公司导入质量管理体系策划书

1、 卡尔蔡司夹具系统（长春）有限公司质量管理体系计划书 序号阶段项目实施内容目的责任人预计完成时间1一 体系培训、策划阶段1、确定推行组织在现有的组织结构的基础上，成立贯标推行组（如采购部）贯标组的建立能很好的确保接下来工作的顺利进行总经理已完成2任命管理者代表和贯标负责人，并明确各自的职责和权限32、ISO9001与VDA6.1基础知识培训管代和贯标组成员及各部门推行负责人培训（可外出或请老师培训）了解并掌握标准的基本要求管代 /贯标组已完成4公司其他管理员工及内部审核员培训：组织公司指定人员参加内审员培训，可请外部培训机构进来培训也可派出去培训使组织各层次员工都能具备一定 的ISO9000标

2、准的基本知识和质量管理意识。通过培训，为公司培养一支高素质的内审员队伍，能够在日常和内审中对体系的运行进行有针对性的审核，发现体系的不足，确保体系得到持续的有效和保持外部培训机构/贯标组2月28日53、组织结构策划对公司组织架构进行整体策划或完善建立有职责 有秩序、有效果、高效率的管理体系作准备总经理/管代2月28日64、部门职能设计确定各部门工作职责和权限2月28日75、部门岗位职责权限制定各部门岗位职责权限制定2月28日86、基本管理制度建立根据ISO9001要求识别，制定公司内部文件化的基本管理制度（如：考勤管理制度、招聘/离职管理制度、生产现场6S管理制度、借款及报 销制度、奖罚管理制

3、度等。）使全体员工融入公司文件化、标准化、具体化、规范化工作管理流程2月28日97、质量管理目标、 方针策划公司总体发展目标及方针的策划、修订 为体系的建立确定宗旨和方向总经理2月28日10依据公司总体发展目标分解到各部门目标的制定及修改保证体系总体目标的完成2月28日118、体系推行计划制定ISO9001与VDA6.1体系推行工作计划（附件）明确推进的各步骤和责任人贯标组2月28日129、业务流程设计各部门根据部门职能制定本部门业务管理流程图（后续程序性文件的编写将需结合此流程图）文件编写人员明确各 部门业务工作流程， 能够顺利地完成文件 编写工作3月31日13二体系建立阶段体系文件的编写与

4、讨论修订建立公司各项文件管理体系，完善公司质量手册、程序性文件及相应的管理文件完成的体系文件具有 适用、实用、操作性强 、接口性、 协调性好， 层次清晰的特点4月15日14收集公司现有所有表单格式进行修改，完善和补充其他表单4月15日15质量手册、程序性文件、管理文件及表单的讨论与修订4月15日16ISO9001质量体系文件的确定与发行4月30日17三体系运行阶段文件发布动员大会的召开在体系文件发布前，组织全体员工召开文件发布大会全面调动全体员工的积极性和相应参与程度，增强员工质量意识总经理5月5日18体系文件和要求的宣贯以及学习在体系运行过程中，组织各职能部门人员对体系文件和体系的要求进行相

5、应的培训和学习，并在学习的过程中发现建立的体系和体系文件的不足保证组织内及各职能部门各层次人员能理解体系的要求，并按要 求操作，并能进一步为接下来改进体系中的不足提供基础贯标组5月5日19运行过程中体系的改进在运行过程中，针对体系控制要求的运行和文件运行中发现的不足之处和其他可改进的情况进行改进不断完善体系贯标组5月31日20运行过程中各种管理工具知识的引入在运行的过程中，适当引入现场6S管理、精益生产和流程改进等管理工具知识，配合体系有效运行为促进体系更有效的运行做准备贯标组5月31日22第一次内部审核内审实施，按内部审核程序组成内审组、编制内审计划对体系覆盖的所有要素和范围进行现场审核通过

6、内审，进一步发现体系运行过程中的问题和文件的不足，以便持续改进内审组/各职能部门6月7日23内审后的整改活动，针对内审中发现的不符合项进行原因分析、采取纠正措施，防止问题的再发生；并针对不符合项对体系进行诊断，以进行预防措施真正通过内审达到举一反三，发现体系中的问题并解决，保持体系的健康成长内审组/各职能部门6月14日24管理评审管理评审前准备，制定管理评审计划并准备管理评审输入资料保证管理评审能够真正有效，发现体系问题贯标组6月21日25管理评审的实施，保证实施能对体系的运行进行综合评价宏观上对体系进行有效评价，确保体系的持续适宜、充分和有效管代/总经理6月25日26管理评审后改进，针对管理

7、评审输出进行改进确保体系的持续适宜、充分和有效性管代/总经理6月30日28四外部认证审核阶段选择认证机构，提交认证申请选择合格的认证机构，并提交相应的认证申请准备进行认证总经理/管代7月5日29认证审核前的准备根据体系运行情况及内审和管理评审情况对组织内体系的运行进行一个综合评价，判断体系的适宜、充分和有效性更好的迎接外部审核，顺利通过认证贯标组/ 各职能部门7月5日30正式认证现场审核认证机构实施对组织的质量管理体系进行评价，确定是否符合标准是否符合标准要求认证机构7月29日31认证审核后对不符合的纠正对认证审核中所发现的问题（包括不符合项、观察项及建议）采取纠正措施，并提交纠正措施资料进一

8、步确保体系的持续适宜性和有效性管代/贯标 组织9月5日32领取证书认证机构验证整改措施后颁发认证证书总经理9月30日33五体系的维护和不断持续改进阶段体系维护部门的建立将贯标组转化或重新成立体系维护部门，各职能部门的体系负责人或内审员属于体系维护部门一员；确定认证后，体系维护的组织， 保证公司体系有效运做和不断持续改进，总经理长期34组织内部自我检查、自我改进机制的不断优化在运行阶段建立的自我改进机制的基础上进行优化，真正在组织内部建立一种能够持续自我优化和改进的气氛和机制保证在获得认证后，组织能有一个内部不断持续改进的机制体系维护部门长期36不断进行体系管理知识培训和意识的灌输通过举行各种系列的宣传、培训或各种活动提高 全体员工体系知识和意识，并真正将体系的思想和方法运用到工作中让ISO体系意识真正成为