项目计划问题反馈记录。若在计划执行中发现有对工程进度或全全有重大影响的问题时，项目负责人须立即将计划执行问题反馈记录上报工程部经理和建安公司总经理。计划执行问题协调在工程项目计划执行过程中，出现执行问题反馈时，项目负责人须尽快为任务执行者提

8、供问题解决建议或思路，或出面协调，或请示工程部经理甚至建安公司总经理出面协调，尽量把问题解决在萌芽状态，避免问题扩大,规避工程事故和风险。计划的调整与确认当工程项目计划的执行未能按期完成，对项目进度影响超过3个工作日时，项目负责人应及时调整工程项目计划，并将调整后的计划上报工程部经理知晓。若对项目进度影响超过10个工作日时，项目负责人应及时调整工程项目计划，并报工程部经理审批，并报建安公司总经知晓。2.2 施工人员管理施工人员管理目标加强建安公司对工程项目的施工人员的专业资质管理和相关作业记录管理，提高工程项目的施工质量，防范来自施工人员的工程质量安全风险。并逐渐建立起一批合格的施工人员档案，

9、为未来的施工人员选择提供有效的资料。施工人员资质审查建安公司工程项目负责人在确定工程项目施工人员前必须按电业局和SD集团对电力建安施工人员的专业资质要求，对参与施工的每位施工人员进行严格的施工专业资质与安全资质审查，审查不合格的绝不允许上岗，严防来自施工人员的质量安全隐患。施工人员责任记录建安公司工程项目负责人在按项目计划布置施工任务时，必须详细记录（或要求各位任务责任人详细记录）各位施工人员（任务执行人）的各项作业任务的作业时间、作业内容、作业位置（区域），作业数量等详细内容，以便落实施工责任到人头，并跟踪每位施工人员的作业质量和数量。施工人员档案管理施工人员档案包括施工人员基本档案、施工专

10、业资质档案、施工责任记录等内容。建安公司工程项目负责人在每个工程项目竣工完成时，负责整理汇总本工程所有施工人员的档案记录，并移交建安公司工程部归档管理。建安公司工程部经理指定专人负责对各个建安工程移交的施工人员档案按施工人员进行分类汇总整理，以便以后的建安工程挑选合格优秀的施工人员。2.3 工程成本管理加强建安公司对工程项目的成本管理和控制，合理降低工程成本，促进建安公司整体经营计划的实现。工程成本管理主要适用建安公司自有项目的成本控制。2.3.1 工程成本预算工程成本预算编制依据建安公司商务部预决算员在工程投标前，应根据工程招标书、工程图纸、设备要求、工期要求、现场测量数据、采购询价回复等综

11、合信息，编制工程成本概算、预算。工程成本预算编制内容建安工程成本预算的主要内容包括：施工许可办理费用、工程设备成本、工程材料成本、安装测试成本、施工外协成本、施工人工成本、项目管理费用、项目商务费用等等。工程成本预算审批确认建安公司商务部预决算员编制的工程成本概算，经营商务经理审阅修改后，报建安公司总经理审批确认后形成工程成本预算，并作为工作施工时的成本控制依据。2.3.2 工程成本控制工程成本控制节点建安公司工程成本控制节点，分为采购成本控制节点和施工成本控制节点。工程预算范围内的成本控制由建安公司商务部经理直接负责，超过工程预算范围的成本控制由建安公司商务部经理直报总经理负责审批处理。采购

12、成本控制采购成本控制由商务部经理根据投标前的采购询价回复进行审核，若采购价格不大于采购询价则可正常执行采购，若采购价格大于采购询价回复价则需上报总经理审批处理。施工成本控制施工成本控制由商务部经理根据投标前的工程预算对工程施工中的材料耗用、人工费用等各项成本进行审核控制，总经理审批后执行。2.3.3 工程成本考核成本考核数据建安公司工程成本考核由建安公司财务部根据商务部预决算员在每个项完工后编制的工程决算表及财务部的工程成本数据进行，计算成本考核指标，编制工程成本分析相关报表。成本考核指标建安公司成本考核指标为成本预算完成本率：成本预算完成率=（工程实际成本发生额/工程成本预算值）X100%成

