工程部劳动管理制度

1、工程部（项目部）管理制度（室内外装饰）年湖南拾亿装饰设计有限公司目录第一章作息劳动管理制第二章项目现场管理制度第三章质量、安全和环境的管理制度第四章主材管理制度第五章工程部费用报销和结算制度第六章工程分包及订货合同管理制度第七章出差管理制度第/I章外地施工管理制度第九章有关联的部门主材采购管理制度第十章奖惩制度拾亿装饰设计有限公司工程部（项目部）劳动管理制度第一章作息劳动管理制度第一条、工作时间、休假与休息制度、工程部管理人员每周工作日以公司规定为准（工作天，休息大小礼拜），每天工作：小时，即上下班时间为上午：,下午。、休息与节假日制度：）每月休息按公司劳动制度为准（现场管理以工地实际情况为准

2、，休息日为轮休或补休）；）法定假日按国家规定时间和公司通知时间休假；）婚假、生育假、丧葬假按公司规定执行。第二条、迟到、早退、旷工制度、办公室人员必须早晚打卡，外出办公要在去向表上签到，说明时间、去向，并在公司微信群中（外勤签到栏）签到签退打考勤；项目现场管理人员必须每天按时在公司微信群中（外勤签到栏）签到签退打考勤。、工程部人员未经批准无故迟到、提前离开办公室或工地的，要给予乐捐，迟到早退一次的乐捐元，经理级别以上迟到早退一次的乐捐元（办公室管理人员迟到早退由公司行政处理）。、无特殊情况或没有正当理由，乂未在公司微信群“请假申请”栏中报备请假的称为旷工，旷工超过一天至天的，每天乐捐本人月平均

3、工资的三倍，超过天的视为自动离职，并扣发当月工资；第三条、加班、请假、离职制度、赶工期时，原则上不得休息，称之为加班，考勤记载个月内可以补休，超过个月，休息作废；、如遇国家法定休息节假日，能调休则调休，不能调休的公司给予相应的补助；、事假需提前向部门负责人请假，经批准后方可生效，一天假由分管负责人同意报公司人事部批准，一天以上报公司总经理批准，不请假视为旷工。、一天以上请假流程：项目部管理人员，一天以上请假首先填写员工请假表，如在工地不能回公司办请假手续的，要通过电话向分管负责人知会，并在公司微信群“请假申请”栏中报备，并委托工程部文员办理请假手续（填写员工请假表）、因遇突发事故生病不能前来请

4、假者，需电话向分管负责人请假，或向公司总经理请假，并在公司微信群“请假申请”栏中报备，事后补办请假手续（填写员工请假表）。、离职流程：员工提出离职申请部门负责人签批一-上级领导批准后，在文员领员工离职单管负责人同意事部门签字公司总经理同意人事主管通知离职者办理手续。员工离职时应交活手中工作，所领办公和生活用品，以及相关工作的交接、凡未按规定办理离职手续而擅自离职者，超过十天者视为自动离职，且扣发当月工资。、不管是哪种方式离职，当月工资在离职后，财务按行政递送的部门负责人和交接人签字的交接单，在离职的下个月予以结活。如果没有部门负责人和交接人签字的交接单，财务可以不予以结活。、因公司辞退员工的，

5、除当月工资外，按劳动法规定，给予相应的补助。第二章项目现场管理制度第一条、现场管理人员形象制度、为了加强现场管理、树立公司形象，现场管理人员在工地必须头戴工作安全帽，配戴识别卡（即工作牌）。、工作现场无故不戴安全帽和识别卡者，一次罚款元；、安全帽或识别卡丢失或损坏者，要及时到公司文员处进行补办，并交补办费元（每项）。、离职时，须将识别卡、安全帽交回文员处注销，未交者，每项扣元。第二条、现场管理廉政制度、在与施工单位协调、控制管理过程中，现场管理人员不得向乙方敲拿卡要,做到：一不敲、二不要，三不统腰包，现场管理丁是丁，卯是卯。、如发现向施工单位敲拿卡要者，有确切的依据事实的，发现后成倍罚款，扣除

