集团SWOT分析与经营预算报告

1、钟老板：您好！按您的要求，对维也纳酒店集团作了优劣势分析，并把酒店经营、成本作简单的预算，详细的方案与实际要在具体的工作体现。如有不全面与周到的地方，请您指示！一、维也纳酒店集团优劣势（SWOT）分析：1、优势： 1、 在深圳本地有一定的知名度与一定的品牌效应。2、 与供应合作多年，供货较迅速。3、 销售模式上的低开高走，能吸引一些客户，尤其是散客。4、 专业经营客房，成本控制好。5、 喜欢学习新东西。6、 有电子商务部的开发酒店管理软件外，也方便客房员工每日计件工资的核算。2、劣势：1、 追求100%入住率（不利于客房的保养与维护），而忽视营业实际收入与效益。2、 扩张过快，中层管理人员拨高

2、使用。3、 架构过于膨大，集团的总裁助理就有13名，比国务院的编制都强大；而分店基层想多补充1-2名服务员都不给。4、 为片面地追求效益，舍本求末，忽视服务品质与客人感受。5、 高层变动大，政策是朝令夕改。6、 对效益产出的服务品质的关注与投入不足，出现品质下降。7、 没有摆脱家族式的管理模式。8、 设立项目根本没有进行详细分析与市场调查，无形把压力转到店总身上，作为商人这样的赌注过大。10、尚没有得力的助手长期落实总裁指令与思路（至少是没有稳定的人选）。11、过度依赖供货商，不但成本比市场高出30%，而且难于管理与控制。3、机会：1、 作为经济型酒店，无论装修还是配套设置相对简单。维也纳在装

3、修风格与配套设施上与经济型酒店相比进一步提价的空间。2、 在经营成本控制方面，有一定的优势。4、威胁： 1、 随着酒店扎堆开业，维也纳的生意下降趋势明显，尤其是往常生意火爆的酒店（福华、国际、爱国店）也有规律出现住不满的情况，现在基本都是如此。2、 维也纳的在营店的租金是正步提升的，按现行的租金，维也纳将很失去竞争力。3、 维也纳的经营预算是不把租金、硬件折旧列入预算范围的，所以说很快会形成经济泡沫，可能是为了融资上市的需求吧。4、 如果供应商集中索货款，估计资金链会断裂，相信只有供应商心知肚明，能维持就尽量维持，竞争维持就有赚钱的希望。二、建议：1. 装修已进行装修后期，管理人员应该尽快到，

4、按元旦开业，酒店中高层管理人员应尽快进场，包括工程部主管，并落实销售与人事部人员的进场。2. 尽快完成样板的装修与物品摆设，甚至可以达到让客户参观的条件。3. 尽快制定开业时间并启动产品的策划、商务协议的签定。4. 尽快完成对酒店潜在竞争对手的市场调查与摸底。5. 着手寻福永、沙井等酒店包括对员工工资、奖励等激励方案的调查与制定。6. 寻找策划人员对酒店进行全面的包装与策划，提高酒店的知名度与本区域的影响力。7. 装修期间，除了对装修的管理之外，最为主要的是对酒店今后主要产品-客房的管理。8. 下物资采购与到位的采购计划。9. 制定筹备倒计时时间表。10. 做培训计划，在开业前最好有一个半有的

5、理论与实操的培训。11. 建议把楼层走廊多余灯具进行拆除或简化，要充分考虑维护酒店利益与客人的档次、素质等等问题；这样不但可以阔广视野、方便日常清洁与维护，最为重要的是与客房整体比较协调，更具有酒店应有的氛围。12. 靠107国道的客房窗户加装隔音玻璃。13. 用什么酒店管理软件？三、管理理念虽然好多管理理念是相通的，但是在实现的操作与实施当中是值得推敲的，既没有一成不变的道理，也没有一劳永逸的可能，一切均以适时解决问题为上策。毕竟客房的管理不但是结果管理，更是流程、标准与细节的管理，客房的事非常琐碎，但任何的细节均能影响客人的整体感受，所以讲细节的管理，严格地说，就是整个团队的磨合与合作的结

6、果！涉及服务品质、培训过程均是长期又持久的工作，有投入就有产出效果；一旦没有投入就会影响日常品质甚至是被客人所埋怨与投诉。尤其是新开张酒店而且又是新打造的管理团队，说不定遇到的问题会更多，更要重视日常的培训与投入。个人的主要经营理念有：1. 以市场为导向，以客人为中心，用成绩定成败，这所谓的结果导向，并关注过程。2. 以经营目标中心，以经济激励为杠杆，实现多劳多得与奖勤罚懒。3. 尽力打造“公开”、“公正”、“公平”、“适当竞争”的管理理念，搞活“鲶鱼效应”，在适当时候推行“九犬一獒”的“优胜劣汰”竞争办法，道理仅有一个“无功就是过”。4. 努力打造“群策群力”、“和谐”、“关爱”、“稳定”的