13、本考核结果成本考核结果分为三种情况：成本节约、成本达标、成本超支成本节：成本预算完成率小于100%成本达标：成本预算完成率等于100%成本超支：成本预算完成率大于100%对于成本节约和成本超支的奖罚按照建安公司绩效管理制度执行。2.4 施工现场管理现场管理指导原则加强建安公司对工程项目的施工现场的人材物、质量安全的管理，促进有序施工，确保质量安全，防范质量安全风险和项目管理风险。工程现场管理制度主要适用建安公司自有项目的工程施工现场管理，对合作项目的现场管理由合作方自行负责。2.4.1 现场安全检查现场安全管理包括现场人员安全、设备安全、技术安全、物资安全、消防安全、机械使用安全等内容。现场安

14、全管理职责现场安全管理由工程项目负责人总体负责，组织现场安全会议，强化安全意识，把各项安全检查要求落实安全责任到具体的负责人。各阶段（工种）的班组负责人必须向每位施工人员强调施工安全要求和注意事项，严格执行电力安装行业的施工安全规范。现场安全检查规范工程项目负责人必须每天对施工现场进行安全例行检查，或指定现场的班组负责人每天进行现场安全例行检查，并把安全例行检查记录向工程项目负责人汇报，严格确保人员、设备、技术、物资、消防、机械等各项安检内容无安全隐患，防止安全事故。现场安全检查监督建安公司质安部对施工现场的安全检查工作有监督管理职责，质安部的安全专员必须在工程施工的各个阶段定期（每周）到施工

15、现场进行各项安全检查工作，并详细审核现场的安全检查记录，以督促工程项目负责人和现场安全员负责严格执行电力主管部门和SD集团工程质安部对工程项目的安全管理规范和要求。2.4.2 现场质量检查现场质量检查内容建安工程现场质量检查内容包括：工序间的质量检查、工种间的质量检查、工程阶段性的质量检查、工程竣工的质量检查。现场质量管理职责现场质量管理由工程项目负责人总体负责，传达质量管理要求，强化质量管理意识，并明确工程各阶段、各工种、各工序的质量负责人，同时指定专人（现场质量负责）进行施工现场的质量检查工作。建安公司质安部对工程施工现场的质量管理有监督职责，质安部的质量专员必须在工程施工的各个阶段定期（

16、或每周）到施工现场进行各项质量检查工作，并详细审核现场的质量自检记录。工序间的质量检查工序间的质量检查指在工程施工中同一个工种的不同工序进行交接时的质量自检和质量交检工作。建安工程项目负责人必须指定专人（工序负责人）在每个工序完成时进行工序质量检查，同时要求一下工序负责人进行质量复查后，签工序间质量交检记录表，然后开始一下工序施工。工种间的质量检查工种间的质量检查指在工程施工中的不同工种交接时的质量自检和质量交检工作。建安工程项目负责人必须指定专人（工种负责人）在每个工种完成时进行工种质量检查，同时要求一下工种负责人进行质量复查后，多工种间质量交检记录表，然后开始一下工种的施工。工程阶段性的质

17、量检查建安工程阶段性完成时，工程项目负责人必须组织并亲自参与阶段性完工的质量检查，并严格记录工程阶段性质量检验记录表的各项检验内容，并通知质安部的质量专员到现场进行阶段时质量检查。建安公司质安部的质量专员必须在建安工程的每个阶段性完工时，到施工现场进行施工质量检验（复查），并检查工序间、工种间的质量自检和质量交检记录表，督促工程项目负责人严格执行建安公司、SD集团和电力行业的建安施工质量要求。工程竣工的质量检查建安工程竣工完成时，工程项目负责人应通知建安公司质安部经理组织工程竣工验收的质量检查工作。工程部经理、工程项目负责人、质安部经理和质量专员、及工程施工各班组的负责人必须参加竣工质量检查工

18、作，质安部的质量专员负责详细的竣工质量检验记录，并出具工程竣工质量自检报告。工程竣工质量自检通过后，由工程项目负责人上报电业局主管部门进行建安工程的竣工检验工作，并取得电业局主管部门出具的竣工检验合格报告后通知甲方验收，并办理工程完工移交手续。注：更详细的工程质量管理规范参照SD-质量管理制度。2.4.3 现场物资管理现场物资管理内容现场物资管理内容包括：工程物资的入库管理、出库管理、仓存（堆场）管理、盘点管理、工具仪表管理。现场物资的分类管理：工程设备、建安材料、工具仪表、建安机械注：对于大型工程项目的现场物资管理需设置物资台账，指定专职的现场材料员。现场物资管理职责工程部施工队的材料员负责