6、二月的工资，情节严重者除了扣二月工资外，还要由公司向法院提出起诉或交公检法按律处理。、如遇施工单位赠送烟洒等物品的情况，一律不得接收，确实推脱不掉者，要上交公司或部门处理。第三条、现场日报、周报制度、现场管理人员要根据工程实际情况向上汇报，每周要向部门经理上交日记（日记内容包括当天工作出现的问题和第二天解决问题的措施）。、项目部每周五上午要向工程部汇报总结本周工作和下周工作目标、计划和完任任务时间，提出需要协调内容和协调部门。、工程部经理每周六下午要向总经办上交本周工作总结和下周工作目标、计划和完成任务时间，提出需要协调内容和协调部门，由总经办微信呈报给总经理（如果公司有例会，工程部负责人要在

7、会上作工作汇报发言）。第四条、工程项目成本投资控制管理制度、在施工过程中，将施工中实际发生的各种消耗和支出严格控制在成本计划范围内，不得任意变更和增加工程图纸设计方案（除按业主要求变更和增加的部位）。、随时提示及时反馈各项工程量和费用是否符合标准，对施工队，不得任意表态变更、增加工程量和各项费用，不得随意签字，更不能随意加盖项目部公章。、严格审查各项费用标准，计算实际成本和计划成本之间的差异，施工中不得出现损失浪费现象，严格按公司下发的主材料管理制度进行材料管理。、施工中确实需要变更原设计图纸，增减工程量，必须要有甲方提前天向承包人发出变更通知单，在增减工程量变更签单上要有甲、乙、丙（监理）三

8、方签字盖章，并附有甲方签字盖章的变更联络的指令单才能生效（无监理参监的工程，丙方可不盖章）。、承包人原因对原设计进行变更（指乙方提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织计划的更改，以及原材料、设备的更换），必须经业主、设计和有关领导同意批准，方能实施。、工程变更价款的确定应由承包人在天内提供变更价款的报告，由业主现场工程师确认后，上报业主指定的咨询机构进行审核调整。、变更工程的价格，应按合同中已有的价格计算，合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照确定变更合同价格，合同中没有或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更市场价格，原则上经业主确认后执行，项目现场管理人员要严格掌握合同价款和熟

9、悉市场行情。第五条、工程项目进度管理制度、现场管理要在项目进行管理中切实抓好组织措施，它包括进度目标计划的分析、论证、编制、执行和协调跟进。、进度管理中，必须要杜绝缺乏进度计划系统、动态控制、进度计划多方案比较和优选的观念。各劳务施工队严格按照与我方签订的施工合同要求，如期完成工作量，如果不能按期完成合同内工程量，则拖延一天按劳务合同要求进行罚款，按拖延时间计算,累计拖延时间罚款在结帐时扣除（进度拖延罚款以承包方现场管理人员签发的罚单、照片为依据，上报公司财务，直接在施工队工程进度款中扣除）。、为确保进度目标的实现，必须编制与进度相适应的资金需求计划，按照实际工程量，对照合同比例，反映各个阶段

10、所需要资金的经济措施，不得无目标，凭映象支出工程款。、在工程项目进度控制中，对不同的设计理念、方案和流程，评审选用时，必须要对设计技术与工程进度的关系做分析比较，不得草率施工。第三章工程项目质量、安全和环境的管理制度第一条：巡查制度、工程部对分管项目的工程质量、安全和环境的管理，保证每月巡查至少一次。、每月参照项目汇总表和各项目施工情况，编制巡查计划。、计划要确定巡查对象，明确巡查组织形式、时间、地点、内容。、每月工作计划要公司上报。第二条：计划实施、计划实施时，不要通知所查项目，（参查人员：公司成控部、工程部、总经办或财务人员）。、依据国家规范、行业标准、设计要求和公司质量安全检查标准、工作

