HACCP内部审核检查表

1、审核日期：审核员：现场审核记录审核原理/预先步骤主题审核思路客观描述符合性法律法规要求询问质管部现行有那些 食品平安的法律法规及 公司的执行情况。审核日期：审核员：现场审核记录审核原理/预先步骤主题审核思路客观描述符合性HACCP前提条件的根本情况SSOP1水的平安。询问EHS工厂用水情况及北 拱水厂提供的水质检 测报告。审核日期：审核员：现场审核记录审核原理/预先步骤主题审核思路客观描述符合性HACC前提条件的根本情况SSOP2与食品接触外表 的清洁情况。询问包装 油车间油脂接触外表的 清洗情况和卫生保持情 况。油库售油臂的清洁卫生 状况查看油库、精炼、化验 室、包装油车间的卫生 检杳记录审

2、核日期：审核员：现场审核记录审核原理/预先步骤主题审核思路客观描述符合性HACC前提条件的根本情况SSOP3预防交叉污染和二 次污染。询问包装有车间 人员是否知道防治交叉污 染和二次污染的措施，以 及废弃包装材料的处置。审核日期：审核员：现场审核记录审核原理/预先步骤主题审核思路客观描述符合性HACCP前提条件的根本情况SSOP4手的清洗消毒 和卫生设施的维护与 卫生保持。询问包装车 间清洗消毒的执行情 况；询问办公室主管对洗 手间设施和卫生保持 执行情况。审核日期：审核员：现场审核记录审核原理/预先步骤主题审核思路客观描述符合性HACC前提条件的根本情况SSOP5防止外来污染 物的进入。询问

3、包装 油车间防止外来污染 的措施和执行情况。审核日期：审核员：现场审核记录审核原理/预先步骤主题审核思路客观描述符合性HACC前提条件的根本情况SSOP6有毒化学物质 的标识、贮存和使用。 询问并查看化验室的 药品标识、贮存使用 情况。查看污水处理车间硫 酸、聚合氯化铝的标 识和贮存使用情况。询问包装油车间油墨 的标识和贮存使用情 况，以及消毒液的标 识和贮存使用情况， 并查看?消毒液领用 使用记录?。审核日期：审核员：现场审核记录审核原理/预先步骤主题审核思路客观描述符合性HACC前提条件的根本情况SSOP7职工的健康及 个人卫生状况。询问 人力资源部对职工健 康控制的方法，并核 对与油脂直

4、接接触人 员的健康档案。审核日期：审核员：现场审核记录审核原理/预先步骤主题审核思路客观描述符合性HACC前提条件的根本情况SSOP8鼠类、虫类的 控制。询问质管部鼠 虫害的控制方案及相 关鼠虫害防治公司的 作业情况、作业人员 的作业证书、使用药 物的备案情况。查看粕库散粕库防鸟 虫害控制程序的执行 情况，查看驱鸟器的 运行情况及出现鸟虫 害的处理措施和方 法。审核日期：审核员：现场审核记录审核原理/预先步骤主题审核思路客观描述符合性产品描述及预期用途询问豆粕销售部豆粕 的加工方式、包装情 况、保质期、使用方 法、预期消费者和销 售方式。询问散油销售部散油 的加工方式、包装情 况、保质期、使用

5、方 法、预期消费者和销 售方式。询问包装油销售部包 装油的加工方式、包 装情况、保质期、使 用方法、预期消费者 和销售方式。审核日期：审核员：现场审核记录审核原理/预先步骤主题审核思路客观描述符合性加工流程图的确认和验证询问筒仓操作人员该 工序的加工流程图， 以及对流程图的理解 情况和流程图与实际 是否相同。询问预浸车间职工该 工序的加工流程图， 以及对流程图的理解 情况和流程图与实际 是否相同。询问精炼车间职工该 工序的加工流程图， 以及对流程图的理解 情况和流程图与实际 是否相同。审核日期：审核员：现场审核记录审核原理/预先步骤主题审核思路客观描述符合性加工流程图的确认和验证询问包装油车间

6、职工 该工序的加工流程 图，以及对流程图的 理解情况和流程图与 实际是否相同。询问粕库职工该工序 的加工流程图，以及 对流程图的理解情况 和流程图与实际是否 相同。审核日期：审核员：现场审核记录审核原理/预先步骤主题审核思路客观描述符合性CCP勺识别、建立、监控、纠偏措施与验证询问CCP1原料豆卸 船。监控者关于该CCP 控制的危害、控制限 值，怎么控制，控制 频率；关键限值偏离 时米取的纠偏措施； 查看CCP点的监控记 录及监控设备的校准 和检验记录。审核日期：审核员：现场审核记录审核原理/预先步骤主题审核思路客观描述符合性CCP勺识别、建立、监控、纠偏措施与验证CCP2询问原料豆储 存。监

