蚌埠干部学校2016年部门决算情况

1、蚌埠干部学校2016年部门决算情况一、部门主要职能培训与学历教育相结合，普通教育与成人教育为一体。面向基层，服务“三农”，以培训农村党员干部、农村实用人才为主，同时承担机关事业单位科级及以下干部、企业经营管理人员等培训；承担农业科技的研发、示范和推广任务。二、部门决算单位构成从决算单位构成看，蚌埠干部学校2016年度部门决算包括本级决算，与预算相同。纳入蚌埠干部学校2016年度部门决算编制范围的单位共壹个，详细情况见下表：厅P单位名称1蚌埠干部学校本级三、蚌埠干部学校2016年度部门决算报表收入支由决算公开表收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入12375.41;一、一般

2、公共服务支出350.00其中：政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出360.00二、上级补助收入30.00P三、国防支出370.00三、事业收入41259.59四、公共安全支出380.00四、经营收入50.00五、教育支出392701.24五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出400.00六、其他收入70.00七、文化体育与传媒支出410.008八、社会保障和就业支出42829.609九、医疗卫生与计划生育支出430.0010十、节能环保支出440.0011H一、城乡社区支出450.0012十二、农林水支出460.0013十三、交通运输支出470.0014十四、资源勘探信息等支出

3、480.0015十五、商业服务业等支出490.0016十六、金融支出500.0017十七、援助其他地区支出510.0018十八、国土海洋气象等支出520.0019十九、住房保障支出5367.1220二十、粮油物资储备支出540.0021二H一、其他支出550.0022二十二、债务还本支出560.0023二十三、债务付息支出570.00本年收入合计243634.99本年支出合计583668.99用事业基金弥补收支差额2533.99结余分配590.00年初结转和结余260.00其中：提取职工福利基金600.00其中：项目支出结转和结余270.00转入事业基金610.0028年末结转和结余620.0

4、029其中：项目支出结转和结余630.003064总计313668.99总计653668.99财决公开01表金额单位：万元部门：蚌埠干部学校（本级）收入决算公开表科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类款项栏次1234567合计3634.992375.410.001259.590.000.000.00205教育支出2667.251407.660.001259.590.000.000.0020508进修及培训2106.21846.620.001259.590.000.000.002050899其他进修及培训2106.21816.620.001

5、259.590.000.000.0020509教育费附加安排的支出561.04561.040.000.000.000.000.002050999其他教育费附加安排561.04561.040.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出829.60829.600.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休811.24811.240.000.000.000.000.002080502事业单位离退休811.24811.240.000.000.000.000.0020808抚恤18.3618.360.000.000.000.000.002080801死亡抚恤18.

6、3618.360.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支71.0271.020.000.000.000.000.0021005医疗保障71.0271.020.000.000.000.000.002100502事业单位医疗71.0271.020.000.000.000.000.00221住房保障支出67.1267.120.000.000.000.000.0022102住房改革支出67.1267.120.000.000.000.000.002210201住房公积金67.1267.120.000.000.000.000.00财决公开02表金额单位：万元部门：蚌埠干部学校（本级

7、）支由决算公开表科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出类款项栏次123456合计3668.993107.94561.040.000.000.00205教育支出2701.242140.20561.010.000.000.0020508进修及培训2140.202140.200.000.000.000.002050899其他进修及培训2140.202140.200.000.000.000.0020509教育费附加安排的支出561.040.00561.040.000.000.002050999其他教育费附加安排561.040.00561.040.000.00

8、0.00208社会保障和就业支出829.60829.600.000.000.000.0020805行政事业单位离退休811.24811.240.000.000.000.002080502事业单位离退休811.24811.240.000.000.000.0020808抚恤18.3618.360.000.000.000.002080801死亡抚恤18.3618.360.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支71.0271.020.000.000.000.0021005医疗保障71.0271.020.000.000.000.002100502事业单位医疗71.0271.020.000

9、.000.000.00221住房保障支出67.1267.120.000.000.000.0022102住房改革支出67.1267.120.000.000.000.002210201住房公积金67.1267.120.000.000.000.00财决公开03表金额单位：万元部门：蚌埠干部学校（本级）收入支出项目行次金额项目行次小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款12375.41一、一般公共服务支出320.000.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出330.000.003三、国防支出340.000.004四、公共安全支出350.000

