出差管理规定120

1、发行方式出差管理规定版本状态B/0文本发行生效日期U网页发行WS管理-113页次1/5页1.0目的为提高出差的有效性，保证出差的业务顺利进行，维护公司利益，同时为了保证出差人员的工作和生活需要，其差旅事宜有章可依，制作本规定。2.1出差办理流程2.1.1员工在出差前，必须填写出差申请表，并提交主管部门进行审核批准。并将经审核批准的出差申请表交行政部备案。2.1.2出差人在出差归来后，须到行政部取回出差申请表，在两天内填写出差报告并附上出差申请表一起上报公司负责人审阅承认。2.1.3出差人员如须借款，应填写借款单，并凭已签批的借款单和出差申请表向财务部借款。2.1.4当多人一同出差，目的地和出差

2、事由相同或相近时，由领队人员（主要负责人）负责填写出差申请表，并由该人员执行借款和报销2.2出差审核权限表职位出差时间审核权限部门主管副总/厂长总经理或授权人员工1天以内审批3天以内确认审批3天以上确认审批部门主管3天以内审批3天以上确认审批厂长、副总5天以内审批5天以上审批2.3出差其它规定作成审核承认发行方式出差管理规定版本状态B/0文本发行生效日期U网页发行WS管理-113页次2/5页2.3.1员工出差期间，给予正常工作薪资，不另计加班费用，节假日因公出差时，给予调休安排或计算出勤工资。2.3.2如出差途中遭遇生病或意外灾害，须电话联系部门主管或公司负责人，请示批准延时，不能因私事借故延

3、长出差时间，否则不予报销差旅费。2.3.3如因工作需要产生交际费（申请出差时没有考虑到），须电话联系公司负责人请示批准。2.3.4员工在本市出差，要求当日往返，在外市出差时，车程在三小时以内尽量在业务结束后返回公司，因特殊情况不能返回时，须电话联系公司负责人请示批准。2.3.5出差人白愿白驾车出差时，公司予以报销油费、路桥费，但在出差过程中所造成的车辆损伤、交通事故，由白驾人白行处理。2.3.6员工出差原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经部门负责人批准。2.4出差报销流程2.4.1出差人员完整填写差旅费报销单，交部门主管签名，审核报销标准及相关凭证票据的符合性。2.4.2

4、各部门主管审核后报公司负责人批准后交财务部主管复核后由财务部支付报销。2.4.3差旅费用在2000元以上时，差旅费报销单须提报总经理签批。2.5出差报销标准额度2.5.1住宿费补贴标准职位特区（港澳台除外）直辖市省会城市地级市县级市及以下决策层三星级（含）以下宾馆可实报实销，入住三星级以上宾馆时，应征得公寸作成审核承认乂,件状发行方式出差管理规定版本状态B/0文本发行生效日期U网页发行WS管理-113页次3/5页（总经理/副总经理/厂长/高级工程师）司最高领导人同意。经理级（经理/部长/主任/工程师）300300200200150主管级（课长/股长/助理工程师）200200150150100基

5、层级（班长/组长/担当/技师）15015010010080文员级（仓管员/司机/文员/技术员1201001008080住宿费补贴标准说明1、在中国境内大陆出差时，经理级（含）以下出差人员在外寻找住宿时，发现当地住宿费用超出上述标准，则出差当事人须向公司负责人电话报告获得批准。2、出差人员在港澳台或中国境外出差时，应选择当地最低标准的商务宾馆入住，实行实报实销。2.5.2伙食费补贴标准职位地区早餐（人民币）中餐（人民币）晚餐（人民币）备注决策层（总经理/副总经理/厂长/高级工程师）中国境内40元80元80元超出标准时应征得公司最高领导人同意。经理级（经理/部长/主任/工程师）珠三角地区20元50

6、元50元以外地区须申报批准主管级（课长/股长/助理工程师）珠三角地区15元30元30元以外地区须申报批准基层级（班长/组长/担当/技师）珠三角地区5元15元15元以外地区须申报批准文员级（仓管员/司机/文员/技术员）珠三角地区5元15元15元以外地区须申报批准伙食费补贴标准说明1、出差人员在中国境外出差时，依当地最低标准的餐饮价格，实行实报实销。寸作成审核承认乂,件状发行方式出差管理规定版本状态B/0文本发行生效日期U网页发行WS管理-113页次4/5页2、出差人员在当地住宿，宾馆免费提供早、中或晚餐时，不单独报销早、中或晚餐费用。2.5.3交通工具及费用补贴标准职位飞机火车轮船客车公共汽车决

7、策层（总经理/副总经理/厂长/高级工程师）经济舱软卧/软座普通客舱空调大巴实报经理级（经理/部长/主任/工程师）经济舱软卧/软座普通客舱空调大巴实报主管级（课长/股长/助理工程师）须申请硬卧/硬座普通客舱空调大巴实报基层级（班长/组长/担当/技师）-硬座普通客舱空调大巴实报文员级（仓管员/司机/文员/技术员-硬座普通客舱空调大巴实报自驾车人员排量在2.0（不含）以下的车辆按每公里1兀报销油费；排量在2.0（含）以上的车辆按每公里1.5元报销油费。路桥费实报实销，除此以外的其它费用不予受理。交通工具及费用补贴标准说明1、经理级（含）以上人员在中国境内远途出差时，尽可能选择乘火车出行，因出差凉:急

8、或出差当日飞机价格与火车出行价格相当,经向公司最高领导人申请核准后可选择乘飞机出差。2、所有出差人员因公到中国境外出差时，尽可能选择低价航班出行，并乘坐经济舱。2.5.4招待费用标准职位就餐娱乐住宿派车接送备注经理级以上干部参150元/人须申请报批270/人可接送包含公司人员寸作成审核承认乂,件状发行方式出差管理规定版本状态B/0文本发行生效日期U网页发行WS管理-113页次5/5页加的客人经理级以下干部参加的客人100元/人须申请报批250/人可接送包含公司人员只有一般职员参加的客人80元/人必要时可申请缺失项200/人必要时可申请缺失项包含公司人员第二方人员150元/人须申请报批270/人可接送包含公司人员招待费用标准说明中秋、春节期间各部门须进行的招待活动费用须另行申报。2.5.5差旅费报销审批权限项目名称费用范围部门主管审批厂长/副总；权限财务部经理总经理或授权人2000元及以下审核批准复核/差旅费2000元以上确认审核复核批准招待费1000元及以下