2021年度普通国省干线公路质量抽检督查内业检查记录表

1、2021年度普通国省干线公路质量抽检督查内业检查记录表20年度普通国省干线公路质量抽检督查建设单位质量管理检查记录表工程名称：受检单位名称：受检单位检查内容及要求检检查结果建设单位完善的质量管理制度质量管理责任人明确质量工作运行有效履行合同，无违规指定分包、指定采购强令赶工设计变更管理规范质量事故及质量敏感部位（重大隐患）处理、控制到位，质量问题通知单回复及时其它说明：建设单位：被检人签字：检查人：检查时间：年月日监督组：20年度普通国省干线公路质量抽检督查施工单位质量管理体系检查记录表工程名称：标段：施工单位：序号检查内容检查结果1具备相应资质（有效期、营业范围）是否2与投标书比较，投标澄清

2、文件人员到位情况投标书人，澄清文件人，到位率%未到位职务：与投标书比较，投标澄清文件人员调换情况投标书人，调换人，调换率%，资格降低级调换人员及职务：注：如无投标澄清文件，以下各项中“投标澄清文件”以投标书为准。3 与投标澄清文件比较，人员到位情况投标澄清文件人，到位人，到位率%未到位人员及职务：注：人员到位以检查当时情况为准。4 与投标澄清文件比较，人员调换情况投标澄清文件人，调换人，调换率%是否经建设单位书面批复调换人员及职务：5 与投标澄清文件比较，人员资格降低情况降低人，平均降低级具体资格降低情况：6 人员项目经理具备相应的项目经理资格（建造师证书） 是 否具备相应的本专业技术职称资格

3、是 否兼职情况是，在其他（）项工程中任职 否7项目副经理具备相应的本专业技术职称资格是 否8技术负责人具备本专业技术职称资格是 否，投标书人中人具备兼职情况是，在其他（）项工程中任职 否9质量负责人具备本专业技术职称资格是 否兼职情况是，在其他（）项工程中任职 否10专业工程师具备本专业技术职称资格是否，投标文件人中人具备11试验室主任具备相应的试验管理资格是 否具备相应的本专业技术职称资格是否兼职情况是，在其他（）项工程中任职否序号检查内容检查结果12人员试验员无证上岗是否，投标文件人中人无证13质控员无证上岗是否，投标文件人中人无证14证件原件投标文件人中人未出示原件15质量保证体系质量管

4、理体系框图有 无质量管理制度完善；质量管理责任人明确是 否质量目标与建设单位、施工单位一致是 否列入施工组织设计有 无16施工文件施工组织设计有无施工组织设计有 无有无质量通病防治措施有 无有无针对强制性标准制定的措施有 无针对试验段的施工措施有 无针对性、可行性强 可 差质量控制重点、难点与监理单位一致是 否及时报批是 否17单位、分部、分项工程的划分有无工程划分有 无划分方法是否符合规范要求是 否及时报批是 否18工地试验室母体取得公路工程试验检测等级证书是 否场地有 无试验设备与投标文件一致是 否缺少的试验设备：19阅图资料有无20技术交底有无21其它说明：注：当合同或招标书中对项目副经

5、理有要求时，检查包括此类职务人员，否则视为施工单位自行加入人员，可不重点检查。被检查人：检查人：检查时间：年月日监督组：20年度普通国省干线公路质量抽检督查监理单位质量管理体系检查记录表工程名称：单位名称：序号检检查内容检检查结果1具备相应资质（有效期、营业范围）是投标否2与投标书比较，投标澄清文件职务到位情况书人，澄清文件人，到位率%未到位职务：与投标书比较，投标澄清文件人员调换情况调换人，调换率%调换人员及职务：注：如无投标澄清文件，以下各项中“投标澄清文件”以投标书为准。3 与投标澄清文件比较，人员到位情况澄清文件人，到位人，到位率%未到位人员及职务：注：人员到位以检查当时情况为准。4

6、与投标澄清文件比较，人员调换情况澄清文件人，调换人，调换率%是否经建设单位书面批复调换人员及职务：5 与投标澄清文件比较，人员资格降低情况降低人，平均降低级具体资格降低情况：6 人员总监理工程师具备相应的监理工程师资格是否具备相应的本专业技术职称资格是否兼职情况是，在（）项工程中任职否7专业监理工程师具备相应的专是否，投标文件人中人具备具备本专业技术职称资格是否，投标文件人中人具备兼职情况是，（）人在（）项工程中任职否8驻地监理工程师具备相应的驻地监理工程师资格是否，投标文件人中人具备具备本专业技术职称资格是否，投标文件人中人具备兼职情况是，（）人在（）项工程中任职否9监理员持证上岗投标文件人中人无证10证件原件是否，投标文件人中人未出示原件序号检检查内容检检查结果11质量保证体系质量管理体系框图有 无质量管理制度完善，责任落实到人是 否质量目标与建设单位、施工单位一致是 否列入监理规划或细则是 否12监理文件监理规划监理规划有 无质量标准、监理措施、工作制度 有 无质量通病防治措施有 无针对强制性标准制定的措施有 无针对试验工程监理措施有 无针对性、可行性强 可 差监理重点、难点与施工单位一致是 否13实施细则实施细则有 无工作程序有 无针对性强 弱及时下发是 否14工地试验室有