7、控者关于该CCP 控制的危害、控制限 值，怎么控制，控制 频率；关键限值偏离 时米取的纠偏措施； 查看CCP点的监控记 录及监控设备的校准 和检验记录。审核日期：审核员：现场审核记录审核原理/预先步骤主题审核思路客观描述符合性CCP勺识别、建立、监控、纠偏措施与验证CCP3询问膨化控制。 监控者关于该CCP控 制的危害、控制限值， 怎么控制，控制频率； 关键限值偏离时米取 的纠偏措施；查看CCP 点的监控记录及监控 设备的校准和检验记 录。审核日期：审核员：现场审核记录审核原理/预先步骤主题审核思路客观描述符合性CCP勺识别、建立、监控、纠偏措施与验证CCP4询问烝脱工序。 监控者关于该CCP

8、控 制的危害、控制限值， 怎么控制，控制频率； 关键限值偏离时米取 的纠偏措施；查看CCP 点的监控记录及监控 设备的校准和检验记 录。审核日期：审核员：现场审核记录审核原理/预先步骤主题审核思路客观描述符合性CCP勺识别、建立、监控、纠偏措施与验证CCP5询问豆皮添加。 监控者关于该CCP控 制的危害、控制限值， 怎么控制，控制频率； 关键限值偏离时米取 的纠偏措施；查看CCP 点的监控记录。审核日期：审核员：现场审核记录审核原理/预先步骤主题审核思路客观描述符合性CCP勺识别、建立、监控、纠偏措施与验证CCP6询问精炼车间 碱炼控制。监控者关 于该CCP空制的危害、 控制限值，怎么控制，

9、控制频率；关键限值 偏离时采取的纠偏措 施；查看CCP点的监 控记录及PH试纸的有 效性。审核日期：审核员：现场审核记录审核原理/预先步骤主题审核思路客观描述符合性CCP勺识别、建立、监控、纠偏措施与验证CCP7询问脱臭工序。 监控者关于该CCP控 制的危害、控制限值， 怎么控制，控制频率； 关键限值偏离时米取 的纠偏措施；查看CCP 点的监控记录及监控 设备的校准和检验记 录。审核日期：审核员：现场审核记录审核原理/预先步骤主题审核思路客观描述符合性CCP勺识别、建立、监控、纠偏措施与验证CCP8询问油罐储存。 监控者关于该CCP控 制的危害、控制限值， 怎么控制，控制频率； 关键限值偏离时

10、米取 的纠偏措施；查看CCP 点的监控记录。审核日期：审核员：现场审核记录审核原理/预先步骤主题审核思路客观描述符合性CCP勺识别、建立、监控、纠偏措施与验证CCP9询问储运部。监 控者关于该CCP控制 的危害、控制限值， 怎么控制，控制频率； 关键限值偏离时米取 的纠偏措施；查看CCP 点的监控记录。审核日期：审核员：现场审核记录审核原理/预先步骤主题审核思路客观描述符合性CCP勺识别、建立、监控、纠偏措施与验证CCP10询问生产用水 的监控者关于该 CCP 控制的危害、控制限 值，怎么控制，控制 频率；关键限值偏离 时米取的纠偏措施； 查看CCP点的监控记 录。审核日期：审核员：现场审核记

11、录审核原理/预先步骤主题审核思路客观描述符合性CCP勺识别、建立、监控、纠偏措施与验证CCP11询问采购部 部。监控者关于该CCP 控制的危害、控制限 值，怎么控制，控制 频率；关键限值偏离 时米取的纠偏措施； 查看CCP点的监控记 录、辅料供应商资质 和入厂检验报告。审核日期：审核员：现场审核记录审核原理/预先步骤主题审核思路客观描述符合性CCP勺识别、建立、监控、纠偏措施与验证CCP12询问原料油监 控者关于该CCP控制 的危害、控制限值， 怎么控制，控制频率； 关键限值偏离时米取 的纠偏措施；查看CCP 点的监控记录及供应 商资质和产品入厂检 验报告。审核日期：审核员：现场审核记录审核原理/预先步骤主题审核思路客观描述符合性CCP勺识别、建立、监控、纠偏措施与验证CCP13询问小包装车 间。监控者关于该CCP 控制的危害、控制限 值，怎么控制，控制 频率；关键限值偏离 时米取的纠偏措施； 查看CCP点的监控记 录。审核日期：审核员：现场审核记录审核原理/预先步骤主题审核思路客观描述符合性CCP勺识别、建立、监控、纠偏措施与验证CCP14询问小包装车 间。监控者关于该CCP 控制的危害、控制限 值，怎么控制，控制 频率；关键限值偏离 时米取的纠偏措施