质量确认站、质量门管理办法

1、精心整理AAA汽车股份有限公司支持性管理文件AAASupportingManagementDocumentsSD/AAA22BC 01-29-2008 (Rev:1.1 )质量确认站/质量门管理办法QualityVerification/QualityGateGuideline2009-10-29 发布 2009-10-30 实施IssuedonOct29,2009ImplementedonOct.30,2009I-AAA汽车股份有限公司XXXJ造部发布IssuedbyAAAEngineManufacturingDept.1 .目的 规范质量确认站/质量门的管理，使确认站/质量门成为问题关注，

2、问题响应，问题解决，质 量信息交流的中心。2 .范围适用于XXX®造部3 .职责3. 1质量科及车间共同协商决定质量确认站/质量门设立的位置，及确认站/质量门白板的内 容设置，白板的内容及图表应兼顾来自生产、质量、管理层的关注。3. 2质量科负责质量门管理，负责建立确认站/质量门以及组织管理层每周对质量门进行评 ,I I .:审。3. 3质量科负责保存质量确认站的记录。3. 4车间负责按规定的时间要求及时更新白板的信息。4.工作程序4. 1质量确认站/质量门的位置设定，见附件一。4. 2白板的内容由质量科及车间按照实际情况设定，内容至少要包括“报警标准”，“问题响应”，“问题解决”，

3、“区域内的FTG。白板的布置可参考附件二。4. 3建立确认站/质量门报警标准4. 3. 1车间收集数据,填写点数表(表 22BC 01-29 01-2008)。4. 3. 2车间、质量科定期收集数据，质量科组织相关区域人员设定每小时及每班的报警极 限。可依据一个月的数据设定报警极限，也可依据一周的数据设定临时报警极限。4. 3. 3报警极限应根据生产过程稳定性提高或生产过程问题的情况进行调整。4. 4建立问题响应制度 4. 4. 1报警极限确定后,开始使用“问题响应表”表 22BC 01-29-02-20084. 4. 2车间对超出报警极限的问题向相关人员报警，填“问题响应表”4. 4. 3接

4、到报警的人员响应问题后，填”问题响应表”。4. 4. 4问题升级流程见附件三、四。4. 5问题解决4. 5. 1车间每周用柏拉图(表22BO 01-29-03-2008 )的形式把区域内的前5个问题(表22BO 01-29-04-2008 )及其状态目视出来。4. 6质量门还应目视该区域内FTQ的情况，表22BC- 01-29-05-2008可做为样式。车间根据每天 的生产情况更新FTQ状态。4. 7记录管理4. 7. 1车间按照附件四的要求更新白板上的记录。4. 7. 2质量科保存全部记录。4. 8质量门评审4. 8. 1质量科组织工厂管理层每周对各质量门的情况进行回顾/评审。5.相关表式：

5、5. 1表22BC- 01-29-01-2008问题点数表5. 2表22BC- 01-29-02-2008问题响应表： ，二：一,5. 3表22BC- 01-29-03-2008柏拉图/前5个问题1.1 4 表 22BC- 01-29-04-2008检测站 FTQ5.5 表22BC- 01-29-05-2008工段每日FTQ状态统计5.6 表22BC- 01-29-06-2008回顾签到表6 .附件6. 1附件一：质量确认站/质量门位置6.2附件二：质量确认站/质量门白板样式6. 3附件三：装配质量门报警升级流程7. 4附件四：机加工质量确认站报警和响应流程7.文件历史记录 、X. Ii7.

6、12008-1-21首次发布8. 2最新更改：更新为1.1版本，修改4.工作程序，增加附件三、四8.本文件发放，签字栏发放范围：制造工程科、设备管理科、机加工车间、装配车间、质量科、生产计划保障科编写：甘洪伟、秦黄吉审核：会签：批准/日期：附件一：质量确认站/质量门位置确认站编勺确认站名称监控内容V. S#1缸盖模块一质量确认站模块一缸盖外观质量，FTQ模块一出现的质量问题。V. S#2缸盖模块二质量确认站模块二缸盖外观质量，FTQ模块二出现的质量问题。V. S#3曲轴质量确认站曲轴外观质量，FTQ,曲轴线出现的质量问题。V. S#4缸体模块一质量确认站模块一缸体外观质量，FTQ模块一出现的质

7、量问题。V. S#5缸体模块二质量确认站模块二缸体外观质量，FTQ模块二出现的质量问题。V. S#6装配分装质量门装配分装线出现的质量问题，FTQV. S#7装配A工段质量门装配A工段出现的质量问题，FTQ1V. S#8装配B工段质量门-CARE装配B工段出现的质量问题，FTQ,1附件二：质量确认站布置样式质量门布置样式B工段FTQXX工段FTQ AssemblyLineGroupBQuali静态扭力记录yGateXX检测站FQFTQ柏拉图/前5 问题点、问题点检测站布展XX松H尸Q回顾签到表问题升级流程问题点数表问题响应表问题响应表问题前/反馈记录表/回顾签到表附件三：装配质量门报警升级流程

8、装配质量门报警升级流程质量报警旦而占粉主小“7G-1-八、3人I车间人员报生产工段长、质量主任工程师2、根麻3、 CAREGateAlarm ”设定的报螯数、质量工程师是否车间否/累af io分钟内响应护人员报车间主任、 质量经理、总值班长累计5分钟否是否第一次达至PC迹响应人员完成问题响应表第二次师组织解决问 题IW瞰警向应质量人员组织解决问题现场查明根本原因并有处理否是启标准按PCR流程进行记录断点号，解决措施和责 任人并跟踪和更新问题解 决状态是累计20分钟内响应通知工是钟内响应总监、制M程总监八 累许30分制造部高级总监、是现同一问题,.小组织解决N题口工质量确吹站报崎谛应流程否同一班次发机加工质量确认站报警和响应流程质量报警问题关闭车间人员报生产工段长、, 质量主任工程师否累计30分是是累计30分车间人员彳、根据质量问题点数表中“ GateAlarm ”设定的报警数、质量工程师是否是第一次质量人员组