19、施工现场的物资管理，包括现场物资入库、出库、仓存（堆场卜退料、盘点等业务的实物收发及台账登记管理（大型工程才需要现场物资管理台账）。建安公司供应部和财务部对现场物资管理有监督职责，供应部核算员应定期到工程施工现场的物资堆场进行实施盘点抽查，做好工程物资的监管工作，并指导现场的材料员进行物资台账登记工作。工程采购直送工地的办理对于工程施工中用到的主要设备和材料，由供应部在项目期间执行采购并直接送往工地，先由施工现场的质量专员的质量检验，现场材料员负责清点数量，供应部库管员（库工）到现场与现场的材料员办理材料交接手续，根据质量合格数量办理供应部的入库单与出库单（工程领料单），现场材料员根据供应部的

20、出库单登记现场的台账（现场入库）。从供应仓库领料的办理对于直接从供应部仓库领用的材料，现场材料员需持项目负责制人签字和商务部预决算员审核后的工程材料领用表到供应部仓库办理材料领用，并在供应部的出库单上签字。材料领回工程现场后根据供应部出库单登记现场物资台账。现场物资领用管理现场物资领用（出库），由各施工班组负责人到现场材料堆场填写施工领料单，现场材料员比对施工材料计划对施工领料单进行审核后发施材料，领料人在施工领料单上签字。现场材料员根据领料单登记现场物资台账（大型工程才需登记台账）。现场物资仓存管理现场材料员必须严格执行建安公司及SD集团的现场物资管理制度，对现场物资管理尽职尽责，保障现场物

21、资的安全，并保证账实相符，接受供应部材料核算员和财务部会计的监督。现场物资的仓存管理必须做到堆放有序，实物安全，收支明确，凭证完备,盘点准确。现场物资盘点管理现场物资盘点分为现场日常盘点与项目完工盘点。日常盘点：现场物资的日常盘点由现场材料员自行进行，盘点时严格比照现场物资管理台账余额清点实物数量，保障账实相符。若发现盘亏盘盈必须上报工程项目负责人，找出原因，追究责任。竣工盘点：现场物资的竣工盘点由供应部材料核算员、财务部会计、现场材料员共同实施，比照现场物资台账余额严格清点实物，由供应部材料核算员记录并编制盘点表，上报工程项目负责人、工程部经理、供应部经理、财务部经理、总经理。若发现盘亏盘盈

22、，工程项目负责制人必须与现场材料员查明原因，报建安公司总经理审批并签署处理意见，财务部监督执行。建安工具仪表管理供应部材料核算员必须设由工程项目负责人统一领现场的建安工具仪表属建安公司常备工具物资，置工具仪表台账登记在册，根据工程施工需求,用并签字，用后及时归还到供应部仓库。2.4.4 现场资料管理资料管理指导原则规范工程资料文档的管理，防止文件遗失和毁损。对较大型的工程需指定资料管理的负责人执行此现场资料管理办法。现场资料管理内容现场资料管理内容包括：工程施工资质文件、工程施工手续、工程施工图纸、工程施工方案文件、工程施工技术文件、工程设备资料文件、项目管理文件等等现场资料管理职责现场资料管

23、理由工程项目负责人总体负责，施工技术员直接保管。施工技术员在管理现场资料文件时必须分类登记在册。现场资料管理规范施工技术员在管理现场资料时应编制现场资料管理表，注明文件分类、文件名称、文件来源、文件持有人、文件所在位置等内容。并且根据工程施工实施需要，对现场文件进行有序的收、发、借、还登记管理，防止文件遗失或毁损。3操作规范操作规范，是对制度定义中涉及到核心业务流程部分的内容补充，有助于相关工作人员更好的理解业务流程和工作要求，本部分的内容包括关键业务流程、流程过程控制、及辅助表单。3.1 工程项目总体计划工程项目计划制定流程图工程项目负责人制定工程总体计划时须本业务流程适于工程合同签定后,参

24、照的工作流程。工程项目计划制定过程控制编号：SD-PM-01描述：工程总体计划制订过程控制版本:V1.0序号/活动活动描述部门/岗位输入输出控制点1.1制订项目总体计划依据：工程项目实施经验活动：制度工程项目总体计划时间：工程合同签订后工具：工程总体计划表单工程部/项目负责人工程项目合同工程投标书中工程项目总体计划计划段段时间1.2组织项目总体计划评审依据：工程项目实施经验活动：组织项目总体计划讨论评审时间：工程项目总体计划制订后工具：工程总体计划表单工程部/项目经理工程项目合同工程投标书中工程项目总体计划工程项目总体计划计划段段时间1.3参与项目总体计划评审依据：工程质量标准与经验活动：参与

