ERP操作管理规定

1、ERP操作管理规定1 .目的确保ERP系统数据的及时性、准确性、规范性，为公司正常运营、决策以及财务集成提供可靠的基础数据.2 .范围ER略操作部门3 .职责及综述在舁厅P岗位说明责任部门责任岗位责任人1.1负责ERPffi关内容的培训，各项计划的落实与安排及各项工作考核软件部1.2负责整个网络的稳定和ER朦统的日常维护软件部1.3ERR!行及项目中的各项制度和文件的编写软件部21.维护客户资料：录入客户代码、名称，以及其他业务需求信息，并保存。业务部2.2将客户确认的合同录入系统业务部2.3录入交货计划业务部2.4查询销售订单执行情况。业务部3.1工程部根据研发部开发的新产品，对产品的基础资

2、料进行维护，制定产品的物料清单（BOM及工艺路线，原材料编码的维护工程技术部3.2对于BO皿工艺的修改，要进行严格的审批工程技术部4.1维护价格资料采购部4.2维护供应商资料：录入供应商代码、名称，以及其他业务需求信息，并保存。采购部4.3依据采购申请单，下推生成采购订单。采购部4.4确认采购订单的数量等信息，选择采购员。然后对采购订单进行保存。采购部4.5确认采购订单上相关信息，审核采购订单。采购部5.1根据生成生产领料单进行发料仓库5.2根据入库单进行入库仓库5.3非生产部领用物料的收发仓库5.4依据交货计划进行发货仓库5.5盘点作业。仓库5.6期末处理。仓库6.1车间反馈生产部6.2查询

3、跟踪生产任务单执行情况生产部6.2负责监督及跟踪相关部门是否有按照ERP流程在操作。生产部3.1 各业务部门严格按照规定操作ERP系统。保证企业信息化建设的有效开展，保证企业规划业务有序进行。3.2 各部门主管或ERP(£用成员必须对本职能的ERP工作负责，必须合理安排好本部门的工作时间和人员，以确保按照实施计划参加ERP项目的各项工作，从而提交适时、适质、适量的资料。3.3 实现ERP信息流与现实业务流同步，需各流程节点日清日结，不能假借种种借口推卸责任，问题停滞点负责人必须牵头处理节点问题，凡影响流程后续节点工作者，按本规定奖罚规则执行考核。3.4 业务处理过程中需多部门协同完成

4、事项，执行部门需主动负责协调工作，配合部门不得以事物繁杂，事不关己为由搁置工作，造成业务开展拖沓低效，凡影响工作效率者，按本规定奖罚规则执行考核。3.5 日常工作中遇不明事项及棘手问题必须第一时间反馈到ERP项目经理处，不得隐瞒问题，拖延问题，放纵问题。凡造成公司损失及符合3.3款及3.4款规定内容者，按本规定奖罚规定执行考核。3.6 为确保相关负责人对ERPM乍的熟练度，公司将根据具体情况安排培训工作，培训分为集中培训和个体培训，由各部门制作培训计划。培训内容主要包含：理论培训、实践培训操作规范。各业务操作人员在使用ERP进行业务操作时，必须按照ERP指定规程进行操作，当遇到无法明确的操作业

5、务时，不得擅作主张随意操作，必须向系统维护人员提出，有系统维护人员给予解答，并按解答之后的操作规范进行操作。3.7 参加ERF®训的各方人员必须按时出席不得无故迟到早退缺席，对培训业务不明者及时提出及时解决，凡培训事项后续犯错者，将进行单独培训，多次培训无果者按定岗资料重新评估业务技能。3.8 为提高系统资源利用率及信息安全，ERP系统用户在完成各项操作后，应及时退出ERPS免信息风险事件发生。3.9 为了避免单据的丢失和漏输单据现象，建议业务部和仓库分派一名人员进行录入单据和打印单据（录入员请假指派一名代理人），部门主管签好后录入员保存一份，最终交给财务部门。这样也可以做到跟单员和

6、仓管员对录单员的监督。保证单据的完整性。4文件内4.1 权限控制4.1.1 必须按系统指定权限对软件系统进行操作，严禁利用他人帐号登录系统2新进员工的ERP帐号及权限由本部门提出申请，由财务部审核并开通，3 员工离职或变更部门，由人事部审核通知网管并更新权限。4 权限的增加和减少，经过本部门经理的审批，最后财务部审批并执行。4.2单据录入的及时性/准确性4.2.1 及时性1）材料收货/发料：材料入库后，不得在业务发生后超过2个小时录入系统。2）车间反馈：生产现场需求所提的整改单据类（订单配方变更、BOM变更），应及时优先处理。3）成品半成品入库：要在入库后半个小时内将入库单录入系统。4.1.2

