9、内部工作流程图(20150509)

1、江西宝驰顺汽车销售内部工作流程图编制部门人事行政部编制日期2022/05/09版本号20220509批准人修订日期生效日期15/05/15人事招聘流程图 3 转正申请/考核流程图 4 职工内部培训管理流程图 5 职工离职管理流程图 7 绩效考核管理流程图 8 职工考勤管理流程图 9 职工竞争上岗管理流程图 10 晋升晋级管理流程图 11 人事调整管理流程图 12 工作奖罚管理流程图 13 工作目标管理流程图 14 职工薪酬管理流程图 15 职工福利管理流程图 16 职工鼓励管理流程图 17 人事档案管理流程图 18 保密管理流程图 19 劳动关系管理流程图 20 职工满意度管理流程图 21 职

2、工职业生涯管理流程图 22 人力资源诊断管理流程图 23 人力资源本钱管理流程图 24 人力资源危机管理流程图 25 人力资源战略管理流程图 26 人力资源方案管理流程图 27 职务分析管理流程图 28 人力资源改良管理流程图 29 文件管理流程图 30 办公用品采购及管理流程图 31 保安工作流程图 32 一般客户接待流程图 33 按揭客户接待流程图 34 进车流程图35 展厅展车钥匙管理流程图 36 售后效劳工作流程 37人事招聘流程图.转正申请丿考核流程图职工离职管理流程图说明流程图公司职工如果有离职意向的必须按照公 司规定时间内提出离职申请并填写?职 工离职申请/移交表?逐级审批。!

3、ViaW KM IHI I公司职工离职获批后将按时办理好各项 工作移交手续。公司职工在办理完各项工作移交手续后 按公司离职程序到行政部办理离职手 续。财务部在职工办理完离职申请 /移交手 续前方可结算工资，否那么不予以结算。行政部在职工离职后必须将相关人事资 料更改行政部在职工离职当月必须到社保局办 理停保相关手续已购置保险的人员.绩效考核管理流程图职工考勤管理流程图流程图说明行政部按照公司考勤管理制度进行每日 工作时间考勤其中分正常，旷工，早退, 迟到及擅离职守 IT IT ！ 一 >! 一1KB!"»! rF HI行政部按照公司假期管理制度进行职工 各种假期的考勤

4、工作其中分休假，事假， 病假，产假，婚假，年假，葬假，公假等I d Jj ebk Ii fa a lba jj. b ii a jt bka a jj k a a iiE b. g d J linu baad tu. bcm i, b a baa j a.每周公司各部门轮休由各部门负责人提 前一天将轮休名单报至行政部 公司请假人员首先必须提前填写请假单 并逐级审批后交至行政部存档特殊原 因可在假期后补填请假单 行政部必须对休假及请假人员进行核查 工作并将相关单据存档以便备查公司每月职工出勤情况由行政部负责统 计报表行政部根据每月职工出勤统计表进行薪 资核算由会计部审核及发放工作会计部负责每月薪

5、资表的制定报总经理 审批并存档晋升晋级管理流程图人事週整管理流程图工作奖罚管理流程图工作目标管理流程图流程图说明确定公司年度 目标/任务公司董事会必须确定和公布每年经营目 标/工作任务1总经理必须将经董事会确定的年度经营 目标/工作任务分解到各部门分解至部门年度 目标/任务r总经理在分解部门年度目标时必须组织 相关部门经理进行讨论，收集相关意见 以提高其执行力度和有效性征集意见/讨论/评估1r各部门的年度经营目标/工作任务最后 报呈总经理审批.总经理审批1最后由各部门经理对目标书进行确认并 签字.目标确认/签字1r各部门经理必须将其目标组织部门会议 并对目标进行分解到相关人员以到达全员目标效果

6、.分解目标至个人1F各部门要根据公司下达目标制定出月度 工作目标及方案并制定相关政策和措 施同时必面由行政部对部门工作目标进度 进行定期的监控工作。制定目标实施 方案/措施V公司由行政部组织相关部门对部门工作 目标完成情况进行考核工作.目标完成后考核职工薪酬管理流程图职工福利管理流程图职工鼓励管理流程图流程图说明职工个人需求调查公司行政部负责对职工生理，平安，社 交，被尊重，自我实现等需求进行组织 调查了解。1由行政部进行公司鼓励机制的建立和策 戈9。包括鼓励资源的提供，评估标准和 鼓励本钱的控制，鼓励方法和措施建立鼓励机制筹划1T行政部负责奖励和处分制度的标准进行 设计鼓励政策。设计，制定鼓

7、励政策1r行政部在制定出鼓励政策时报呈总经理 审批方可生效。总经理批准1r行政部按照政策进行监督。贯彻PDCA 循环鼓励政策实施与监督r行政部负责公司鼓励政策实施效果反响 /评估，以确保其有效性和适宜性。鼓励政策反响/评估1f如果政策有不充分或不合理时由行政部 负责进行调整并组织执行新政策。调整并制定和执行 新政策人事档案管理流程图流程图说明新职工入职时行政部按有关规定收取相 关资料。I!！! 一 ：!BE r 一 一!H !XBB行政部负责新职工人事档案的建立所 有相关资料存档行政部负责对人事档案进行部门分类, 编目录和标识清楚，以提高查询速度。行政部负责职工人事档案进行及时的归 档工作。以

