中港第一航质量安全环境管理体系文件管理手册

1、中港第一航务工程局第二工程公司企业标准质量安全环境管理体系文件管理手册文件编号：QSE/HWEA0-2003版本状态：B/0控制状态：受控发放号码：总字编辑：审核：批准：中港第一航务工程局第二工程公司编制3及授权书67 9 .10 .111 .1212122 .133 .134 .质量安全环境1414155 .17171718（目标和指标）（职业健康安全/环境管理方案）18组织结构和职责）18196 .（组织结构和职责）2020（培训、意识和能力）2021217 .实施与运行）21运行控制）21（ ）222424（ 运行控制）25（ 监视和测量）278.（检查和纠正措施）2828（绩效测量和监

2、视）28（事故、事件、不符合、应急准备与响应）3031（管理方案）31附录：A.公司按标准规定要求编制的33B.36C.37D.38、八前言随着公司生产经营规模的不断扩大，特别是“浇注明天”服务品牌的成功注册，公司的社会影响力越来越大。要实现“创全国同行业一流企业”的宏伟目标，公司仅仅通过ISO9001：2000版质量管理体系标准认证，已不能适应时代的发展和公司“品牌”管理的需要。一个社会信誉良好的企业，不仅要关注自己的“产品质量”形象，更要关注本企业对社会的影响和对全球环境的影响，关注全体员工的“职业健康安全”，以形成强大的社会影响力和企业凝聚力。为此，公司决定进一步提升职业健康安全管量水平

3、和环境管理理念，在2003年通过GB/T280002001职业健康安全管理体系和GB/T240011996idtISO14000：1996环境管理体系认证。公司于1998年初顺利通过GB/T190021994idtISO9002:1994质量管理体系认证后，于2001年又顺利通过了GB/T190012000idtISO9001:2000质量管理体系转换，2002年初，公司机关及部分基层单位进行重大的机构改革后，公司组织了对质量手册的改版，保证了质量管理体系文件的适宜性、充分性和有效性。因此，本次管理手册的建立，系在原质量手册A/1版的基础上，根据三个体系的相互关系，增加GB/T28001和GB

4、/T14001的要求完善而成，从而保证了本管理手册结构形式的合理性和满足GB/T190012000idtISO9001:2000质量管理体系、GB/T280002001职业健康安全管理体系、GB/T240001996idtISO14000：1996环境管理体系三个标准（以下简称三个标准）要求的适宜性、充分性和有效性。一、本次改编后的管理手册B/0版（以下简称手册）是公司开展质量安全环境管理体系活动，建立、实施和保持质量安全环境管理体系的法规性、纲领性文件，是全公司开展质量安全环境管理活动的行为准则。公司全体员工都必须认真贯彻执行。二、本手册的编制遵循ISO9000:2000标准引言中的八项质量

5、管理原则的要求，仍采用以过程为基础的管理模式，按照PDCA循环的管理方法。以广义的顾客为关注焦点，通过最高管理者对质量方针、职业健康安全方针和环境管理方针及质量安全环境目标的制定，各部门、各岗位管理/岗位职责的确定，努力为全体员工创造充分参与实现企业目标、健康安全、文明清洁的内部环境。并通过企业及员工形象建设和文明工地建设，倡导员工关注非预期产品对环境的影响，树立良好的企业形象，扩大对市场的影响力，增加顾客的信任。本手册结合本公司实际识别和应用三个标准中的过程，满足和覆盖了三个标准的要求。三、本手册对外介绍公司的质量安全环境管理体系，是第二方进行质量安全环境管理体系验证审核的依据，第三方认证机

6、构进行认证审核的依据。必要时有要求时提供与手册相关的管理体系程序文件。是对内对外统一和协调公司质量安全环境管理活动的依据。四、本手册纳入公司管理体系文件范围内控制与管理。五、本手册在公司总经理的领导下，由工程管理部组织编制，管理者代表审核，公司总经理批准发布实施。六、本手册在有效期满或发生下列情况之一时，提交公司管理评审，进行评价修改，必要时由总经理批准换版。修改换版的管理手册按文件控制要求进行标识印发管理。a) 与企业有关的标准或法规发生重大变化、影响体系正常运行时；b) 质量安全环境职能或机构有重大调整时；c) 企业内部的相关管理制度、标准变化时；d) 质量安全环境管理体系审核或管理评审提

7、出修改要求时。七、本手册的修改和换版程序按文件控制程序执行八、本手册持有者应妥善保管好手册，不准外借或擅自修改，如离岗应办理退还或转交手续。遗失或损坏，在工程管理部登记后办理补发手续。提供给发放范围外部时，需管理者代表批准，由工程管理部提供，否则按泄露公司机密处置。九、本手册的归档要求，按照中港一航局办字2001380号文件规定执行。公司简介中港第一航务工程局第二工程公司(EngineeringCompanyCHECTianjinPortConstructionCorporation)成立于1953年3月28日，80年代以前以从事水工工程为主，其后，不断向陆域进军，成为水工、市政、工民建、路桥