7、准确性1）辅料的发放：按补料单及领料单控制发出的批量。2）车间领料（在bom中的物料）：为了计算领料单的投入/产出，应保证所发物料准确。3）在bom清单外物料的发放：须严格按补料单、非生产领料单进行发放4）成品入库：按实际工单的产量进行入库。5）成品发货：实际打印出发货的货运单要严格与系统一致，系统不允许出现多余的货运单。5.奖励标准5. 1仓库盘点无错误货品占总货品的99%且盘亏或盘盈金额在200元以下时，应专项报批奖励。5.2对于及时发现他人录入错误，而为公司减少损失的，每张单奖励30元。5.3相关操作人员，如当月无任何错误或逾期记录，应申请奖励(列出操作人员详细单据明细申请)5. 4对于

8、各部门参与与支持的，以部门为单位的奖罚，其奖金将由其部门主管决定依据实际操作ERP人员进行分配或将其进行聚餐等活动。6. 5所有罚款金额将进行累积，并将该金额用于奖励操作ERP认真、正确的部门及人员。6 .处罚条例6.1 本制度一经生效，望相关同仁积极学习，后续会择期对制度及对ERP系统的学习进行考核，不合格者再进行补考直到合格为止(或按人力资源相关规定处罚)。6.2 岗位责任制严格上是不能替代、调换，但遇有人事变动由ERP项目经理与部门负责人重新商讨另一名人员补充。如因私自替代、调换给ERP®目工作造成了实施故障.。6.3 因个人马虎大意，造成录入ERPS统数据错误，给公司带来经济

9、损失.6.4 凡因不按照操作规范操作的，给予严重警告.6.5 各级审核人员未认真履行职责，未发现单据错误，造成公司经济损失.6.6考7 .考核细则落实参考1、技术工艺部(1) 图片录入错误；与客户厂商资料中的客户品号及品名录入错误。(2) 设计开发人员未按要求填写料号申请单，录入人员未及时提出而录入系统信息错误的。(3) BOM料号、品名、规格录入错误；BOM物料、版本、替代品录入错误。(4) BOM物料用量录错；BOM备注信息、错误。(5) BOM的修改未能及时通知相关部门人员的，或在变更时未对现有仓库库存材料及在途材料进行查询及提出处理方式，而造成呆料或滞料的。(6) 没有变更单或上级批准

10、的变更文件，私自进行BOM修改的。2、业务部(1) 客户基础资料建立时录入错误的。(2) 销售订单录入错误，录错客户、交期的(3) 销售订单中录错成品料号、数量、币别、单价的。(4) 销售订单录错客户特殊要求的。(5)订单推后/提前/取消等未及时更新系统的,且更新后没及时通知生产计划的。3、生产计划部1 .计划：(1) 未按公司流程要求录入计划订单的。(2) 计划订单录错成品料号，数量，要求完成日期的。(3) 计划订单提前/推后/取消等变更未及时更新系统并告知相关同(4) 更新系统信息后未及时知会物控采购等相关同事的。2 .物控：(1)未经确认，随意增加或减少/删除需要请购的物料的。(2)因工

11、作疏忽，造成延迟物料请购，或对物料请购错误、造成公司不必要的损失的。(3)未及时下达由本职工作负责的请购单、采购单等其他单据，而造成其他部门人员无法使用相关资源、信息的。(4)未及时在电脑里进行应由物控操作的物料需求分析、等，而对部门运营产生较大不利影响的。3.生产部门：(1)补料时未填写原因(计划物控正常领料单之外的物料)，且发现所补物料可用库存不足未通知物控。造成严重影响的(2)材料损坏需退料及补料单据应同时进行，如因生产出货所需而补料后，材料损耗退料部份要求最迟在2个工作日内退回仓库(3)生产完成后对当天所做半成品/成品经品质部检验合格后均需及时在系统日报，超过1个工作日内日报的(4)产