8、确保公司人事档案的完整性。公司人事档案保管由行政部负责并由专 人进行管理不定期检查，防护，保密及 整理。相关人员如果要对人事档案进行查阅时 必须按照档案管理制度执行。行政部负责失效人事档案的销毁及丧失 损坏人事档案的重新建立工作。保密管理流程图流程图说明公司必须确定相关保密范围和内容并由 行政部宣贯。I! 一 ：!一!BB1 RB保密等级分秘密，机密，绝密三等行政部负责各项保密措施的制定工作。行政部负责保密执行的监督和管理工 作。必要时签订保密协议。行政部负责公司相关保密工作执情况进 行检查。行政部负责按照保密制度对违返部门或 个人进行处分。行政部负责保密工作的发现问题做到及 时完善/改时工作

9、。以提高保密效果。劳动关系管理流程图流程图说明职工在入职第一天起即试为公司正式聘 用。 !T ! ! ! F !» I El职工在入职第一天起并与公司确定了劳动关系的存在，并成立双方责任和义务。职工在试用转正后第一天必须由行政部 组织签订劳动合同。符合劳动法规定双方签订劳动合同后必须严格按照合同 内容履行。行政部负责职工劳动合同的存档和调整 管理包括合同续订，变更，解除，终 止等行政部负责处理职工抱怨和收集内外部 信息。劳动争议处理及纠正和预防行政部负责公司发生劳动争议的协调和 处理，并及时对不符工程进行纠正和预 防工作。行政部根据公司经营战略/目标对公司 人力资源本钱进行动态，有效

10、的控制， 确保人力资源本钱适全于公司的持续发 展。包括现在经营状况和未来开展规 划I il.Bd. EBB 厶 >AB tut!=! ！ 4SI.B *- N 厶 ：BB A 行政部根据公司经营战略/目标进行组 织结构运作筹划工作包括对部门/岗位 设置，人员定编，职务分析等Ia AA > aaari m-aaaaaa a aB 3 亠aaa anfaaaB riaaaAh iiaaB Am H B *4 a AaBaaawd行政部要对人力资源进行预算/方案，以 便适用公司开展需要，含工资，福利， 招聘，培训，风险本钱及其他本钱总经理负责审批相关人力资源本钱管理 制度，方案，报r由行

11、政部负责公司人力资源本钱的控 制，掌握整体，全面，适宜，有效性， 权责利相结合的控制原那么进行。人力资源本钱控制1f行政部必须每月对公司人力资源本钱进 行核算及统计分析，本钱与效益进行比 照。本钱核算/分析人力资源本钱调整/纠正与预防措施当发现人力资源本钱与公司经营状况相 抵触时可由行政部作出调整或纠正措施 并报呈总经理审批实施。注意控制要适 度，不能一味追求低本钱，要从人力资 源成一带来的效益角度来考虑行政部负责对公司潜在危机环节进诊 断，做到发现问题及时处理人力资源 供给与公司开展有机结合起来 T!>*!¥ 9 >F TVH F W=B T >T TBBB9 I

12、当公司发生人力资源危机时行政部必须 及时对其原因和结果进行确认。行政部要对各岗位人员做好储藏资源以 便人员危机得到良好控制，降低公司损 失。行政部在遇到人员危机时必须以迅速反 应，坦城相待和严厉有力的原那么处理或 解决。行政部要将每次人员危机之相关记录进 行存档管理。在出现人员危机时行政部要对危杨损 失，问题教训，应对措施进行总结和评 估，以便不再次发生同样危机。公司战略目标1T战略制定准备1T收集/分析相关信息1T制定人力资源战略1T审批r实施人力资源战略1战略目标成效评价/修改或调整行政部要根据公司的开展战略目标制定 人力资源战略，这公司开展提供有效的 人力资源保障。 IT V ! ! B

13、E F V ! ! ! X 行政部作好相关准备包括确定组织机 构和职工需要并明确企业文化等行政部负责收集/分析人力资源相关信 息外部信息和内部信息行政部负责制度人力资源战略目标，规 划和相关政策总经理负责审批公司每年人力资源战略 目标，规划和政策。行政部负责组织相关部门并实施公司人 力资源战略。行政部根据战略目标达成情况和效果定 期进行评价并对不良做好修改或调整以 确保其有效性。编制人力资源方案充分考虑内/外部环境变化，确保公司人 力资源保障及公司和职工长期利益的原 那么。公司新成立，每年年终或公司其它需要 时视为制定时机。根据公司经营产品的市场占有率和生产 及销售状况等进行评估。I a aa