25、项目总体计划讨论评审时间：工程项目总体计划评审时工具：质安部/质量专员工程项目合同工程投标书中工程质量标准工程项目总体计划工程项目总体计划工程质量可行性1.4参与项目总体计划评审依据：工程安范规范与经验活动：参与项目总体计划讨论评审时间：工程项目总体计划评审时工具：质安部/安全专员工程项目合同工程投标书中工程安全规范工程项目总体计划工程项目总体计划工程安全保障性依据：工程项目合同与经验活动：在评审项目总体计划中综合各工程部/项目经理工程项目合同工程投标书中工程项目总体计划工程阶段计划工程质量1.5确认项目总体计划评审参与者的意见，确认计划是否可行时间：工程项目总体计划评审时工具：工程质安规范工

26、程项目总体计划工程安全工程成本1.6审批项目总体计划依据：工程项目合同与经验活动：审批确认项目总体计划时间：工程项目总体计划评审后工具：总经理工程项目总体计划工程项目总体计划工程阶段计划工程质量工程安全工程成本1.7报集团工程部计划备案依据：蜀电工程官埋制度活动：把工程总体计划报蜀电集团工程部备案时间：工程总体计划确认后工具：工程部/项目经理工程坝日息体计划工程坝日息体计划工程安全工程质量厚朴管理咨询版权所有工程项目总体计划表单（示例）注：以下工程项目总体计划的示例表单仅为示例,仅供工程项目负责人参考使用。工程项目总体计划任招阶段，任务当娃工期宾成时间快行人执行赛求阖置在为状志11112&am

27、p;22)3132甩目蛀整：XFTBMSW：3.2 工程成本预算制定工程成本预算制定流程图本业务流程适合在工程投标之前，商务部预决算员编制工程成本预算及预算审批确认的工作流程。工程成本预算制定过程控制厚朴管理咨询编号：SD-PM-02描述：工程成本预算制定过程控制版本:V1.0序号/活动活动描述部门/岗位输入输出控制点依据工程项目实施经验商务部/预决算员工程设计图纸1.1分析工程成本结构活动分析工程成本结构工程项目合同时间工程合同签订后工程投标书工具工程成本概算表依据工程项目实施经验工程设计图纸工程成本预算各项预算额度活动编制工程各项成本预算工程部/项目负责人工程项目合同1.2编制工程成本预算

28、时间工程合同签订后，施工之前工程投标书工具工程总体计划表单采购询价回复依据工程施工经验及经营目标工程部/经理工程设计图纸工程成本预算各项预算额度1.3审核工程成本预算活动从项目管理角度审核工程预逢工程项目合同工程成本总额时间收到工程成本预算表时1天内工程投标书工具部门经营目标工程成本预算依据工程质量管理标准质安部/经理工程设计图纸工程成本预算各项预算额度1.4审核工程成本预算活动从质量管理角度审核工程预算工程项目合同时间收到工程成本预算表时1天内工程投标书工具工程质量标准工程成本预算依据公司经营目标与财务规范商务部/经理工程成本预算工程成本预算各项预算额度1.5审核工程成本预算活动从财务管理角

29、度审核工程预算公司经营预算工程成本总额时间收到工程成本预算表时1天内工具以往工程预算执行数据依据公司经营目标与工程经验总经理工程成本预算工程成本预算工程成本总额1.6审批工程成本预算活动从公司经营角度审核工程预算公司经营预算时间收到工程成本预算表时1天内工具以往工程预算分析报告厚朴管理咨询版权所有工程成本预算表（示例）仅供商务部预决算人员参考注：以下工程成本预算的示例表单仅为示例,使用。L程成本演见表（示列）:届三特某某二程电71注主残巨加计_1_期一年月曰一年月曰目负JTA：第ET高内用电平整m4mArw.iflfiH*!哥书耳）帽我事工肿£#«宣中电口£

30、87;-fit唱二晴阳三修附Hil3.3 采购到货直送现场工程采购现场入库流程图本业务流程适用于工程设备材料采购直接送达施工现场时，办理质检验收及仓库有关手续的办理流程。厚朴管理杏询编号：SD-PM-03描述：工程采购现场入库流程图版本：V1.0输入供应部/库管员工程部/质量专员工程部/材料员供应部/核算员财务部/会计输出开始采购tr单（合同）1.1接收采购物资移送工程现场/实物到货数据11工采购tr单（合问）/到货清单1.2填写工程采购检验单与入库单-采购质检单的资物入库单工程物资质检标准1.3检验至的质货物资采购质检单i一采购质检单1.4填写工程物资出库单口物资出库单物资出库单1.5登记现