10、.005五、教育支出361407.661407.660.006六、科学技术支出370.000.007七、文化体育与传媒支出380.000.008八、社会保障和就业支出39829.60829.600.009九、医疗卫生与计划生育支出4071.0271.020.0010十、节能环保支出410.000.000.0011H一、城乡社区支出420.000.000.0012十二、农林水支出430.000.000.0013十三、交通运输支出440.000.000.0014十四、资源勘探信息等支出450.000.000.0015十五、商业服务业等支出460.000.000.0016十六、金融支出470.000

11、.000.0017十七、援助其他地区支出480.000.000.0018十八、国土海洋气象等支出490.000.000.0019十九、住房保障支出5067.1267.120.0020二十、粮油物资储备支出510.000.000.0021二H一、其他支出520.000.000.0022二十二、债务还本支出530.000.000.0023二十三、债务付息支出540.000.000.00本年收入合计242375.41本年支出合计552375.412375.410.00年初财政拨款结转和结余250.00年末财政拨款结转和结余560.000.000.00一、一般公共预算财政拨款260.0057二、政府性

12、基金预算财政拨款2758总计292375.41总计602375.412375.410.00部门：蚌埠干部学校（本级）财决公开04表金额单位：万元财政拨款收入支由决算公开表般公共预算财政拨款收入支出决算公开表财决公开05表部门：蚌埠干部学校（本级）金额单位：万元科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余项目支出结转项目支出结余类款项栏次12345678910111213合计0.000.000.002375.411814.37561.042375.411814.37561.

13、040.000.000.000.00205教育支出0.000.000.001407.66846.62561.041407.66846.62561.040.000.000.000.0020508进修及培训0.000.000.00846.62846.620.00846.62846.620.000.000.000.000.002050899其他进修及培训0.000.000.00846.62846.620.00846.62846.620.000.000.000.000.0020509教育费附加安排的支出0.000.000.00561.040.00561.04561.040.00561.040.000.

14、000.000.002050999其他教育费附加安排0.000.000.00561.040.00561.04561.040.00561.040.000.000.000.00208社会保障和就业支出0.000.000.00829.60829.600.00829.60829.240.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休0.000.000.00811.24811.240.00811.24811.240.000.000.000.000.002080502事业单位离退休0.000.000.00811.24811.240.00811.24811.240.000.000.000.

15、000.0020808抚恤0.000.000.0018.3618.360.0018.3618.360.000.000.000.000.002080801死亡抚恤0.000.000.0018.3618.360.0018.3618.360.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支0.000.000.0071.0271.020.0071.0271.020.000.000.000.000.0021005医疗保障0.000.000.0071.0271.020.0071.0271.020.000.000.000.000.002100502事业单位医疗0.000.000.0071.02

16、71.020.0071.0271.020.000.000.000.000.00221住房保障支出0.000.000.0067.1267.120.0067.1267.120.000.000.000.000.0022102住房改革支出0.000.000.0067.1267.120.0067.1267.120.000.000.000.000.002210201住房公积金0.000.000.0067.1267.120.0067.1267.120.000.000.000.000.00般公共预算财政拨款基本支出决算公开表人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资

17、福利支出769.04302商品和服务支出105.30310其他资本性支出13.0330101基本工资330.91P30201办公费8.0331001房屋建筑物购建0.00:30102津贴补贴173.2230202印刷费0.0031002办公设备购置13.03:30103奖金0.0030203咨询费0.0031003专用设备购置0.0030104其他社会保障缴费76.3130204手续费0.0031005基础设施建设0.0030106伙食补助费5.89:30205水费0.0031006大型修缮0.00:30107绩效工资107.0130206电费12.8831007信息网络及软件购置更新0.00

18、30108机关事业单位基本养老保险缴费0.0030207邮电费0.6431008物资储备0.0030109职业年金缴费0.0030208取暖费0.0031009土地补偿0.0030199其他工资福利支出75.6930209物业管理费1.9231010安置补助0.00蚌埠干部学校（本级）部门:财决公开06表金额单位：万元303对个人和家庭的补助926.9930211差旅费3.8731011地上附着物和青苗补偿0.0030301离休费22.7130212因公出国（境）费用0.0031012拆迁补偿0.0030302退休费783.1630213维修（护）费75.4331013公务用车购置0.0030