11、流程对各项目进行严格的质量安全检查，对施工中出现的严重违章现象要进行处罚或停工整改。一般隐患要及时整改，拒绝整改或整改不到位的应加大处罚力度，对重大整改事项要有人员驻场监督整改直至整改达标。.检查资料包括：现场拍摄检查照片一一检查记录一一检查记录确认表一一履行签字手续（项目负责人签字、参检人员签字）。.整改资料包括：施工存在质量、安全缺陷的照片一一整改通知书一一罚款单（现场管理人员、工程部经理、成控部经理签字）一一下发文件至项目第三条：工作总结.每月日对本月巡查项目的质量安全情况进行汇总。.每月工作总结要向公司上报审阅，总结应含对检查出来的安全质量问题统计分析、整改结果、培训情况、质量安全通病

12、防范措施、解决办法、建议等。.工作总结审阅：资料（汇总）上报一一质量安全分管负责人一一总经理。.每月日将检查汇总的内容（含巡查照片），通过企业邮箱发布到全国各分公司负责人。第四条：质量安全资料归档、质量安全部资料：工作日志、（每月）工作计划、培训记录、巡查照片、检查记录、检查记录确认表、整改通知（包括整改相片）、罚款单、整改回复单、通知、项目巡查情况（季度、年终）汇总表。、仔细检查巡查资料，确认各责任人履行签字手续后由资料专员归档保存。第五条：处罚条款、对工程项目质量的控制，必须形成质量例会、质量讲评、样板比较和质量会诊等管理办法。、对施工材料（设备）必须填写和批准三个表格，即材料（设备）确认

13、单、准用单和移交单。、施工必须对施工技术进行复核，对无技术证件人员杜绝进场施工。、严格把好隐蔽工程和竣工验收关，必须按国家工程质量验收要求、标准和程序进行验收。、在施工过程中，如发现与施工图纸不符，偷工减料，严重出现质量问题，根据实际情况，口头通知整改，如不按期整改，再下达书面通知（公司在微信群内的通知可代表书面通知）整改，如果刻意违规不加整改，将视情节轻重给予一元的罚款（质量罚款以我方现场管理人员和巡查组人员签发的罚单、照片为依据，上报公司财务，直接在施工队工程进度款中扣除）。、现场管理人员以身作则并要求教育施工人员严格按照安全施工制度进行施工，任何人不得在施工现场袒胸露背、穿拖鞋，工人必须

14、戴安全帽、穿工衣，高空作业必须挂戴安全带。、严格控制环境污染，必须做到垃圾及时活理、高空垃圾密封运输，散料密封存储，车辆不带泥砂、不扬尘、禁止燃烧有害、有蠹、有恶臭的物品。、工人上班进场必须文明施工，在施工现场不得随地大小便、不得抽烟、不得对工地安全网、宣传牌和安全警示牌等进行刻意破坏；不准住人做饭，严禁乱泼污水。、各劳务施工队在施工过程中，必须活除施工中产生的垃圾，废料，运送至指定的地区，做到施工后现场整齐美观、活洁卫生。如不按要求每天活除残渣淤泥，影响施工环境，先由现场管理人员口头通知整改，如不按期整改，再下达书面通知（公司在微信群内的通知可代表书面通知）整改，如果刻意违规不加整改，将视情

15、节轻重给予一元的罚款。、如果发现以上任何一项违规情况，被承包方现场管理人员发现，按总包发的通知要求：在现场吃盒饭一次罚款元、抽一根烟罚款元、一次小便罚款元、一次大便罚款元，其他发现一次罚款一元。以我方现场管理人员和抽查组人员签发的罚单、照片为依据，上报公司财务，直接在施工队工程进度款中扣除。第四章主材管理制度第一条、主材管理程序、落实主材保管单位，各项目部根据项目规模大小，需进行签订材料进场保管协议（一般规模项目，原则上由劳务施工队接收管理，协议内容含在劳务合同中）、主材交接手续，在主材运到施工现场时，材料管理员要按照主材的名称、品牌、型号、数量和等级（质量），分类记账，并与主材提供方（项目承

