公司及部门KPI指标

1、1.公司级KPI指标指标类型KPI指标说明目标指标公式/定义数据来源财务指标税后利润2012年税后利润？万100%（实际利润/目标利润）100%财务管理部门成本控制成本费用率？（税后利润总额/成本费用总额）100%销售收入2012年6个亿产值100%125%（实际收入/目标收入）100%客户指标市场份额市场占有率？（公司拥有的目标市场客户数量/目标市场总客户数量）100%客户及相关部门客户保有率现有客户续约数量与上年总客户数量的比值90%（续约客户数量/上年总客户数量）100%客户满意度客户对公司产品的满意度80%对客户的调查情况进行统计过程指标产品质量一次产品合格率95%（合格产品数量/生产

2、产品总量）100%生产部门工作效率任务及时完成率90%部门任务及时完成率/部门总数各部门安全生产生产事故损失率0.1%（生产安全事故损失额/产值）100%管理中心员工指标员工满意度内部员工满意度75%员工对企业的待遇、工作环境、发展前景等的综合评价调查问卷吸引和留住人才招聘计划完成率100%（实际招聘人数/计划招聘人数）100%人力资源部核心员工离职率10%核心员工离职总人数/（年初公司核心员工人数年末公司核心员工人数）/2100%员工培训培训计划完成率100%（实际培训次数/计划培训次数）100%人力资源部/各部门人均培训时间40小时（培训总时间/参加培训人数）100%2.部门级KPI2.1

3、业务中心KPI指标指标类型一级权重公司KPI部门KPI目标二级权重考核周期指标公式/定义评分标准信息来源备注财务指标40% 销售收入70% 子公司销售收入完成率100%70% 实际值/计划值100每超过1个百分点加该项分值10%财务部成本控制30% 营销预算执行率 100%10% 实际值/计划值100% 每超过1个百分点扣该项分值10% 财务总结报表/主管领导 子公司营业费用比率？20% 营业费用总额/产品销售收入总额100%每超过1个百分点扣20%分值 财务总结报表/主管领导 客户指标30% 市场占有率60%产品市场占有率？60% 公司拥有的目标市场客户数量/目标市场总客户数量100%每低1

4、个百分点扣20%分值主管领导/主管部门 /部门工作总结 客户满意度40%客户满意度85%20% 客户满意户数/公司全部客户100%每低1个百分点扣20%分值调查报告 部门间协作满意度 95%20% 对各业务部门之间的协作、配合程度进行考核每低1个百分点扣20%分值部门间协作满意度评分表过程指标20% 职能管理水平100% 业务制度及流程建设完成率100%20% 管理流程数量/计划制定数量100 实际值/目标值100% 主管领导/年度计划 市场开发计划完成率100%80% 实际完成任务/计划完成任务100%每低1个百分点扣20%分值主管领导/年度计划 子公司业务报表统计及分析 按时完成 10%

5、当期延时完成次数 每延时完成1次，扣50%分值 人力资源部 本部门员工绩效考核及时性 考核资料按时提交 10% 当期延时完成次数 每延时完成1次，扣50%分值 人力资源部 本部门员工绩效考核数据准确性 考核数据准确 10% 当期数据错误次数 考核数据错误1次，扣50%分值 人力资源部 员工指标10% 人员培养100%业务人才队伍建设完成率100%60%实际值/计划值100%每低1个百分点扣10%分值主管领导/人力资源部培训计划完成率 100%20% 实际培训课时/计划培训课时100% 实际值/目标值100% 人力资源部 培训出勤率85%20%实际出勤/应出勤人数100每低5个百分点扣20%分值

6、人力资源部2.2技术中心KPI指标指标类型一级权重公司KPI部门KPI目标二级权重考核周期指标公式/定义评分标准信息来源备注财务指标30%成本控制100%项目预算执行率 100%60%实际值/计划值100% 每超过1个百分点扣该项分值10% 财务部 行政办公费用预算执行达成率 100%40%实际值/计划值100 每超过1个百分点扣50%分值 财务部 客户指标40% 客户满意度100% 技术服务满意度90%70%对客户进行随机调查的技术服务满意度评分的算术平均值每低1个百分点扣20%分值调查报告 部门间协作满意度 95%30%对各业务部门之间的协作、配合程度进行考核每低1个百分点扣20%分值部门

