特采管理规定

1、精心整理WAT/W凯华泰电子有限公司特采管理规定文件编号文件状态：页码1/3编制日期2017年8月17日生效日期2017年8月22日精心整理1目的:为使特采申请流程规范化、合理化，特制定本制度。2 .范围：本规定适用正常外购之原物料、半成品及厂内生产的半成品、成品的特采。3 .定义：特采：是指原物料、半成品、成品经检验不合格，无法满足本公司的允收标准， 但经品管部确认不影响最终使用功能及特性，可作为让步接收的特别采用；特采 包含特许放行及选别使用。4 .职责：4.1 特采申请：4.1.1 采购部：负责外部采购之原物料、半成品的特采申请及特采单签署完成后分发至各部门；4.1.2 制管部：负责厂内

2、生产的半成品、成品的特采申请特采单签署完成后分发 至各部门。4.2 特采判定：品管部：负责对外购之原物料、半成品及厂内生产的半成品、成品的特采申 请作出判定，并提出相关的改善要求。4.3 相关单位：负责特采申请之会签及提出特采意见。4.4 责任部门：负责对不合格提出原因分析及整改方案。5 .管理规定：5.1 特采原则5.1.1 特采的原物料或成品的使用，确定无安全性、公害性及功能隐患的原则 下，确保特采不致于客户抱怨或退货情况的发生。5.1.2 外观、功能合格，尺寸不合格，但实配合格；5.1.3 生产急需料，因交期原因来不及做可靠性验证；5.1.4 生产或客户急需，轻微外观不合格，但产品功能特

3、性OK5.1.5如客户订单合约上有规定，产品特采需经客户或其代表同意，才能办理 特采使用或出货。5.2特采评审参与部门见下表：厅P1类别特采提出部门参与评审、会签部门特米判定 部门备注1外部采购之原 物料、半成品采购部制造部、制管部、工程部、 品管部品管部经 理对特采 结果提出 建议，品 管副总做 最终判定2厂内生产的半 成品制管部工程部、制造部、品管部、 市场部3厂内生产的成 品制管部工程部、品管部、制造部、 市场部WAT糜凯华泰电子有限公司文件编号文件状态：页码2/3编制日期2017年8月17日精心整理特采管理规定生效日期 2017年8月22日5.3 特采件数目标管控:5.3.1 采购部及

4、制管部每月特采申请件数W 10次；5.3.2 若每月特采件数超出目标时，由特采提出部门根据责任归属开出 纠正（预 防）措施通知单，要求责任单位进行原因分析并提出整改方案，发出部门对其 效果跟进确认。5.4 外购原物料、半成品之特采。?5.4.1品管部IQC依进料检验标准Xt外购物品进行检验，当检验后判定不合 格时,需将检验结果记录在检查结果报告表内，并将不合格及时通知采购，同 时开具品质异常联络书给供应商限期进行原因分析及提列整改方案；采购根 据异常状况及时召集相关部门召开评审会议。5.4.1 根据制管部生计制定的产品交期状况及 5.1的要求，如此批不合格需特采 时，由采购部开出特采申请单，填

5、明特采申请单之特采理由。5.4.2 特采申请单经采购部经理审核后，送相关单位做会签，会签部门按5.2的要求进行，各会签部门根据不合格情况表述特采意见（不可只签名）。5.4.4 各部门会签完成，由品管部经理依据5.1的要求并结合相关部门的会签 意见，对会签结果总结，品管副总做最终判定。5.4.5 品管部IQC负责跟进供应商品质异常联络书回复情况，并对改善后 的效果确认。5.5厂内生产半成品、成品之特采：5.5.1 品管部IPQC或OQC®半成品/成品检验标准，对半成品、成品检验 后，判定为不合格时，需将检验结果记录在检查结果报告表内，并将不合格及 时通知制造部门，同时开具不合格品处理报

6、告给责任部门限期进行原因分析 及提列整改方案；制管部生计根据异常状况及时召集相关部门召开评审会议。5.5.2 制管部生计根据产品交期状况及 5.1的要求，若此批不合格品急于生产 或出货需办理特采处理时，由制管部生计开出特采申请单，填写特采申请单 之特采理由5.5.3 特采申请单经制管部经理审核后，送相关单位做会签，会签部门按5.2的要求进行，各会签部门根据不合格情况表述特采意见（不可只签名）。1.1.4 各部门会签完成，由品管部经理依据5.1的要求并结合相关部门的会签 意见，对会签结果总结，品管副总做最终判定。1.1.5 品管部IPQC/OQCl责跟进责任部门不合格品处理报告回复情况， 并对改

7、善后的效果确认。1.6 经裁决特采的外购原物料、半成品及厂内生产的半成品、成品，品管部按产 品标识和可追溯性控制程序做好相应的特采标识与记录。1.7 当裁决为选别时，品管部IQC、IPQC或OQCT提供对应的限度样给挑选部门 做选别使用。WAT糜凯华泰电子有限公司文件编号J文件状态:页码3/3特采管理规定编制日期2017年8月17日生效日期2017年8月22日1.8 当特采会签判定不通过时，应终止特采流程，检讨其它的处理方式，具体按 不合格品控制程序执行。1.9 特采申请流程如下：6 .相关文件：产品标识和可追溯性控制程序进料检验标准半成品/成品检验标准不合格品控制程序7 .相关记录：特采申请单检查结果报告表不合格品处理报告品质异常联络书纠正（预防）措施通知单WATM凯华泰电子有限公司版本00编制日期201