16、包方）以及材料供货方（材料商），在主材交接表上双方签字，各执一份。、主材交接表的登记，当主材交接完成后，双方材料员都要按表格内容输入电脑保存，之后提供方的材料采购员将主材交接表上交公司材料助理报备存档。、做到三相符,双方材料管理和采购员，要做到帐票相符、帐物相符、帐款相符，要有一套完整的材料进出、报销、收支明细流水账目。、施工现场领料手续，主材管理员要严格出库领料手续，领料人必须在领料出库单上注明：主材品牌、名称、数量、用途，并签字方能领出（此单一式三联，材料管理员一联、项目部一联、领料人一联）。第二条、材料的结算、当材料供货商结算材料款项时，不得由供货商、材料员和项目部在材料单上标注材料的单

17、价，总金额，如有单价和总金额字样的签字单，在公司审批流程中概不受理。材料结算单只能反映材料名称、型号、品牌和数量，并在背后附上采购询价流程已审批的申请表复印件。材料单价和金额由公司材料部门确定走流程后，供货商才能开出发票结算。、签订合同的材料供应商款项的支付流程：供应商结算按照材料单据报销的要求，经采购经办、仓管（未设仓管的由施工员）签字后填写工程请款申批表材料分管负责人签字一一工程部经理审核一一成控部经理审计一一分管副总经理审批送总经理审批财务审核记账、出纳付款。、在支付订货合同款时，应要求对方开据盖有财务专用章或发票专用章的收据或发票；当款项超出合同总额时财务部应暂缓付款，在查明是否有增加

18、的预算和补充协议后决定是否付款。第三条、材料废旧利用和处理办法1、废旧物资是指在公司运转过程中（包括各部门和项目部）各个环节发生的、由公司支配的、具有变现价值的物质。包括：原材料（或产品）的包装物；材料加工过程中的边角废料；被更换的并没有再利用价值的废旧材料；办公用品等。无论是哪方材料管理，对现场施工的边角余料概不得浪费，并分区域明标牌，尽量做到废旧利用。对确实没用的废料，如金届类、报废机械等，均作为废品变卖，变卖的款项不得自行处理，一律入账上报公司财务。如果有项目部暗箱操作处理，一但发现将处于双倍的罚款。2、废旧物资的处理程序：）废旧材料和用品所在部门先将要处理的废旧材料用品整理成堆并做好登

19、记。）废旧材料用品所在项目部和施工队，将情况上报工程部报备。）工程部经理确认后，指派一名管理人员会同相应部门的经理及财务、成控部门找处理单位洽谈，选择最佳方案卖出。）由财务部门收款、制单并由经办人、项目经理、工程部经理和成控部签名确认作收入记帐，没有公司允许，任何人不得支用该笔资金。）未经公司同意任何人不得私自处理废旧物品，如有发现以偷盗论处，并按购买材料和用品价的两倍处罚，情节严重的移送公安机关处理。、管理现场主材要求。1）堆放材料时，要根据主材的性能进行分类整齐排放，要防止挤压、碰撞和易泄漏、易燃、易爆的现象出现（如石材、磁砖、门窗、油漆、板材等主要材料）。）防火必须配套两个以上的十粉灭火

20、器，防盗要有专门的仓管员。）不得在仓库出现脏乱差和浪费材料的现象。、主材管理定期巡查。由工程部及巡查小组对施工现场和材料的管理进行定期和不定期的巡查，发现问题、解决问题并处理问题。如发现没严格按公司有关制度进行管理的，如：仓库脏乱差、材料乱堆放、进料领料没有手续、材料被腐被盗等，发现一项罚款一元。以我方现场管理人员和抽查组人员签发的罚单、照片为依据，上报公司财务，直接在施工队工程进度款中扣除。第五章工程部费用报销和结算制度第一条、费用报销时间所有费用开支（包括购买材料、办公费用、差旅交通费用、招待费用、汽车费用等）都须在开支发生后周内按规定流程审批后报销，过期者要说明情况报销；第二条、报销依据

21、费用报销需以原始凭证为依据，如材料费需凭发票或收据附材料送货单等、差旅交通费需凭车船票飞机票、招待费需凭餐费正规发票等无正规发票要说明情况。第三条、报销要求、发票抬头必须是“福建凤凰山装饰工程有限公司”或“广东凤山石材有限公司”，不可以出现“个人”、“*人名”、“福建凤凰山装饰有限公司”“公司”等公司名称不全、名字错误或直接不写抬头的发票。、发票开具单位不可以“*洗浴中心”、“*休闲沐足”、“*娱乐城”等敏感单位。、发票开个的摘要不可以出现“娱乐”、“包厢费”、“浴足费”等敏感字样。、购买办公用品、日用品一千元以上或劳保用品、材料一批等发票，必须要开具单位列明活单并盖章（盖发票专用章），与发票