7、间协作满意度评分表过程指标20% 安全生产30%安全事故发生数030%一定周期内安全事故发生数每发生1次扣50%分值管理中心职能管理水平70% 技术改进数量1010%一定周期内技术改进的数量每增加1个加20%的分值管理中心 工程项目及时完成率100%40%实际完成任务/计划完成任务100%每低1个百分点扣20%分值主管领导/年度计划 本部门员工绩效考核及时性 考核资料按时提交 10%当期延时完成次数 每延时完成1次，扣50%分值 人力资源部 本部门员工绩效考核数据准确性 考核数据准确 10%当期数据错误次数 考核数据错误1次，扣50%分值 人力资源部 员工指标10% 人员培训100%培训计划完

8、成率 100%50%实际培训课时/计划培训课时100% 实际值/目标值100% 人力资源部 培训出勤率85%50%实际出勤/应出勤人数100每低5个百分点扣20%分值人力资源部2.3大客户部KPI指标指标类型一级权重公司KPI部门KPI目标二级权重考核周期指标公式/定义评分标准信息来源备注财务指标30%成本控制30% 项目预算执行率 100%20%实际值/计划值100% 每超过1个百分点扣该项分值10% 财务总结报表/主管领导 行政办公费用预算执行达成率 100%80%实际值/计划值100 每超过1个百分点扣50%分值 财务部 客户指标30% 市场占有率50%新客户增加率100%50%当期开发

9、客户数量/上一期开发客户数量100%每超过1个百分点加该项分值10%主管领导/主管部门 /部门工作总结 客户满意度50%客户满意度85%30%客户满意户数/公司全部客户100%每低1个百分点扣20%分值调查报告 部门间协作满意度 95%20%对各业务部门之间的协作、配合程度进行考核每低1个百分点扣20%分值部门间协作满意度评分表过程指标30% 安全生产30%安全生产事故数030%一定周期内安全事故发生数每发生1次扣50%分值管理中心职能管理水平70% 技术服务方案质量020%出现重大错误次数每发生1次扣50%分值主管领导/客户工程项目及时完成率100%30%实际完成任务/计划完成任务100%每

10、低1个百分点扣20%分值主管领导/年度计划 本部门员工绩效考核及时性 考核资料按时提交 10%当期延时完成次数 每延时完成1次，扣50%分值 人力资源部 本部门员工绩效考核数据准确性 考核数据准确 10%当期数据错误次数 考核数据错误1次，扣50%分值 人力资源部 员工指标10% 人员培训100%培训计划完成率 100%50%实际培训课时/计划培训课时100% 实际值/目标值100% 人力资源部 培训出勤率85%50%实际出勤/应出勤人数100每低5个百分点扣20%分值人力资源部2.4管理中心KPI指标指标类型一级权重公司KPI部门KPI目标二级权重考核周期指标公式/定义评分标准信息来源备注财

11、务指标20%成本控制100% 设备维护预算执行率 100%40%实际值/计划值100% 每超过1个百分点扣该项分值10% 财务总结报表/主管领导 产品生产成本降低率5%60%产品生产降低成本/产品生产成本100%每超过1个百分点加20%分值 财务总结报表/主管领导 客户指标20% 客户满意度100% 产品质量满意度85%60%客户满意户数/公司全部客户100%每低1个百分点扣20%分值调查报告部门间协作满意度 95%40%对各业务部门之间的协作、配合程度进行考核每低1个百分点扣20%分值部门间协作满意度评分表过程指标50% 安全生产30%安全检查执行率100%20%实际完成/计划完成100%每

12、低1个百分点扣20%分值主管领导/工作记录安全生产事故数010%一定周期内安全事故发生数每发生1次扣50%分值管理中心体系建设20%管理制度及流程完成率100%20%管理流程数量/计划制定数量100 实际值/目标值100% 主管领导/年度计划 产品质量20%产品质检不合格率0.1%10%不合格产品/产品总量100%每超过0.1个百分点扣50%分值管理中心/质检报告产品质量检验的差错率1%10%产品检验差错数/检验产品总数100%每超过1个百分点扣50%分值管理中心/质检报告设备维护20%设备维护计划实现率100%15%实际完成任务/计划完成任务100%每低1个百分点扣20%分值主管领导/年度计

