COP、MP、SP过程图

1、质量管理手册COP章鱼图版本：C修改：0页数：1/6页a) COP章鱼图：输入是顾客要求，输出是满足顾客要求即顾客满意过程。合同，要 约招标书C3产品筹划顾客订单 要求合同、标书市场研究报告MP1万针目MP2内部沟通标管理MP9纠正和预防MP3管理评审顾客抱怨MP7质量审核MP4人力资源MP6顾客满意SP1文件管理市场、信息、顾客期望C2合同评审/ 订单/投标C1市场分析/顾客要求MP8持续改进措施MP5设施管理与工作环境合同产SP8标识和可追溯SP11产品监视和测量交付要求SP13不合格品C6结算初始样件确认过程资格确认满足顾客要求的 交付顾客生产需求C4产品生产 管理SP3采购管理SP6过

2、程确认SP9实验室管SP12统计技术应用SP4产品防护C5交付SP2设备管理SP5工装管理j SP7顾客财产C8外部抱怨的 处理有效的纠正措施SP10监视和测量设备管理满足顾客效劳'>顾客结算要求合同要求的服C7效劳页数：2/6页版本：C 修改：0b) COP八大过程及职责分配表COP职责分配COP八大过程总经理管 理 者 代 表综合管 理 本部销 售 本 部技术质管部技 术 中 心生产部财 务 本 部C1市场分析/顾客要求OOOOOC2合同评审/订单OOOOOOC3产品筹划OOOOO 多方 论证 小组OOC4产品生产管理OOOOOOC5交付OOOOC6结算OOOC7效劳OOOO

3、OOC8外部抱怨的处理OOOOO备注：主要职责。配合职责质量管理手册版本：C 修改：0COP八大过程与 标准章节对照表页数：3/6页c COP八大过程与ISO/TS16949标准章节对照表:COP八大过程标准标题主要绩效指标见过程监 视和测量指导书C1市场分析/顾 客要求.1以顾客为关注焦点质量方针质量目标与产品有关的要求确实定 顾客指定的特殊特性各主机厂的销售比例C2合同评审/订 单与产品有关的要求确实定 与产品有关的要求的评审评审合同及时率 月滚动订单准确率C3产品筹划.2.3产品实现的筹划 设计和开发样件方案产品批准过程新产品开发完成率C4产品生产管理.4.6生产和效劳提供 预防性和预见

4、性维护 生产方案生产任务完成率 废品率 过程能力顾客要求质量目标PPMC5交付.6与顾客有关的过程生产和效劳提供的控制生产方案顾客满意产品交付PPMC6结算7.f)放行、交付和交付后活动的实 施结算准确率C7效劳.7.8生产和效劳提供的控制 效劳信息反应与顾客的效劳协议顾客满意顾客满意度效劳方面 驻厂效劳考核分数C8外部抱怨的处 理顾客沟通 顾客满意 纠正措施 预防措施纠正措施方案完成率质量管理手册 支持过程清单页数：4/6页版本：C 修改：0COP勺支持过程 经识别本公司的支持过程如下:支持过程清单支持过程责任部门过程主要绩效指标SP1文件管理.1综合管理 本部技术文件完整性、综合管理 本部

5、符合性SP2设备管理7.C).4生产部设备使用率设备完好率设备维修方案完成 率SP3采购管理米购本部技术技术质管部供方产品PPM 供方交付及时率SP4产品防护生产部库存记录的准确率 取咼取低库存量 因产品防护不当造 成的损失生产部库房SP5工装管理.5生产部工装维修方案完成率 工装完好率技术中心SP6过程确认技术质管 部产品一次交验合格 率SP7顾客财产管理技术 质管部顾客工装标识正确率 顾客工装损坏造成的 损失SP8标识和可追溯 性生产部帐物卡相符率:SP9实验室管理技术质管部实验方案完成率SP10监视和测量 装置控制技术质管部定期校准方案的完成率SP11产品监视和 测量技术质管部错判率SP

6、12统计技术应 用技术质管部正确应用符合率SP13不合格品控 制.4技术质管部 生产部废品率返工返修率 产品过程PPM质量管理手册版本：C 修改：0管理过程清单页数：5/6页COP!理过程经识别本公司的管理过程如下:质量管理手册COP与MP SP关系图章节：附件四管理过程清单管理过程责任部门过程主要绩效指标MP1方针目标管理.1综合管理 本部目标相符性财务本部质量本钱相符率:MP2内部购通综合管理 本部职工满意度MP3t理评审总经理 管理者代 表 综合管理 本部纠正措施方案完成 率MP4人力资源管理综合管理 本部职工满意度 出勤率培训有效率MP5设施管理与工 作环境MP5.1工厂、设施和设备

7、筹划综合管理 本部6S整改完成率MP6顾客满意度控 制综合管理 本部职工满意度销售部外部顾客满意度MP7质量审核控制.1 .2 .3综合管理本部技术质管部没有严重不符合项 目符合率过程审核符合率产品审核符合率MP8寺续改进综合管理 本部持续改进方案工程 完成率MP9纠正和预防措 施综合管理 本部纠正措施方案完成 率COP与支持过程、管理过程的相互关系:"、.顾客过程 支持/管理过程、C1市场分析/ 顾客 要求C2合同 评审/ 订单C3设计 和开发C4产品 生产 管理C5交 付C6结算C7服务C8外部 抱怨的处理SP1文件管理MP1方针目标管理MP2内部沟通MP3t理评审MP4人力资源管理MP5设施与工作环境SP2设备管理SP3采购管理SP4产品防护SP5