8、、安装等工程施工和设计齐举并重的国家大型骨干土木建筑综合企业。公司可承建港口码头、防波堤围堰、河海护岸、航道整治、船坞船闸、道路桥梁、涵洞隧道、深海泵房、水下管道、给排水管线泵房、软基处理、机场跑道、大型土石方、大型厂房、高层建筑与商品砼、各类梁板、沉箱、筒仓等混凝土制品预制、设备制造安装、勘察设计等工程项目，进行建材/工程试验检测、土工试验。公司承建工程遍及国内外。本公司1998年7月30日获得ISO9002：94国际质量体系认证证书。1999年又由山东省和青岛市技术监督局对公司的二级计量资格复查，通过了ISO10012国际标准认证，授予“计量保证确认合格证书”。2001年9月又顺利通过三年

9、换证复评暨ISO9001：2000版转换审核，获得ISO9001：2000国际质量管理体系认证证书。公司自上而下建立了完整的质量安全环境管理体系并得到了有效运行。本公司的认证范围和资质等级为港口与航道工程施工总承包壹级、房屋建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工承包叁级，水利水电工程施工总承包叁级、钢结构工程专业承包壹级、机电设备安装工程专业承包壹级、预拌商品砼专业贰级、砼预制构件专业贰级，工程二级、建筑材料试验甲级、计量检测国家二级、设计勘察乙丙级。公司下设10个机关部室和20多个基层单位，现有正式员工1800余人，其中高级技术人员100多人、中级工程技术人员240多人，初级技术人员240

10、多人，经营管理人员160多人，诸工种高、中级生产技术工人近1100人。公司拥有先进的工程技术装备400多台，工程船舶40多艘，总功率万千瓦。其中有：全套大型土石方工程机械设备；全套砼拌合泵送设备；陆域50-150t吊机；水上200500t起重船，813m3抓扬式挖泥船及配套泥驳，2902350KW的拖轮、半潜驳、大型铺排船、全国唯一的水下基础抛石整平船以及举力为3300吨工程用坐底浮船坞；公司拥有几十套GPS卫星定位控制系统和全站仪等先进的工程测量设备等；拥有年生产砼能力20万m3，能够制做大型沉箱、方块、先后张预应力梁板等多规格多型号的混凝土构件预制场四座；拥有25794平方米的高层办公楼和

11、30多万平方米的生产基地,1000多米的工作船码头和近68万余平方米的海域。固定资产原值3亿多元。改革开放以来，公司坚持科技创新，不断加大科技和技术装备的投入。其中公司自行研制的“陆域预制沉箱下水出运半潜驳”和“坐底式基床抛石整平船”及其施工工艺两个项目均为国内首创，达到了国内、国际先进水平。在水工工程方面先后建成马耳他30万吨干船坞、毛里塔尼亚友谊港、巴基斯坦OP-V港、澳门国际机场、香港南丫岛电厂煤灰湖等境外工程。天津港、黄浦港、青岛港、前湾港、烟台港、日照港、威海港、福建平潭港、深沪港等万吨级深水泊位70多个,千吨级泊位近40个；建成万吨级船坞3座,3000吨级船闸2座,千吨级船台、滑道

12、6座，大型电厂、水厂、污水处理厂泵房与输水管道工程等市政设施10余项；海上防波堤、电厂灰坝、沿海护岸30多段，总长达40多公里；长江口深水航道治理导堤、丁坝总长达30公里；青岛前湾港20万吨矿石码头其规模居世界第三，亚洲第一，于2000年由我公司建成投产。80年代后，随着改革开放的深入，公司由水工扩展到市政、路桥、工业民用建筑、制造安装等工程项目的施工。在路桥工程方面，先后建成了烟威高速公路双岛海湾大桥、同（江）三（亚）高速公路栖莱段莱西枢纽互通立交桥、山东朱诸一级公路铺集大桥、京杭运河韩庄大桥和204国道洋河崖大桥，上述路桥工程均被评为优良工程。在土建工程方面先后建成青岛大型海豚表演馆（80

13、00m2）、上海大众汽车公司桑塔纳轿车青岛销售基地（15000m2）、青岛中港大厦（19层，25700m2）、青岛滨海花园D1商住楼（33层，27000m2）、青岛颐中假日大酒店（39层，70000m2）等工程。在安装工程方面，先后建成青岛第一体育场灯塔、日照港10万吨煤码头钢结构栈桥、青岛黄岛20万吨油码头钢栈桥与原油管道输送设备安装调试，青岛港、烟台港、日照港码头前沿吊装设备安装调试，青岛啤酒厂一期发酵蒸馏与管道设备安装调试，青岛30万吨纯碱大型钢结构储水池及泵送管道设备的安装调试，台儿庄、韩庄大型钢结构船闸闸门制作安装调试，青岛电厂青岛仙家寨水厂取水设备与管道安装调试等工程。改革开放的二