13、划 设备损失率100%5%设备损失额/历史最低损失额100%每超过1个百分点扣20%分值管理中心员工考核10%本部门员工绩效考核及时性 考核资料按时提交 5%当期延时完成次数 每延时完成1次，扣50%分值 人力资源部 本部门员工绩效考核数据准确性 考核数据准确 5%当期数据错误次数 考核数据错误1次，扣50%分值 人力资源部 员工指标10% 人员培训100%培训计划完成率 100%50% 实际培训课时/计划培训课时100% 实际值/目标值100% 人力资源部 培训出勤率85%50%实际出勤/应出勤人数100每低5个百分点扣20%分值人力资源部2.5并购部KPI指标指标类型一级权重公司KPI部门

14、KPI目标二级权重考核周期指标公式/定义评分标准信息来源备注财务指标40% 销售收入70% 投资收益率？40%并购收益/并购成本100每超过1个百分点加该项分值10%财务部经济增加值？30%调整后报告期营业净利润投资资本费用财务部成本控制30% 并购预算执行率 100%30%实际值/计划值100% 每超过1个百分点扣该项分值10% 财务总结报表/主管领导 客户指标30% 客户满意度100% 并购项目增加率100%50%当期并购项目数量/上一期收购项目数量100%每超过1个百分点加该项分值10%主管领导/主管部门 /部门工作总结 客户满意度85%30%客户满意户数/公司全部客户100%每低1个百

15、分点扣20%分值调查报告 部门间协作满意度 95%20%对各业务部门之间的协作、配合程度进行考核每低1个百分点扣20%分值部门间协作满意度评分表过程指标20% 工作效率70%并购方案质量035%并购方案出现错误的次数每发生1次扣50%分值主管领导并购计划完成率100%35%实际完成任务/计划完成任务100%每低1个百分点扣20%分值主管领导/年度计划 职能管理水平30%本部门员工绩效考核及时性 考核资料按时提交 15%当期延时完成次数 每延时完成1次，扣50%分值 人力资源部 本部门员工绩效考核数据准确性 考核数据准确 15%当期数据错误次数 考核数据错误1次，扣50%分值 人力资源部 员工指

16、标10% 人员培训100%培训计划完成率 100%50%实际培训课时/计划培训课时100% 实际值/目标值100% 人力资源部 培训出勤率85%50%实际出勤/应出勤人数100每低5个百分点扣20%分值人力资源部2.6财务部KPI指标指标类型一级权重公司KPI部门KPI目标二级权重考核周期指标公式/定义评分标准信息来源备注财务指标 30% 财务控制60% 公司财务概算、结算提交的及时性 按时提交 30%延迟次数 每延迟1次扣该项分值10% 主管领导/主管部门 /部门工作总结公司财务预决算提交的准确性 数据准确 30%错误次数 数据错误1次扣该分值10% 主管领导/主管部门 /部门工作总结成本控

17、制40% 公司行政办公费用预算额度执行率 100%20%实际值/计划值100% 每超过1个百分点扣该项分值10% 财务总结报表/主管领导 行政办公费用预算执行达成率 100%20%实际值/计划值100 每超过1个百分点扣50%分值 财务总结报表/主管领导 客户指标 40% 客户满意度100% 会计报表提交及时性、准确性 按时提交、数据准确 30%延迟次数错误次数 每延迟1次扣该项分值10，数据及分析错误每次扣该分值10 主管领导/主管部门 /部门工作总结 财务分析报告的及时准确性 按时提交、数据准确 30%延迟次数错误次数 每延迟1次扣该项分值10，数据及分析错误每次扣该分值10 主管领导/主

18、管部门 /部门工作总结 部门间协作满意度 95%40%对各业务部门之间的协作、配合程度进行考核每低1个百分点扣20%分值部门间协作满意度评分表过程指标 20% 职能管理水平100% 基础财务制度及流程修订完成率 100%50%流程制度计划修订数/实际完成数100 实际值/目标值100% 主管领导/年度计划 成本控制体系建立完成率100%30%流程制度计划修订数/实际完成数100实际值/目标值100%主管领导/年度计划本部门员工绩效考核及时性 考核资料按时提交 10%当期延时完成次数 每延时完成1次，扣50%分值 人力资源部 本部门员工绩效考核数据准确性 考核数据准确 10%当期数据错误次数 考

