工装模具管理程序

1、密级：C质量管理体系文件版本/修订状态：C/00编号：CWQC/C-7.5-01工装模具管理程序编制：郭黎明受控审核：宋志俭批准：王林2009-8-7发布2009-8-10实施济宁世纪车轮制造有限公司会签活单会签姓名日期人力资源部李翠萍2009.8.7财务部杨秋霞2009.8.7技术部宋志俭2009.8.7销售部常勇2009.8.7物料部郭黎明2009.8.7质检部周广元2009.8.7产品主管李波2009.8.7轮物工艺主管王树文2009.8.7轮辐工艺主管刘芳民2009.8.7设备主管夏东辉2009.8.7T/C车间王地早2009.8.7E车间刘杰2009.8.7发放范围活单发放部门发放编

2、号发放份数（份）总经理1价1价财务总监21常务副总经理31副总经理41人力资源部51物料部61财务部71销售部81质检部91技术部101T/C车间111E车间1211范围为了保证公司内工装开发、采购、制造、验收、储存、发放、使用、周期鉴定、维修保养、报废全过程中职责明确，流程活楚，使工装处丁良好的技术状态，以确保产品质量，使生产有序进行，提高工作效率特制定本程序。本程序适用丁工装全过程质量控制。2术语和定义工装一一产品制造过程中使用的各种工具总称。包括模具、火具、辅具、刀具、工具、量具、工位器具等。外购工装本公司在外购置和订制的工装。工位器具一一指用丁产品存放和周转的钢制托盘、塑料托盘、手推周

3、转车、挂具、吊具等。相关资料一一指经技术部确认的产品图纸、电子图。3职责和权限3.1技术部负责工装图样设计及技术协议。3.2物料部负责比价采购，仓库负责统计保管及档案管理。3.3财务部负责审价。3.4技术部、质检班、车间、仓库负责验收。3.5车间各生产线负责工装使用、跟踪记录、下线检查和日常维护保养。4工作程序责任部门/者程序内容4.1工装模具需求技术部4.1.1提出新产品工装需求。技术部/仓库4.1.2根据生产任务情况和工装磨损情况及库存状况，提出工装需求计划和备品备件计划。常务副总4.1.3批准工装需求。4.2工装模具设计技术部4.2.1该计、编亏、会料保吕0技术部4.2.2按产品型号编制

4、工装明细表。技术部4.2.3联系三家外包厂家，技术洽谈后择优签定技术协议。4.3工装模具的制作、采购物料部按米购控制程序和外包过程管理办法实施米购和制作。4.4工装模具验收物料部4.4.1组织对到货工装模具进行验收。验收人填写工装模具验收单并确认是否入库、退货、待修理。设计人员/维修班4.4.2入库前初验收一一外观、主要尺寸、材质硬度。检验班长/生产班长4.4.3小批量验收一一500件产品尺寸、安全行、可行性，合格作为终验收和付款的依据。物料部4.4.4备用模具、模具备件及公司决定开发的产品模具加工后乂停止试制的模具的验收-在初验收后如12个月内不使用算作验收，在以后的使用过程中如果出现问题，

5、可追溯该模具制造厂。4.5工装模具入库物料部/仓库4.5.1验收合格后的工装，凭工装模具验收单开具入库单，办理入库手续，合格工装，建档、挂牌。技术部/仓库4.5.2如验收不合格，待处理模具做上标识，技术部门联系厂家拿出处理意见，填写处理意见单，由厂家确认后交仓库。对修理后的模具做一次验收，直至合格。待处理、正在验收模具只开收据，不开入库单。4.6工装模具使用生产线4.6.1填写生产使用记录工装模具跟踪记录单，记录产量、尾件产品质量检验单、维修记录、损坏原因及责任人，在跟踪中再次发现厂家质量问题立即报告技术部，联系厂家拿出处理意见。车间4.6.2做好日常润滑维护，经检查不合格的工装模具不得使用。

6、4.7工装模具修理、保养生产线/维修班4.7.1作业人员下线检查保养，擦油、护理、检查有无损坏，挂牌，附上工装模具跟踪记录单交仓库，对损坏的模具，维修班、生产线班长出具损坏报告，交技术部、仓库。主管工程师4.7.2对模具损坏，确定制作或修复方案，修复后维修班填写工装模具跟踪记录单。物料部/车间4.8工装模具入库车间/仓库4.8.1下线工装模具要进行检查保养、填写工装模具跟踪记录单、对损坏的，要出具损坏报告，经检验合格后方可入库。没有保养、没有工装模具跟踪记录单不能入库。入库后填写工装模具档案。技术部根据损坏报告做出处理意见。车间/仓库4.8.2工装必须存放在定置区域内，且应防锈、防伤害。按生产

7、线分线、分类存放，按模具状态挂上标识。合格完好可使用的模具，挂上绿色标识牌，待验收的模具挂黄色标识牌，待处理的（验收不合格，使用中损坏的）挂红色标识牌。建立台帐。仓库4.8.3根据技术部发放的易损件明细表做备件储存，按最低库存申报易损件生产、采购计划。4.9工装模具报废车间4.9.1生产线根据模具尾件产品的质量及模具使用的批次,认为模具无修复可能，需要报废的，向主管工程师提出申请。主管工程师/仓库4.9.2组织对报废的工装进行鉴定，报副总经理审核、总经理批准后，作报废处理。技术部/仓库4.9.3因工艺、产品更改而取消的工装，办理封存手续，总经理批准后报废处理，使用部门作好防护。仓库/财务部4.9.4批准报废的模具，由模具库管员在该模具上作报废标记，置于废品区。对报废模具实行收回保管，定期处理，并同时核销工装模具管理台帐中的相应数量，模具库存档。4.10其他工装的管理4.10.1刀具、工具的管理见刀具、工具管理规定4.10.2工位器具的管理见工位器具管理规定5相关支持性文件文件编号CWQC/D-4.1-01CWQC/D-7.5-04CWQC/D-7.5-056质量记录编号CWQC/E-7.5-16CWQC/E-7.5-17CWQC/E-7.5-18CWQC/E-7.5-197流程图文件名外包过程管理