14、 AA Bfaari m-a aaaaaa Ab aa 3 AA aaaa ana« faaaB ria aaa *faf iiaaB Bi - 一 *4 aAaBaa do行政部负责对公司人员潜力及流动情况 进行评估，是否满公司开展需要。行政部根据公司经营战略进行人员数量 和知识结构等多方面进行预测。行政部根据预测结果编制方案包括培 训，人力资源政策调整，人员配置，职 务编制，人员需求，人员供给方案，要 对人力资源费用预算和风险分析及对AA：J策o*讨论，评审及修改由行政部对编制的人力资源方案组织相关部门经理进行讨论，评审并修改作t审批并执行最后由报呈总经理审批并执行职务分析管理流

15、程图流程图文件管理流程图说明确定需要1T文件编制/分类1T文件讨论，修改1T审批1r文件发布/分发r文件使用1F文件归档/保存/管理根据公司经营和管理需要确定各类文件 需要。II 一! ar ! ! F V ! X 相关部门负责完成公司相关文件的编写 和制定。编制时注意其充分性，可操作 性相关部门在编写或制定完相关文件必须 组织相关部门经理对其进行会议计论并 及时进行修改。公司所发布文件均要经总经理审批方可 生效。各部门必须严格按照公司?文件与资料 管理方法?执行。各部门必须严格按照文件规定内容执行 相关工作并由各部门经理或主管监督 / 检查。各部门的文件必须按公司?文件与资料 管理方法?进行

16、保存和管理，以防止丧 失，便于取阅。流程图说明需求单位或个人填写购物申请单需求单位或个人有购物需求时首先按<购物申请单 >内容填写好逐级审批后交 由总办行政部急需用品除外!r r ! !£ B I rI «!T H I和各部门填写好 购物申请单 逐级审批后交由总办行政部急需用品除外批准购物申请单行政部按照 <购物申请单 > 内容选择供选择供给商给商议价，比价由行政部负责对采购价格进行议价，比 价后报总经理批准前方可采购，如遇新 物品时最少要选择两家供给商进行比 较.0采购/签收由行政部专人按照公司采购管理方法进 行物品采购/签收工作根据批准完的申 购

17、单进行采购及供给商送货单进行签收 核对1 f行政部负责人对米购回来的物品按物品管理制度分发/保存/管理等工作。分发/保存/管理3r行政部负责每月采购情况及费用进行统计并分析报告。采购及费用分析报告保安工作流程图.流程图说明人员或车辆进入车间外来人员原那么不允许进入车间，如果有 需要进入车间必须有公司人员陪同方可 放行。车辆进入车间必须先登记，按照外来 车辆登记表内容填写。1维修和新车出库车辆开出车间的必须有 财务部开出的出厂证或出库单。 公司车辆开出的必须有经批准的派车 单和试驾申请单车辆幵出车间1r保安在检查相关单据时必须认真核对无 误后登记。出厂证或派车单1r车辆外出时由保安负责检查车辆是

18、否携 带公司物品，如果有及时制止并报告行 政部。检查车辆携带物品1r保安在完成上述程序前方可放行否那么不 予放行。放行1r保安员必须根据公司要求完成各种登 记。登记1保安员必须对相关记录进行妥善保管并 安相关要求把相关记录交到行政部进行 统一保存。记录保存亠般客户接待流程图流程图说明2.财务部人员根据合同约定内容收取订金。1.销售参谋在接待客户时必须严格按照东 风日产的接待流程进行。1. 销售参谋在与客户签订购车合同时必须根据 协商结果签订，最后成交价格必须在销售参谋 本身授权范围内。2. 如果最后成交价格在销售参谋权限外的必须 由逐级审批人签名方可，最后由总办盖公章。4 K SM M ； J

19、H M m & a“ JM M MM M HS (B A* MM B HJ M & HS *-W M1 I1. 签订购车合同后销售参谋必须引导客户到财 务部缴纳订金。1. 销售参谋根据交车时间通知业务助理备车。2. 业务助理备车时在厂家正常交货日期另加3-5 天以确保能按期交车。1. 交车前财务必须核对合同及订金收据是否准 确无误同时收回客户的订金收据，并确认所有余款是否进入公司财务帐。2. 财务在确认各种款项无误后开出发票和新车 出库单及合格证一起交给销售参谋。1. 所有手续办完后销售参谋到业务助理领取钥 匙并按赣通吉利交车程序交车。2. 公司保安凭填写完整的出库单放车 ，否

20、那么不予 放行。3-5按揭客户接待流程图说明流程图1 销售参谋在接待客户时必须严格按照赣通吉利 的接待流程进行。1. 按揭客户由本公司开出委托书委托赣州天豪 汽车贸易公司给客户办理按揭手续。2. 本公司开出的委托书必须有编号和加盖公司 公章。1 .由综合部直接与客户签订购车合同、财务部收 取订金。1. 销售参谋根据购车合同的交车时间通知业务 助理备车。2 业务助理备车时在厂家正常交货日期另加 天以确保能按期交车。1. 交车前财务必须核查赣州天豪汽车贸易公司 是否将所有车款打入公司财务帐。2. 财务在确认各种款项和赣州天豪汽车贸易公 司开出的介绍信无误前方可开出发票和新车_出库单及合格证一起交给销售参谋。_.1. 所有手续办完后销售参谋到业务助理领取钥 匙并按东风日产交车流程交车。2. 销售参