22、一同报销，无活单发票无效（发票背后有注明此发票无须加盖发票专用章除外）。、发票上不能用签字笔写字，更不能在上面写请*吃饭唱歌等字样，招待说明须用铅笔在报销面单上注明。、购买办公用品或材料一批等发票，必须要开具单位列明活单并盖章，与发票一同报销，无活单发票无效。个人报销加油费票据抬头必须为公司全称，抬头不可以为车牌号或公司名称车牌号。、费用报销单摘要填写一定与发票一致，实际用途则用铅笔在备注中说明。、发票实行当月发票当月报销原则，如项目报销发票日期最多不得滞留个月，比如：月份发票最多可以滞留到月，但只可限于小量金额。、零星工人工资须附工资单或收据，并有工人人员签字画押及身份证复印件。工资单或收据

23、上需要有项目经理及出纳签字。（零星工人工资每次不得超过元，超过须缴纳个人所得税，同一工人同月不得频繁出现工资申请）、开具票据的单位名称要活晰；注意票据金额的准确性。、吊车义车费（注明生产部发货批次、义车吊车所吊义物品及品种、数量或者铁架）；运费（注明发货批次、品种、数量）。、所有单据需分项目粘贴，单据需做电子版活单明细。、年终时必须及时报销手中发票，在年终账务处理完毕后不再接收跨年发票。）、材料单据：购买材料必须有明细活单，每种材料必须写活品名、品牌、规格、数量、单位（以最小单位：如以包、盒、扎等为单位的应写活单位里的数量）单价、金额等。零星材料及工具需注明使用部位及用途，材料单据必须有以下人

24、员签名：采购经办、仓管（未设仓管的由现场管理人）项目经理、和分管负责人。材料费报销单据务必使用发票或者收据，不得使用送货单充当报销单据使用，送货单只能作为附件附后。不同厂家的材料款（未付款）分开粘贴。）、差旅费：、首先要填写出差申请单，写明办事时间、地点、内容、交通费等上报各领导审批，如需借支费用请填写借支单；出差回来后需及时按公司财务要求填单报销或者核销。、出差餐费元天）、办公费用、招待费用、汽车费用及其他费用：要填写费用报销单写明报销内容、票据张数等；并按要求将票据整齐地粘贴在费用报销单后面，招待注明参加人员名单和事宜，并注明是某人批示。）、业务招待费基本标准及使用对象：招待费标准：分为、

25、三个档次：、招待金额不大于元，招待对象项目总以上级别，招待执行人为副总以上级别。、招待金额不大于元，招待对象项目部门经理以上级别，招待执行人为经理以上级别。、招待金额不大于元，招待对象直接经办人以上级别，招待执行人为主管以上级别。）、业务招待费的报批程序根据招待费用的具体情况，元以上必须向部门经理提前知会，元以上必须按公司规定提前一天填写公司招待申请表及相关申请流程，按流程经部门经理、成控经理、主管副总经理、总经理审批后方可招待（特殊情况特殊处理）。）、项目部所有费用报销要求、项目部一项开支凡超过得元以上的，必须事先知会工程部经理，主要目的是掌握款项去向、用意和产生的效益；、凡是各项目部内部开

26、支，包括办公用品、房租、请客送礼（红包）、汽车费用等费用，一律要经手人用便签纸说明情况附在传票后面，项目负责人签字，工程部经理签批，总经理审批后方可进账；、项目部人员和分管财务负责人，不得假公济私统腰包，吃喝玩乐不超标；尊纪守法讲原则，办好事情常汇报（元以上为超标）。、项目部水电费如元月，则由公司承担，如超出，超出部分项目部自行承担。项目报销宿舍水电费、宽带费需注明时间段、单价（度数）等，必须要有与出租房签订的合同并开具我司租赁发票，租赁合同格式要统一，并且合同中注明水电费宽带费由我方承担，否则财务不予报销。、项目备用金不得支付材料款或施工队劳务款，项目材料款和施工队进度款需单独申请，备用金只

