生产和服务提供控制程序

1、修 改 履 历 表序号版本/修改次修改条款编制/修改人审核人批准人 实施日期12341/01/12/02/1换新版内容修改换新版体系扩展刘玉凯张焕琴2008.04.15. 陈保战贾焕美2008.09.28.陈保战张焕琴曹长玲2009.09.10.陈保战张焕琴曹长玲2010.03.08.杜彦朝徐兆国杜彦朝徐兆国2008.10.10.杜彦朝徐利胜杨小燕杜彦朝徐利胜杨小燕2010.03.15.武玉海2008.05.15. 武玉海武玉海武玉海202008.05.15. 2008.11.01.2010.03.20质量环境职业健康安全管理体系程序文件生产和服务提供控制程序1 目的对生产和服务过程进行控制，

2、确保产品质量满足顾客要求。2 适用范围 适用于炼钢厂、热轧板公司、棒线指挥部产品生产和服务全过程。3 术语和定义引用管理手册中的有关术语和定义。4 职责4.1 运销处负责获取顾客需求、使用信息，按合同交付产品。4.2 生产处负责制定月生产经营计划并组织实施。协调与平衡生产用水、电、气、汽供应和厂内运输。4.3 炼钢厂、热轧板公司、棒线指挥部为生产运作过程的管理部门。负责工艺技术规程的编制、修改；确定关键工序质量控制点，并予以控制；负责生产设备的维护保养，确保基础设施满足要求。4.4 技术中心组织合同评审，负责原料和最终产品的检验和判定。4.5 劳动处负责配置人力资源，组织协调过程作业人员培训。

3、4.6 安技处组织特种作业人员的资格评定。4.7 计电厂负责监视和测量设备管理，确保测量数据准确、有效。4.8 机动处负责生产设备的管理，对设备使用和维护进行监督。5 工作程序5.1 运销处获取顾客需求信息后，技术中心组织评审，满足要求后，传递给生产处和生产单位。5.2 生产处依据产品销售计划和顾客需求，制定月生产经营计划，经公司主管领导批准后组织实施。5.3 人员、设备、原料和工作环境要求5.3.1 转炉冶炼、连铸、轧钢为关键工序。炼钢工、连铸工和轧钢工须经培训合格后，达到初级工以上水平持证上岗。5.3.2 特种作业人员和检验人员按规定经过培训，考核合格取得相应资格证书后才能上岗操作。5.3

4、.3 按规定做好设备管理和维护，确保生产设备正常运行。5.3.4 按监视和测量装置控制程序要求管理监视和测量装置，确保监视和测量数据准确、有效。5.3.5 根据生产需要，采购、准备符合要求的原料。未经检验或检验不合格的原材料、外购件不得投入使用。5.3.6 生产处协调提供满足要求的生产用水、电、气、汽和厂内运输。5.3.7 生产部门对生产工作环境进行控制，满足生产过程要求。5.4 生产过程控制炼钢厂、热轧板公司、棒线指挥部依据月生产经营计划及运销处提供的顾客需求信息组织生产，并严格执行工艺技术规程、产品技术标准、质量计划等作业文件。 炼钢厂、热轧板公司、棒线指挥部生产工艺流程见图1、2、3。电

5、子称石灰、改质剂轻烧白云石、萤石、烧结矿高炉铁水生铁块、废钢铁合金低位料仓高位料仓称 量汇 总 混铁炉称 量 转炉 加料跨氧气、氮气空分厂钢包 渣场 磁选 除尘污泥处理喂线吹氩 连铸机 连铸坯 入 库 轧 钢带卷、中板 入 库耐火工段在线、离线 烘烤器烟 囱 三万立 煤气柜LF钢包精炼炉铁水罐废钢斗钢水转炉煤气废气中间包大包VD炉合金小车图1 炼钢厂生产工艺流程原辅料高炉铁水铁合金低位料仓铁水罐鱼雷罐低位料仓混铁炉倒罐站铁水罐脱硫卸料车卸料车高位料仓转炉转炉中位料仓外运渣场氧气、氮气、氩气空分厂除尘灰尘运出煤气柜烟囱钢包LF炉中位料仓喂线、吹氩RH炉HLF精炼炉连铸机在线、离线烘烤器耐火工段板

6、坯/方圆坯轧钢钢卷入库（钢卷库）入库（板坯库）出库平整/分卷图2 热轧板公司生产工艺流程上料台架减定径机(预留)测长、称重夹送、吐丝加热散卷冷却高压水除鳞集 卷粗轧机组轧制翻卷挂钩P&F线运输1#飞剪切头(碎断)中轧机组轧制取样、检查压紧打捆2#飞剪切头(碎断)称重、挂牌预精轧机组轧制卸卷吊运入库3#飞剪切头(碎断)精轧机组轧制合格150×150连铸坯废钢库不合格合格图3 棒线生产工艺流程简图5.4.2 转炉、连铸、轧钢生产过程控制执行相应工艺技术规程。5.4.3 炼钢厂、热轧板公司、棒线指挥部分别制定关键工序质量控制点管理办法，并对关键工序质量控制点的控制情况进行监督检查。

7、当操作偏离控制要求时，应责令整改，同时保持生产过程和采取措施的记录。关键工序质量控制点及控制方法见附录。5.5 产品检验和放行 技术中心执行产品监视和测量管理程序完成对钢坯、钢带、盘条的检验和试验，出据检验报告。5.5.2 经检验合格的钢坯、钢带、盘条入库前，技术中心按规定作好标识,予以放行。运销处按规定做好产品的堆放、贮存管理。5.5.3 未经最终检验判定合格的产品不得放行，除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客批准。5.5.4 发现不合格品执行不合格品控制程序。5.6 产品的交付5.6.1 对准予放行的合格产品，技术中心填写天铁集团产品质量证明书，传递给运销处。5.6.2 运销处确认无

8、误后，组织运输、装车和交付，做好产品防护，保证交付的产品满足要求。5.7 产品交付后的活动产品交付后，运销处负责与顾客沟通，执行与顾客有关的过程控制程序。6 相关文件TTQEHSMS01 管理手册TTQEHSP13 原料采购控制程序TTQEHSP29 产品监视和测量管理程序TTQEHSP32 不合格品控制程序××QEHSS×× 工艺技术规程××QEHSS×× 关键工序质量控制点的管理办法TTQEHSP08 人力资源管理程序TTQEHSP09 基础设施(设备)管理程序TTQEHSP16 监视和测量装置控制程序JSQE

9、HSS×× 天津天铁冶金集团有限公司检验规范7 记录××QEHSR15×× 关键工序质量控制点检查记录××QEHSR29×× 天铁集团产品质量证明书附录关键工序质量控制点清单单位过程名称质量控制点控制内容控制手段检测仪器热轧板公司、炼钢厂冶炼工序冶炼终点终点温度炼钢厂稳定装入量、合理吹炼、控制拉碳时间测温仪器热 轧副枪测试、合理吹炼,控制吹氧量钢水成分控制拉碳时间、一次拉碳和高拉补吹出钢法相结合碳硫分析仪和磷锰分析仪连 铸工序浇铸温度中间包温度合理确定终点温度、红包出钢、吹氩站或LF炉调温测温仪器浇铸速度拉钢速度采用合适中包水口、控制合理的中包液面计算机带钢工序 红卷测量成卷尺寸合理控制钢坯温度、轧速测量工具中板工序中板尺寸尺寸、温度合理控制温度、轧速、冷却