零部件入库、退库工作程序

1、一汽山东汽车改装厂管理】编号：YQSQG/WL-GL-03-2007批准：马聪祥零部件入、退库工作程序2007年7月10日发布2007年7月10日实施一汽山东汽车改装厂发布本程序为了建立完善的流程体系和规范的工作流程，保证供应商的权益，保证准时有效的组织生产，提高工作质量和管理质量而制定。是一汽山东汽车改装厂管理文件之一。本程序由物流公司提出并归口。本程序由物流公司负责起草。本程序主要起草人：李平零部件入库流程图54 贝任者M8一各专业厂计划员、采购员。填与物流公司保管员各专业厂采购员外协检查员外协检查员物流公司保管员物流公司领导保管员1适用范围本程序适用于物流公司仓储的车桥及专用车零部件2术

2、语定义（无）3职责3.1 专业厂采购部门负责零部件的进货工作。3.2 物流公司负责零部件的入库、退库的管理。4工作程序和要求4.1 仓储物资所有权的界定4.1.1 为供应商代管的车桥厂、专用车厂等部门专用零部件，所有权属供应商4.1.2 与供应商购进的零部件，如进口零部件、试制及小批量零部件，所有权属厂内各专业厂。4.2 零部件入库流程4.2.1 计划下达4.2.1.1 专业厂计划员每月底向供应商和物流公司保管员下达次月零部件供货计划。4.2.1.2 供货计划应包括供应商同一产品的供货比例和产品的库存储备限量。4.2.2 入库验收及检验4.2.2.1 产品到货后，保管员填写产品到货通知单通知各

3、专业厂采购员，采购员审核是否符合下达的采购订单的要求，审核无误后在通知单上签字。4.2.2.2 保管员认真核对到厂产品的品种、数量、厂家及标识等，填写实际接收数量并签字，同时供应商在通知单上签字。4.2.2.3 若实际到货数量与计划数量不一致时，保管员不得随意接收和更改通知单。4.2.2.4 到货产品暂存验货区，质量检验员检查合格后方可转入仓储区。4.2.2.5 保管员填写零部件入厂检验报告单与供应商白检报告一并交付检验部门报检。4.2.2.6 无白检报告或白检报告不合格的不得接收，保管员通知采购员或供应商在十日内将货取走。4.2.2.7 广品报检后，急件应在当日内完成检验，最迟在二日内检验完

4、毕。4.2.2.8 检验员每天将零部件入厂检验报告单转保管员。4.2.3 入库及计账4.2.3.1 保管员根据检验报告单，在产品到货通知单上如实标注合格数及不合格数。4.2.3.2 保管员当天根据产品到货通知单进行记手工账和计算机录入工作。4.2.3.3 对无采购价格的新产品零部件，计划财务部应及时制定厂内计划价格，并通知保管员。4.2.4 零部件的仓储4.2.4.1 合格产品按供应商的不同分品种摆设，不合格品不得置于仓储场地和仓储货架上。4.2.4.2 保管员应根据产品特性，填写明确标识贴于醒目部位，批与批之间应间隔摆放，以利于“先进先出，后进后出”的原则。4.2.4.3 零部件验收入库后，

5、未经专业厂采购员和物流公司领导同意后不得换货。4.2.4.4 零部件因故需进入库房挑选，应经物流公司经理批准，未经批准，不准供应商相关人员进入。4.2.4.5 保管员应按照产品规定的最高最低储备定额，对零部件的库存进行控制，避免低储影响生产或高储造成积压4.2.4.6 不论零部件低储还是高储，都应及时通知专业厂采购部门。4.2.4.7 保管员对保管的物资应及时清点核实，月底进行整理上报公司和专业厂采购部门，并做到账物相符。4.3 零部件退货程序4.3.1 因产品换型导致的产品需退货出厂的，由专业厂采购部门提出零部件明细，用红字填写产品到货通知单，经供应商签字后，保管员确认后方可办理退货。通知单由物流公司领导签字，并加盖公司印章。4.3.2 已入库零部件因质量问题退货时，由专业厂质量检验员提出明细，经供应商签字，保管员确认签字后退货，退货通知单由物流公司领导签字并加盖