19、核数据错误1次，扣50%分值 人力资源部 员工指标10% 人员培训100%培训计划完成率 100%50%实际培训课时/计划培训课时100% 实际值/目标值100% 人力资源部 培训出勤率85%50%实际出勤/应出勤人数100每低5个百分点扣20%分值人力资源部2.7资金管理部KPI指标指标类型一级权重公司KPI部门KPI目标二级权重考核周期指标公式/定义评分标准信息来源备注财务指标 30% 财务控制60% 公司资金预算达成率 100%30%实际值/计划值100%每低1个百分点扣20%分值财务报表/部门工作总结投资收益率？30%投资收益/投资成本100%每低1个百分点扣20%分值财务报表成本控制

20、40% 公司行政办公费用预算额度执行率 100%20%实际值/计划值100% 每超过1个百分点扣该项分值10% 财务总结报表/主管领导 采购成本降低率5%20%（上期采购成本本期采购成本）/上期采购成本100%每超过1个百分点加20%分值 财务总结报表/主管领导 客户指标 30% 客户满意度100% 会计报表提交及时性、准确性 按时提交、数据准确 30%延迟次数错误次数 每延迟1次扣该项分值10，数据及分析错误每次扣该分值10 主管领导/主管部门 /部门工作总结 财务分析报告的及时准确性 按时提交、数据准确 30%延迟次数错误次数 每延迟1次扣该项分值10，数据及分析错误每次扣该分值10 主管

21、领导/主管部门 /部门工作总结 部门间协作满意度 95%40%对各业务部门之间的协作、配合程度进行考核每低1个百分点扣20%分值部门间协作满意度评分表过程指标 30% 职能管理水平100% 资金收支准确度数据准确30%资金收支出错次数每出错1次扣20%分值主管领导/审计部门 采购计划完成率95%30%当期采购实际完成数/当期物料需求计划100%每低1个百分点扣20%分值生产部门/采购记录资金调度达成率95%20%资金调度完成金额/经核准的资金需求总额100%每低1个百分点扣20%分值财务报表本部门员工绩效考核及时性 考核资料按时提交 10%当期延时完成次数 每延时完成1次，扣50%分值 人力资

22、源部 本部门员工绩效考核数据准确性 考核数据准确 10%当期数据错误次数 考核数据错误1次，扣50%分值 人力资源部 员工指标10% 人员培训100%培训计划完成率 100%50%实际培训课时/计划培训课时100% 实际值/目标值100% 人力资源部 培训出勤率85%50%实际出勤/应出勤人数100每低5个百分点扣20%分值人力资源部2.8审计部KPI指标指标类型一级权重公司KPI部门KPI目标二级权重考核周期指标公式/定义评分标准信息来源备注财务指标 10% 成本控制100% 行政办公费用预算执行达成率 100%100%实际值/计划值100 每超过1个百分点扣50%分值 财务部 客户指标 2

23、0% 客户满意度100% 部门间协作满意度 95%100%对各业务部门之间的协作、配合程度进行考核 每低1个百分点扣除20%分值部门间协作满意度评分表 过程指标 60% 职能管理水平100% 审计管理制度及流程修订完成率 100%40%流程制度计划修订数/实际完成数100 实际值/目标值100% 主管领导/年度计划/总结报表 审计计划完成率100%20%已执行审计计划/审计计划总数100每低1个百分点扣除20%分值各部门/年度计划 审计工作完成准确性 审计工作准确有效20%当期审计工作差错次数 数据差错1次，扣50%分值 主管领导/工作检查记录 本部门员工绩效考核及时性 考核资料按时提交 10

24、%当期延时完成次数 每延时完成1次，扣50%分值 人力资源部本部门员工绩效考核数据准确性 考核数据准确 10%当期数据错误次数 考核数据错误1次，扣50%分值 人力资源部 员工指标10% 人员培训100%培训计划完成率 100%50%实际培训课时/计划培训课时100% 实际值/目标值100% 人力资源部 培训出勤率85%50%实际出勤/应出勤人数100每低5个百分点扣20%分值人力资源部2.9人力资源部KPI指标指标类型一级权重公司KPI部门KPI目标二级权重考核周期指标公式/定义评分标准信息来源备注财务指标 10% 成本控制100% 人力资源管理费用预算执行达成率 100%60%实际值/计划

