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文档简介

1、反馈和纠正管理程序XTAP-QMS104-2006l目的和适用范围为消除己出现的或潜在的评价质量问题，防止问题的重复发生，确保质量体系有效运行，使评价质量工作处于可控状态并不断提高，特制定本程序。本程序适用于质量体系运行中各环节的质量改进活动。2职责2.1质量负责人负责反馈信息和纠正措施的管理。2.2业务部负责人组织反馈信息的分析和纠正措施的编制。2.3业务部负责质量体系运行中各种质量信息的收集、整理。3程序内容3.1反馈信息管理业务部应分别对以下信息进行收集、整理，每月汇总质量信息报表，报质量负责人：审核结果(内部/外部)：管理评审结果：评价工作质量检查记录；顾客回访及客户投诉记录：评价人员

2、提出的问题。公司质量负责人负责召开月质量例会，并留有记录。当有下列情况出现时增加召开例会的次数：审核中发现严重不合格项：发生质量事故：顾客提出投诉。3.2纠正措施的编制和批准针对质量问题质量负责人组织相关人员编制纠正措施，内容包括：存在的或潜在的不符合项原因分析；改进措施；实施责任部门及完成期限。3.2.2 纠正措施须经技术负责人批准后予以实施。3.3 纠正措施的实施和验证纠正措施的实施由业务部门负责。3.3.2 质量负责人组织相关人员对实施效果进行验证，并应提交验证报告。验证的方法可以通过以下方式进行：内审和质量检查；组织有关人员专门进行验证；当证实问题严重或对评价工作有危害时，应在纠正措施

3、实施后进行附加审核活动，以确定纠正措施的有效性。 验证结果不合格时，由质量负责人组织分析原因，如果纠正措施存在问题时，应对纠正措施进行修订并按程序要求组织实施。 当问题是由于体系文件规定不当或缺少而产生的，质量负责人应组织相关人员对体系文件进行修订。3.4资料处理业务部整理纠正措施及其实施、验证的相关资料并及时存档。3.4.2公司质量负责人确保准确地将反馈信息、信息处理及采取措施的有关信息提交管理评审。4记录执行本程序产生并保持以下记录和报告：质量信息汇总表纠正措施实施验证记录纠正措施质量信息分析报告质量例会会议纪要5 相关文件XTAP-QMS102-2006质量事故处理程序XTAP-QMS105-2006质量体系审核程序

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