7、管理团队与员工队伍。5. 开展“开源节流”、“征集合理化建议”、“服务标兵的选拨”、 推行“交叉培训”。6. 推行“现场督导与管理”、“现场培训”,倡导“全员营销”、“全员管理”、“全员服务”与“全员安保”的四个全员的管理模式。7. 重奖“传、帮、带”、“互助”、“微笑大使”等自觉并愿意多付出的员工。当然从事酒店15年的管理，从服务员到酒店总经理到集团的运营总监，从星级酒店到经济型酒店、从单体店到连锁店、从分店到集团，无论是经营的kPI还是标杆企业的考核指标都非常了解；不管是培训资料还是运营手册均有比较完善的样本可以参考；不管是理论还是实际操作均能信手拈来，所以在经营酒店及客房方面我有十足的信

8、心与能力。酒店客房为酒店创造70%的经济效益，同时又管理着酒店95%的财物与资产，所以客房部可以说是酒店主要的赚钱部门。客房容易赚钱原因是无论从中央还是到地方都有统一的操作规范与文本，根本不存在象KTV那样有很多的灰色地带，客房部的工作基本上可以实现可量化、标准化、程序化的运作。当然客房赚钱与否取决于硬件、服务、保养与日常操作规范等等。客房属于一次性投资长期收益的酒店产品，除了最大程度满足客人的需求与服务，就是规范日常服务流程与操作标准，最终目标就是通过有限的硬件、场所、设施与服务，让客人感受到“舒服、温馨、整洁、卫生、方便、快捷”的优质服务，甚至是物超所值的服务。其次是对内的管理与监控，如日

9、常的清洁、维护、保养、节能、创收上。在客房的产品与附加值上应有相当的开拓，可以设置数码房（客房配置电脑）、无烟楼层、棋牌室、凌晨特价房、午休房及周末度假房，甚至可以会议室作为推销的卖点，如住商务房可以免费使用会议室两小时等等，以实现利润的最大化；最基本的、最传统的销售方式是最管用的，甚至可以与夜场的KTV、桑拿建立合作关系，这样就是我们所说的创收手段与销售方式。除了创收还远远不够，在节能降耗方面应有大的作为，毕竟节约是零成本的，节约一分就一分，比创收来的容易又简单！我们不但从杜绝“跑、滴、漏、冒”上着手，还要发动客房服务员在日常工作中所涉及的每度电、每一滴水的节约，并以此为契机扩展到日常工作中

10、的一张纸、一个针线包等等进行有效的监控与节约，毕竟服务员能够了解到酒店的方方面面，因为客人在房间的时间是最长的，单靠管理人员是不够的。只有群策群力才能发挥大家的智慧与能力，以实现酒店利益的最大化。客房管理工作虽是很琐碎，只要选中合适有毅力与耐心的管理人员才能胜任该工作，一旦选中中层管理人员其所起得作用、所产生的经济效益和影响是深远的，毕竟团队的力量永远是比个人强大的。四、营销方式营销的前提是做到广种薄收，扩大知名度与影响力，以商务协议为基础，以散客为辅。开业前进行集中培训，划片负责、专人跟进，这所谓的全员营销，实际是扫楼的销售方式，维也纳国王店的失败与销售过过样式有关，根本无法控制到粗有细，和

11、通过影响力较大的报纸进行夹报宣传；开业前夕组织上街派发传单、有选择地群发开业与优惠短信；在具体销售上可联合销售，如赠送早餐等，也可以把会议室与网吧作为一大卖点进行有效的点拨。维也纳的销售模式不过如此，目前网络基本可以不计，400电话（CRS，即中央预订）的比例比以前有所上升，主要是福华与国际店的因素，其他酒店所占比例不超过10%，甚至是更低。发展不起来的关键因素在于机制，不能很好地解决店总村本位主义与客人的需求有关。五、酒店组织架构图（共4人）总经理 1人销售部2人房务部27人财务部2人工程部4人人事1人保安部11人前台部客房部PA部 说明：1. 客房数目不多不少，配置人员也必须按标准配置，根

12、本很难节省。2. 公用、配套及工作间的面积较大，无论配置人员还是分摊单房成本，可能相对会有所上升。3. 考虑到酒店第一间试验田，所以在配置人员时，首先考虑满足日常的基本服务与运作。其次是属于全新的管理与服务团队，需要一定的时间进行磨合与协调。最后是筹备开荒属于比较容易消磨人的时间阶段。4. 毗邻高星级酒店及周边酒店，预算相对较高的起点。六、酒店经营预算分析：预期客房收预算表项目客房预期收入（每月）开业1-3月开业4-6开业7-12开业一年平均开业1年后开业1年半预期平均房价138158178178178178预期开房率85%90%92%89.75%95%98%预期白日房开房率10%12%15%

13、18%20%20%客房收入457560554256642456574182672264698544支出项目物业租金（25元）102500102500102500102500102500102500装修折旧（360万）600006000060000600006000060000人工费用员工工资730008395096542875089654296258伙食费用122401224012240122401224012240住宿400040004000400040004000合计89240100190112782103748103748103748能源费用水费530055085778559161026

14、372电费342003672038520369904068042480燃料费用客房成本布草洗涤153901652417334166451830619116客用品85509180963092471017010620其 它 费 用办公用品684734770739813850印刷品342036723852369940684248清洁费用171018361926184920342124交通费684734770739813850邮电通信费环保卫生费102611011155110912201274书报杂志费342367385369406424装饰费用684734770739813850绿化费用684734770739813850网络维护费342367385369406424电视信号费342367385369406424报损费用返佣费用维修养护费513055085778554861026372消杀费用财务费用30780330483466833291