27、可报销零星费用，小额材料款（不超过元）可从备用金中核销，但要附有出入库单，出入库单要有项目经理及保管员签字。第四条、费用报销审批流程、费用报销纸质版的一般流程：经办人按规定填写相关单据并签名一一工程部经理审批一一经成控部门审批一一经财务部门审批一一副总经理审批一一林总经理审批杨董事长审批、报销流程：发票：用白纸底单，纸质版费用报销面单，分项目粘贴，复印发票留底（纸），可同时和收据一起走。纸质版签字流程完成即可上交财务。、收据：用白纸（可用二次纸）底单，走报销流程。、流程走完后出纳打印出来，用白纸（可用二次纸）做底单，收据原件、发票复印件贴在底单上，单面单，上交财务即可。注：纸质版发票必须分项目

28、粘贴；走流程时发票、收据、各个项目均可以同时走同一个。、费用申请、报销及支出总额在元以下（包括元），由副总签批后生效；费用报销在元以上（包括元），必须有副总、总经理、董事长签批后生效。、计划外开支、特殊项目开支必须经总经理及董事长批准方可报销。、财务部先行通过领导批准支付的项目备用金费用，在报销时要及时扣除。第五条、班组及劳务分包队工程进度款项的支付、班组负责人或劳务分包队凭班组工程量进度活单及其相关资料（工资表、承诺书）同时填写工程请款申请表T现场管理人员核定签字T项目经理（负责人）审核T工程部经理审核T成控部经理审查T财务审核记账T按公司要求走流程；、没有工地负责人（项目经理、施工员）签名

29、的请款不能支付，但总经理特别批准和安排的可以付款。、在支付班组和劳务分包队工程款时，若该笔款项虽有总经理签名，但其已超出预算或合同总额时财务部应暂缓付款，应再次征询总经理同意后方能支付；第六条、班组工程完工结算流程和要求、班组开出工程量活单T施工员、预算员和公司派核算员一起丈量核对（项目负责人监督）T项目经理根据公司合同承包价，无承包价的要进行套价签核（需上报工程部等部门订价）T工程部签核T成控部签批T按公司要求走流层；、预决算人根据图纸、采购部的领料单对结算进行核查，核实班组用料合理、工程量及造价套用准确无误后送工程部经理审核。、工程部对结算有疑问可另安排有关人员进行现场重新复核。对提交的工

30、程量活单或结算单，单项核减数量大于时，届不正常现象，公司将对该项目的项目经理、施工员进行有职业操守品行调查，如发现其履行职责中行为不正、收受他人贿赂、损公利已的行为，将对其进行降职、降薪等处分，情节严重者追究法律责任。、工程竣工验收合格后一个月内，项目部应配合预决算人员一齐做出班组结算书。工程验收后有增加的工程量应附增加签证资料一齐核对。、在正常施工过程中，若业主没有修改、增加变更通知及签证的，项目部签予施工班组的增加项目等，公司将不予认可该项签证。第七条、签订合同的材料供应商款项的支付、支付流程：供应商结算按照材料单据报销的要求，经采购经办、仓管（未设仓管的由施工员）签字后填写工程请款申批表

31、材料分管负责人审批副总经理审批一一送总经理审批一一财务经理审核记账一一财务出纳付款（送批文件由前台文员或总经理秘书递交）。、在支付订货合同款时，应要求对方开据盖有财务专用章或发票专用章的收据或发票；当款项超出合同总额时财务部应暂缓付款，在查明是否有增加的预算和补充协议后决定是否付款。第六章工程分包及订货合同管理制度第一条、工程分包或订货合同确立、凡以公司名义签订工程分包或订货合同，必须由公司投标领导小组筛订，报总经理批准后方能生效。、合同签订人在与对方签订合同的同时需填写合同审核会签表，与合同一同交付各部门负责人会签，会签负责人要对合同认真审阅并填写意见。、工程分包合同必须附工程量活单、安全责

