有害物质管理程序

1、 有害物质管理程序 管理体系-二阶文件 文件编号： COP-751-01 版 次： 00制定日期： 2015-04-08制定部门： 品保部核准审核确认作成刘艺 归属部门：生管部 物控部 财务部 生产部 品保部 人力资源部 生技部文 件 制 修 订 记 录页次章节修订内容版次修订日期执行日期修订人新版发行002015/4/8刘艺1.目的为符合国际环境技术标准、欧盟及客户的要求,对环境有害物质作出适合的管理，并能追随世界环保趋势。通过对供货商所交部品中环境有害物质及制程中可能存在的环境有害物质污染的规范管理，确保我司生产之产品符合相应法律法规以及客户的要求。2.适用范围本程序适用于本公司所有原材料

2、、制程品、（出货）成品的管控。3.职责品保部：负责对原材料及成品、制程设备进行环境有害物质的检查及环保数据的整理，审核其有效性，当数据过期失效时，负责通知采购部联络供货商重新提供最新之证明数据，辅导其建立有害物质管理体系以符合我司要求，协助对供货商进行环境有害物质的监察。生产部：防止制程中混入含有环境有害物质之污染物，负责物料标识及使用状况记录，按工令单环保要求作业。人力资源部：督促相关部门进行有关环境有害物质的教育培训与宣传。物控部： 对产品执行生产批号管制。生技部： 对治工具制作、送检、标识，确保符合生产环保产品需要。4.定义4.1环境有害物质：会对地球环境及人体产生显著影响之物质。4.2

3、 环境异常：指组织（公司）的环境表现（行为）违反环境法律法规要求，或不符合本公司环境方针政策及目标指针要求，及产品不符合客户的环保要求，产品受有害化学物质污染等。4.3 变更：批量生产开始时为起点，变更产品的“生产地点”、“生产工厂”、“检查方法”、“交易单位元”、“生产方法”、“生产设备”、“生产人员”、“零部件、材料”等有关内容的所有变更。5.程序内容5.1材料出、入库及库存的管理：材料出入库及在库管理依据物料管理程序进行作业：a.仓库在收到ROHS及无卤要求的物料时, 要检查供货商是否在外箱上张贴环保标示纸及来料号,若不符合要求,则要求更正后才能收料。 b.仓库人员要将IQC检验OK的环

4、保材料作好管理，防止不适合材料混入，作好标识。发料时注意核对物料号及要求,分装时贴上标签以利生产部识别。c.若生产部有退料时，要检查环保材料是否贴上标签，并放于相应区域，避免混料。d.若有检验NG品,则将其放入材料NG区域中。e.成品仓对成品要实行标识区域管理,避免混料。5.2 制程中的管控：5.2.1生产设备、治、工、夹具及辅助材料的管理：a.需检定制程中使用的设备, 夹具, 确保没有被脏污.半年以上时间未使用的生产设备重新投入使用时要求清洗干净。b.生产线之辅助材料 (酒精、清洁水、天那水等) 和包装材料需经过检定，界定其使用方法、使用记录。C对于专线专用的产品在生产过程任何环节不可与其它

5、产线物料交叉，专线治工夹具标示明确不与其它产线混用。5.2.2原物料、半成品及成品做好标识与区分。5.2.3原物料的领用须依BOM表，现场加料时须进行加料确认，依环境有害物质识别追溯管理规定执行。5.3 出货管理：5.3.1针对不含禁用物质的产品,出货时OQC需确认外箱环保标示。5.3.2仓库在出货时需记录该批产品的单号、批号内容；5.4有害物质控制管理人员资格5.4.1有害物质管理专案组：熟悉有害物质相关法律法规和控制标准，清楚客户有害物质控制标准求，清楚公司目前有害物质控制标准和有害物质管理程序，掌握有害物质基础知识。5.4.2有害物质各部门管理代表：清楚客户/供应商有害物质控制标准，清楚

6、公司目前有害物质控制标准和有害物质管理程序，熟悉有害物质的基础知识，能够把公司相关有害物质控制标准和相关知识传授给本部门所有人员并落实实施方案。 5.4.3仓管、生产管理、品保人员：清楚客户/供应商有害物质控制标准和公司有害物质控制标准，使原材料、机器设备、生产过程、产品符合公司和客户有害物质控制标准，熟悉有害物质的基础知识，了解有害物质对人体的影响。 5.4.4其他所有人员：了解公司害物质控制标准和有害物质基础知识。5.5 实施有效性管理：5.5.1信息交流与内部沟通：对于环境有害物质的管理规定人力资源部依人力资源管理程序、内部沟通管理程序通过教育训练、 公告栏、会议等方式向所有相关人员进行

7、传达，以正确贯彻执行。5.5.2实施内部稽核：管理代表需每年安排一次内部稽核,以检查各部门是否按照规定的要求作业,环境相关物质管理活动能否顺利进行.稽核人员需经培训合格幷由管理代表作资格审定。稽核结果需呈报管理代表幷于管理评审会上报告。5.6 异常处理：5.6.1若进料、制程或客户处发现产品(部品)中环境有害物质含量经检测超标时，信息接收人员必须及时向总经理报告，并按照不合格品控制程序处置。5.6.2 当环境有害物质的产品 (厂内或客人处)某部位材料出现环境有害物质含量超标时，应立即通知相关部门及供货商,停止生产及进料，将相关材料，半成品、成品作好标示，隔离并记录，然后将同批样品送至第三方权威

8、机构进行检测确认。a.若第三方权威机构认定产品为NG，需将NG品作报废处理，使之符合要求。依<产品的标识和可追溯性控制程序>追溯责任供应商及调查环保不符合要求的真因,并采取适当的措施防止再次发生，若有不合格品交货到客户处，则需向客户报告。b.针对材料NG的供货商，除需赔偿本公司损失外，还将取消其合格供货商资格，如该供货商质量有改善，经过重新评定合格后，可恢复其合格供货商资格。c.客户抱怨有害物质超标时,立即将客户环保检测过或同批次的样品送第三方检测确认,如证实超标时,将对客户处的产品进行召回或就地报废, 并依<产品的标识和可追溯性控制程序>追溯责任供应商及调查环保不符合要求的真因, 并采取适当的措施防止再次发生，如果涉及到向客户赔偿或罚款时,我司将依相关环保协议向供应商转嫁所有费用. 5.7 执行成效确认品保部需对生产制程管理、物料的识别追溯、设备的保养清洁、产品的包