19、303退职（役）费0.0030214租赁费0.0031019其他交通工具购置0.0030304抚恤金23.2130215会议费0.0031020产权参股0.0030305生活补助0.0030216培训费0.0031099其他资本性支出0.0030306救济费0.0030217公务接待费0.00304对企事业单位的补贴0.0030307医疗费3.7230218专用材料费0.0030401企业政策性补贴0.0030308助学金0.0030224被装购置费0.0030402事业单位补贴0.0030309奖励金0.0030225专用燃料费0.0030403财政贴息0.0030310生产补贴0.0030

20、226劳务费0.0030499其他对企事业单位的补贴0.0030311住房公积金86.6130227委托业务费0.00307债务利息支出0.0030312提租补贴0.0030228工会经费0.0030701国内债务付息0.0030313购房补贴0.0030229福利费0.0030707国外债务付息0.0030314米暖补贴0.0030231公务用车运行维护费0.00399其他支出0.0030315物业服务补贴0.0030239其他交通费用0.0039906赠与0.0030399其他对个人和家庭的补助支出7.5830240税金及附加费用0.0030299其他商品和服务支出2.53人员经费合计16

21、96.03公用经费合计118.33政府性基金预算财政拨款收入支由决算公开表财决公开07表部门：蚌埠干部学校（本级）金额单位：万元科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余项目支出结转项目支出结余类款项栏次12345678910111213合计四、蚌埠干部学校2016年度部门决算说明（一）2016年度收入支生决算情况说明2016年度收入总计3634.99万元（含用事业基金弥补收支差额），支由总计3668.99万元。与2015年相比，收、支总计各增加1410万元、1444万

22、元，收入增长63.36%，支由增长64.89%。主要原因：一是根据国家政策调整，调标增加的工资；二是增加培训教学楼项目建设；三是增加香雪公租房项目建设。（二）2016年度收入决算情况说明本年收入合计3634.99万元，其中：财政拨款收入2375.41万元，占65.34%;事业收入1259.59万元，占34.65%。（三）2016年度支由决算情况说明本年支由合计3668.99万元，其中：基本支由3107.94万元，占84.71%;项目支由561.04万元，占15.29%。（四）2016年度财政拨款收入支由决算情况说明2016年度财政拨款收入总计2375.41万元，支由总计2375.41万元，与2

23、015年相比，财政拨款收、支总计均增加469.82万元，增长24.65%,主要原因：一是根据国家政策调整，调标增加的工资；二是增加培训教学楼项目建设。（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支由决算情况说明1 .财政拨款收入决算总体情况2016年度一般公共预算财政拨款收入2375.41万元，占本10年收入的65.34%o与2015年相比，一般公共预算财政拨款收入增加469.82万元，增长24.65%。主要原因：一是根据国家调整政策，调标增加的工资；二是增加培训教学楼项目建设。2 .财政拨款支出决算总体情况2016年度财政拨款支由2375.41万元，占本年支由的64.74%o与2015年相比，

24、财政拨款支由增加469.82万元，增长24.65%o主要原因：一是根据国家调整政策，调标增加的工资；二是增加培训教学楼项目建设。3.财政拨款支出决算具体情况2016年度财政拨款支由年初预算为1647.48万元，支由决算为2375.41万元，完成年初预算的144.18%。决算数大于预算数的主要原因一是根据国家政策调整，调标增加的工资；二是增加培训教学楼项目建设。其中基本支由1814.37万元，占76.38%;项目支由561.04万元，占23.62%。具体情况如下：(1) “教育支由”2016年度决算1407.66万元，比2015年增加408.11万元，增长40.83%,主要原因：一是根据2015

25、年国家政策调整，调标增加的工资；二是增加培训教学楼项目建设。其中：“其他教师进修及培训”决算846.62万元，主要用于在职人员工资福利支由和机构正常运转。“其他教育费附加安排支生”决算561.04万元，主要用于培训教学楼项目建设。(2)“社会保障和就业”2016年度决算829.60万元，比2015年增加56.59万元，增长7.32%,主要原因根据2015年国家政策调整，调标增加的工资。其中：“事业单位离退休”决算811.24万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支由，“死亡抚恤”决算18.36万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员抚恤支由。(3) “医疗卫生与计划生育支由”2016年度决算71.02万元，比2015年减少0.94万元。其中：“事业单位医疗”决算71.02万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的