31、场物资台账/现场物资台账数据1物资入库单物资出库单1.6登记供应部材料库台账/供应部物资台账数据1物资入库单物资出库单1.7工程采购账务处理结束<J工程采购凭证工程成本凭证厚朴管理咨询版权所有注：业务流程是企业主要业务（关键步骤）展开的主要活动。工程采购现场入库过程控制编号：SD-PM-03描述：工程采购现场入库过程控制版本:V1.0序号/活动活动描述部门/岗位输入输出控制点1.1接收采购物资移送工程现场依据活动时间工具工程采购订单（合同）清点到货实物与合同是否一致工程采购到货当时供应部/库管员工程采购tT单（合同）采购实物到货数据到货物资规格到货物资数量1.2填写工程采购检验单与入库单

32、依据活动时间工具采购到货清点结果填写工程采购检单与入库单采购到货清点完成当时供应部/库管员工程采购tT单（合同）采购到货清单工程采购质检单物资入库单到货物资规格到货物资数量1.3检验到货物资的质量依据活动时间工具采购员填写的采购质检单对到货的实物进行质量检验收到采购质检单的当时工程部/质量专员工程物资质检标准工程物资质检单到货物资规格到货物资数量到货物资质量1.4填写工程物资出库单依据活动时间工具工程采购质检单的合格数量填写供应部出库单（办理领料）采购实物质量检验完成当时工程部/材料员采购质检单物资出库单到货物资规格到货物资数量到货物资质量1.5登记现场物资台账据动间具依活时工供应部出库单的数

33、量登记现场物资台账的入库数量供应部出库单办理完成时现场物料台账工程部/材料员物资出库单现场物资台账数据到货物资规格到货物资数量到货物资质量1.6登记供应部材料库台账依据活动时间工具力1现场返回的入库单和出库单登记供应部材料台账进出数量供应部把入出库单带回仓库时供应部材料台账供应部/核算员物资入库单物资出库单供应部材料有账到货物资规格到货物资数量到货物资的价值1.7工程采购账务处理侬据活动时间工具供卫部核鼻部传来的入出库单进行采购及成本的账务处理收到采购入库单和出库单时财务软件财务部/会计物员/V牛串采购质检单物资出库单_L程呆购凫址工程成本凭证到贤物贤附册宜厚朴管理咨询版权所有3.4供应仓库物

34、资领用供应仓库物资领用流程本业务流程适用于工程项目负责人（或指定现场材料员）从供应部材料仓库领取工程物资时的工作流程。供应仓库物资领用过程控制厚朴管理容询ioTlF编号：SD-PM-04描述：供应仓库物资领用过程控制版本:V1.0序号/活动活动描述部门/岗位输入输出控制点依据工程材料计划工程部/材料员工程材料计划采购实物到货数据领用的物资规格1.1编制工程材料领用表活动时间编制工程材料领用表工程开工后领用的物资数量工具依据工程材料计划和预算商务部/预决算员工程成本预算工程采购质检单领用的物资规格1.2审核工程物资领用表活动审核并控制工程物资领用数量工程材料计划物资入库单领用的物资数量时间收到材

35、料员的材料领用表时工程物资领用表工具依据工程物资领用表供应部/库管员工程物资领用表物资出库单领用的物资规格1.3填写工程物资出库单活动填写工程物资出库单领用的物资数量时间收到审核过的材料领用表时工具依据物资出库单供应部/库管员物资出库单物资出库单领用的物资规格1.4发放工程所需的物资材料活动发放工程所需的物资材料领用的物资数量时间填好物资出库单当时工具据动依活物资出库单登记供应部台账的出库数量供应部/核算员物资出库单供应部物资台账数据领用的物资规格领用的物资数量1.5登记供应部材料库台账时间物资发放完成的当时工具供应部物料台账依据供应部的物费出库单工程部/材料员物资出库单现场物资台账数据领用的物资规格1.6登记现场物资台账活动登记现场的物资台账入库数量领用的物资数量时间把领用的物资送到工程当时工具现场物资台账侬据核鼻员传来的物贲出库单财务部/会计物资出库单，程成本凫址领用的物贯秋卜唱1.7工程采购账务处理活动进行工程成本的账务处理时间收到物资出库单的