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文档简介

1、2、新品引进流程采购经理填写商品报告表并附商品报价单、赞助协议书总经理审批交回采购经理通知供应商缴款把签字完毕的新品单交总经理助理录入电脑把录完新品单交给采购经理下订单将订单传真给供应商采购文员负责追踪到货情况，上架陈列情况结束订单复印件交楼面做陈列计划3、营业外收入流程供应商与采购主管填写赞助同意书并签字确认（一式三份）采购经理审批结束采购文员将赞助同意书（采购联）存档总经理审批交财务部收费并盖章留存一联赞助同意书厂商联交供应商4、变价流程（1）调进价供应商交调价通知书（盖章附变价原因）结束交一份变价单采购存档采购经理确认采购经理填变价单（一式二联）附厂商调价通知单交总经办总经理审核交一份变

2、价单给总经理助理修改电脑价格并存档备注：进价调高，一般要求供应商提前7天通知。（2）调售价采购经理根据市调填变价单结束总经理审批交总经理助理修改电脑价格楼面打印新的商品价签备注：1、生鲜称重商品电脑价格和电子称价格要同时生效； 2、负毛利商品必须经总经理签字后才能调价。5、快讯操作流程总办制定DM快讯日期表和部门快讯计划表采购经理制定组别快讯计划表制作快讯提交表存档追踪快讯商品货源到位快讯期结束后制作快讯总结追踪快讯商品陈列、销售交楼面（安排陈列）结束交企划部（拍照）、交美工部（书写PC）下快讯订单采购主管制定本组快讯计划表采购主管与供应商洽谈、确定（签订快讯确认单）制作快讯建议表快讯讨论会6

3、、空进空退流程供应商将盖章的调价申请交相关采购采购查库存、写退货单采购经理审批总经理审批厂商联交供应商结束电脑变价后通知采购收货部录入，打了验收单，并将验收单、退货单交财务供应商按退货单写对账单交财务部采购下订单交收货部采购写调价单交电脑变价财务部审批收获部打退货单，做电脑录入完后通知采购备注：A、空进空退时，订单数量=库存数量，B、退货的数量，必须要供应商确认。7、供应商终止合同流程供应商以书面文件报采购主管采购主管审批采购经理审批结束采购主管通知供应商办理退货手续采购主管通知财务暂时停付该供应商货款审核完毕后，采购主管通知楼面做库存排面整理备注：自退货之日起计，一个月后，财务与供应商结算。8、场内、外促销活动申请流程供应商提出申请（填写场内、外活动申请表）采购主管整理方案（包括人员、场地、设备）采购相关部门(企划部、客服、楼面)采购通知供应商结束采购经理审批总经理审批1、 供应商引进流程供应商携相关文件、报价单、样品与采购经理洽谈市调后，与供应商谈妥入场条件采购经理与供应商填写合同、填写合同

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