25、值100 每超过1个百分点扣50%分值 财务部 人力资源管理费用：招聘费用培训费用其他日常管理开支等 人力成本总额控制率100%40%实际人力成本/计划人力成本100 每超过1个百分点扣50%分值 财务部客户指标 30% 客户满意度100% 员工关系维护 90%50%员工满意度调查表每低1个百分点扣20%分值员工满意度调查表 部门间协作满意度 95%50%对各业务部门之间的协作、配合程度进行考核 每低1个百分点扣20%分值 部门间协作满意度评分表 过程指标 30% 职能管理水平100% 人力资源管理制度及流程修订完成率 100%40%流程制度计划修订数/实际完成数100 实际值/目标值100%

26、 部门工作总结 人事事务差错次数（包括档案、薪酬、社会保险等） 当期不超过2人次 40%人事档案/薪资核算/社会保险等其他等人事资料的差错次数 每差错1次扣除20%分值各部门/部门工作总结 本部门员工绩效考核及时性 考核资料按时提交 10%当期延时完成次数 每延时完成1次，扣50%分值 主管领导/相关部门 本部门员工绩效考核数据准确性 考核数据准确 10%当期数据错误次数 考核数据错误1次，扣50%分值 部门工作总结 员工指标30%吸引和留住人才40%人员需求达成率100%40%报到人数/需求人数100%每低1个百分点扣20%分值人力资源部员工离职率30%员工自然流动率10%30%离职人数/在

27、编的平均人数100%每超过1个百分点扣50%分值人力资源部 培训计划完成率30%骨干培训完成率 100%30%骨干参与培训人数/骨干人数100% 每低1个百分点扣20%分值 部门工作总结/年度计划 2.10文宣部KPI指标指标类型一级权重公司KPI部门KPI目标二级权重考核周期指标公式/定义评分标准信息来源备注财务指标 10% 成本控制100% 行政办公费用预算执行达成率 100%100%实际值/计划值100 每超过1个百分点扣50%分值 财务部 客户指标 20% 客户满意度100% 部门间协作满意度 95%100%对各业务部门之间的协作、配合程度进行考核 每低1个百分点扣除20%分值部门间协

28、作满意度评分表 过程指标 60% 职能管理水平100% 企业文化建设任务达成率80%30%实际达到的企业文化建设效果/预期达到的效果100 每低1个百分点扣除20%分值主管领导/年度计划/总结报表 内部刊物按时出刊状况按时提交20%延迟次数每延迟1次扣该项分值10 主管领导/工作记录信息内容出错率95%20%信息内容及错别字出错数/总的信息更新量100每低1个百分点扣除10%分值主管领导/检查记录 行政奖惩执行及时性按规定时间执行10%行政奖惩执行延时完成次数每延时完成1次，扣50%分值主管领导/工作记录本部门员工绩效考核及时性 考核资料按时提交 10%当期延时完成次数 每延时完成1次，扣50

29、%分值 人力资源部 本部门员工绩效考核数据准确性 考核数据准确 10%当期数据错误次数 考核数据错误1次，扣50%分值 人力资源部 员工指标 10% 人员培训100% 员工培训计划完成率 100%50%实际培训课时/计划培训课时100% 实际值/目标值100% 人力资源部/年度计划 培训出勤率85%50%实际出勤/应出勤人数100每低5个百分点扣20%分值人力资源部2.11法务部KPI指标指标类型一级权重公司KPI部门KPI目标二级权重考核周期指标公式/定义评分标准信息来源备注财务指标 10% 成本控制100% 行政办公费用预算执行达成率 100%100%实际值/计划值100 每超过1个百分点

30、扣50%分值 财务部 客户指标 20% 客户满意度100% 法律服务满意综合指数95%100%根据调查结果进行分析每低1个百分点扣除20%分值主管领导/调查报告过程指标 60% 职能管理水平100% 法律制度及流程修订完成率 100%40%流程制度计划修订数/实际完成数100 实际值/目标值100% 主管领导/年度计划/总结报表 违纪案件结案率90%20%已处理违纪案件/发生违纪案件总数100每低1个百分点扣除20%分值工作记录法律问题解决及时性 及时解决 20%当期延期完成次数每延时完成1次，扣50%分值主管领导/工作记录 本部门员工绩效考核及时性 考核资料按时提交 10%当期延时完成次数 每延时完成1次，扣50%分值 人力资源部本部门员工绩效考核数据准确性 考核数据准确 10%当期数据错误次数 考核数据错误1次，扣50%分值 人力资源