32、任承诺书和文明施工承诺书，包括签字代表人的身份证复印件等。、订货合同必须附带对方有效期内的营业执照副本（对方为单位）或身份证（对方为个人）复印件，营业执照副本复印件须加盖该单位的公章。第二条、工程分包合同的审核程序、工程分包合同的审核程序：合约部提供合法有利的合同T项目部负责人（项目经理）确认T工程部经理审核T成控部经理审计T副总经批审T总经理批准。、订货合同的审核程序：采购部询价并上报供货商家T合约部提供合法有利的合同T采购部签字确定T工程部经理审核T成控部经理审计T副总经理批审T总经理批准。第七章出差管理制度第一条、出差有关规定、出差前后须在微信签到群中向公司行政主管和工程部经理签到作为考

33、勤登记，特殊情况可电话报到。归来当天不报到者，当旷工处理。、出差时间以班车（地铁）票、火车票或机票时间为准。、省内外出差期间，补助差旅费元天，含伙食等费用。、出差补助费用由行政人事部根据微信考勤记录和工程部去向表记载（去向表记载表要工程部经理确认签字），编制补助费发放通知，报分管副总和总经理审批同意后，与当月工资一并发放。、公司委派员工出差，除副总以上可乘坐飞机外，其余员工乘坐交通工具短程以汽车或火车为主，长途以火车卧铺为主，往返车票凭票报销，特殊情况需乘坐飞机应请示总经理同意，否则超出标准部份由个人承担。、在出差地期间交通方式以公共汽车和地铁为主，原则上不得乘坐出租车，特殊情况需乘坐出租车的

34、，报销时须写明原因、时间和往来地点等，若理由不充分，工程部经理可拒绝签字报销。第二条、报销规定、按财务规定办理预借款手续，差旅归来原则上三天内向公司财务或项目部出纳报帐报销，多还少补，票据按财务规定背书原由、时间、金额等，两人以上一同出差票据须填写证明人。、出差期间住宿标准按公司财务有关文件精神办理。第八章外地施工管理制度第一条、外地施工管理人员行政管理和生活补助规定、长期在外地施工管理人员，每天须在公司微信签到群中报备，作为考勤登记，特殊情况可电话报到。短期在外地施工管理人员归来当天，除了在公司微信签到群中报备外，以后在办公室上下班都要打卡。在外工作时间如果不向公司微信签到群中报备，当旷工处

35、理。、外地施工期间住宿由公司统一安排，每人每天补助生活费元（没有做饭人员的情况下），以考勤记录为依据，其它按公司制度有关条例规定执行。、生活补助费发放通知由行政人事部根据公司微信签到群中报备情况和工程部去向表记载（去向表要工程部经理签字）记录，编制生活补助费发放通知报总经理审批同意后，与当月工资一并发放。第二条、外地施工人员有关费用和报销规定、受公司指派往外地项目维修或出差的，补助费用办法同上，往返车票凭票报销、外地施工期间因公宴客费用大的，须提前知会工程部经理和请示总经理，报销时须写明原由、时间、请客人数等。、外地施工交通工具短程以汽车或火车硬座为主，长途以火车卧铺为主，往返车票凭票报销，特

36、殊情况需乘坐飞机须请示总经理同意。否则超出标准部份由个人承担。、施工期间交通方式以公共汽车和地铁为主，原则上不得乘坐出租车，特殊情况需乘坐出租车的，报销时须写明原因、时间和往来地点等，若理由不充分，工程部经理可拒绝签字报销。、按财务规定办理预借款手续，差旅归来原则上三天内向财务报帐报销，多还少补，票据按财务规定背书原因、时间、金额等，两人以上一同出差票据须填写证明人（注：“外地”指广州市以外地）。第九章与工程有关联的部门一主材采购管理制度第一条、材料采购流程、采购部负责公司工程项目的物资采购、供应。、主要材料采购流程材料计划项目（施工员）经理审定鸟报采购部询价T成控部经材料需求表一理审计T采购部洽谈合同