12、品入库单成品料号、数量、日期等填写错误影响正常工作的(5)生产日报录错工时、数量、人数等资料形成问题的(6)生产日报可以完成时未及时处理，影响其他工序工作的4、品质保证部1.1 QC:（ 1） 供应商送交的物料未能及时进行检验。及检验的时间是：在收到物料后，在检验完毕后2个小时内要录入ERP中的进货送检及检验单。对于物料送货过来的，急件要在2个小时内检验完毕，普通件要在1个工作日内检验完毕。（ 2） 货送检单里，未手写或手写错误单据类别、经办人的。（ 3） 殊进货检验单里，手写错误的日期、数量、检验员及其他检验项目的。（ 4） 检验不合格的物料，未在当天做出处理决定且采取措施的。2.PQC:（

13、 5） 检验动作完毕后未在2小时内对制程检验单做出处理。（ 6） 程检验单内，未录入或录入错误单据类别、经办人、检验数据的。（ 7） 缴库通知后，未在2小时内对缴库单做出反映恶意拖延的。5、公共部分（ 8） 制单人故意填写成其他人员的；（ 9） 物料或实物已经发生转移，而在1个工作日内尚未在ERP系统里入库或出库的，将给予仓库管理员处罚。（ 10） 出来的单据数据进行修改后，又不及时修改电脑里原单据的数据，对相关部门作业造成影响的；（ 11） 料进货单、材料领料单、请购单、采购单、采购询价单、报废单等实体单据遗失：。（ 12） 殊情况，需要立即发料处理的，如未能在电脑里打印出领料单来，也要由申

14、请部门提供一张手写的领料单，申请部门应在实物转移后1个工作日内必须补齐单证，否则对领料申请当事人记警告一次；（ 13） 在单据打印出来后私自对电脑里的数据进行修改，造成该编号的单据打印出来经签核的数据与电脑里的该编号的单据不相同的；（ 14） 如已发现有错误的BOM销售订单、采购单，应在第一时间通知相关人员，以减少损失；（ 15） 盗取他人密码，私自进入ERP里进行数据增加、修改或删除的；（ 16） 通过解破密码、更改系统设置或通过第三方软件，私自侵入数据库进行增加、修改或删除数据的。（ 17） 将本人的权限密码转告他人，而未真正履行其职责的（代理人的除外）；（ 18） 模仿他人笔迹签单的。（

15、 19） 未经ERP系统负责人同意，随意进入服务器数据库进行增加、修改或删除数据的。（ 20） 提交的纸质签核单据数据与系统里的对应单据数据不一致的。（ 21） 单据如有问题时，由该单的制单人负责进行跟踪、修改直至正确完毕。如发现单据有问题，应最迟在48小时内处理完毕，否则将予以制单人处罚。（ 22） 在使用ERP过程中，如遇有不会操作或不会在ERP里如何处理的事项时，应首先向部门主管报告，如部门主管不能处理时，应向系统管理员报告，如未经报告而自作主张自行处理或置之不理的。（ 23） 如遇有操作电脑硬故障时，如需急用ERP的，应先借用其他同事工作站先将ERP里面的操作处理完毕，不能借口电脑硬故

16、障而不及时处理ERP里的事务造成其他部门不必要的困扰或公司损失。（ 24） 如遇有ERP系统异常故障或不能按公司要求去操作ERP系统时，应及时告知电脑管理员，则电脑管理员去处理，凡未向电脑管理员报告的，均视作该操作员未进行处理，凡因此而造成单据延后或其他部门人中未能及时调用该数据的，将视具体情况而作出至少警告一次的处罚。（ 25） 各部门在使用ERP系统时，如遇到操作手册、公司相关ISO文件或其他会议中未曾规定到的事项，应由相关部门主管及ERP维护人员共同讨论通过后，方可执行，不许自作主张，随意处理。（ 26） 操作人员变动或离职，而未通知系统管理员，而继续使用原用户名及密码的，将给予其部门主管记警告一次处罚。（ 27） 故意在ERP系统里录入无关的或错误的数据，造成相关部门误解或造成错误作业的；（ 28） 恶意删除正确单据/恶意删除正确数据/恶意将正确的数据改错，造成数据错误/数据混乱的；（ 29） 对于在ERP里的操作不知道/不明白，而又不向部门主管或管理员询问，而随意想当然录入数据，造成数据错误/混乱的；（ 30） 对于录错单据，未及时修改，而造成公司经济损失的，将由当事人承担损失。如该单据有多层审核人员时，按以下方式进行分摊：制单人直属主管审核人（或第一审核人）：40%制单人：60%（ 31） 经允许，私自复制、盗取公司服务器里的任何电子资