14、十年，由本公司承建的国家和地方重点工程近百项，均被评为优良，其中省部级优质工程11项；合同履约率100；工程一次交验合格率100。其中日照港10万吨煤码头主体工程，荣获1988年度国家优质工程银质奖和建筑工程鲁班金像奖；青岛海滨雕塑园工程荣获2000年度建筑工程鲁班金牌奖；马耳他30万吨干船坞工程荣获第六届国际技术银奖证书；威海滨海南路护岸工程荣获2001年度建筑工程鲁班金牌奖和全国市政工程金杯奖；青岛黄岛二期原油码头为目前国内最大的深水泊位（20万吨级）、国家重点青岛前湾港和烟台港工程被评为国家优质工程。本公司年施工能力（产值）10亿元以上。截止2002年，公司已连续16年荣获山东省“重合同

15、、守信用”企业，并于2002年获国家级“守信用、重合同”企业，在国家工商局成功注册“浇注明天”服务品牌；连续14年荣获山东省文明单位，连续10年保持青岛市优秀政工企业，连续8年保持青岛市综合治理先进单位，连续8年保持全国模范职工之家。1991年荣获全国先进施工企业，1999年荣获全国“五一”劳动奖状,2001年首次获得山东省先进基层党组织荣誉称号。公司坚持以质量、信誉优势经营，不仅注重体现公司先进的生产能力和技术能力的产品质量，更关注体现公司先进的企业文化和社会形象的环境问题，体现广大员工切身利益的职业健康安全问题；以“务实求新、敢争一流”的企业精神，“创全国同行业一流企业”的目标，竭诚为国内

16、外用户提供优质的产品和优良的服务，为全球环境的改善做出应有的贡献，为全体员工提供舒心地工作生活环境和优良的职业健康安全保障。单位名称：中港第一航务工程局第二工程公司法人代表：栾世华（总经理）单位地址青岛市福州南路16号质量管理体系认证注册号0298B503联系电话（0532）5756688转5756329传真（0532）5756202E-mail:邮政编码266071公司管理手册批准发布令及管理者代表任命书公司所属基层单位、机关部门：依据GB/T190012000idtISO9001:2000质量管理体系要求、GB/T280012001职业健康安全管理体系规范GB/T240001996idtI

17、SO14001：1996环境管理体系原则、体系和支持技术指南标准建立的质量安全环境“三位一体”管理体系文件（含管理手册、程序文件、作业指导书）于2003年5月1日起发布，自2003年6月1日起实施。此间我公司通过的外审机构审核注册的国际标准质量管理体系认证证书继续有效上，2002年6月1日批准发布的质量手册、质量管理体系程序文件及相应的作业指导书在质量管理体系范围内仍然有效。本次建立的公司管理手册、程序文件及质量安全环境管理体系配套文件，真实地描述了我公司的质量安全环境管理体系过程、产品实现过程与运作程序，是公司内部进行质量安全环境管理的法规性、纲领性文件和全体员工的行为准则。本公司以此统一和

18、协调质量安全环境管理体系和产品实现过程的各项活动，监视测量和评价本公司满足顾客、法律法规和企业自身要求的能力。各基层单位和机关部门要认真贯彻落实，进一步推进质量安全环境管理体系的有效运行。为保证管理体系的正常运行，公司实施“三位一体”的管理体系后，继续授权刘德进同志为公司管理者代表，吴鑫林同志为职业健康安全管理体系和环境管理体系管理者代表，全权负责公司管理体系的建立、实施、保持和改进工作；确保在全公司内不断提高全员质量、安全和环境意识，培训和教育全体员工关注生命安全、关注生存环境、关注顾客和相关方要求；负责与管理体系运行有关事宜的外部联络；向最高管理者报告管理体系的业绩和任何改进的需求。中港一

19、航局第二工程公司总经理（签字）：2003年05月01日关于转发和统一执行中港第一航务工程局质量方针和质量目标的声明公司属基层单位、机关部门：现将局新版质量方针和质量目标印发给你们遵照执行。公司将以这一质量方针和质量目标作为开展质量管理体系活动的宗旨和方向，并使其成为统一公司全体员工质量意识和行为的准则。为确保局质量方针和质量目标的实施与落实，公司特作如下郑重声明：一、对质量方针和质量目标的承诺a) 局质量方针“质量是本局的生命，优良的质量是全局职工永恒的追求”概述了全局职工的意愿和追求，符合公司的根本利益和发展方向，与公司的经营管理宗旨相适应。b) 局质量方针中“质量是本局的生命”确定了本局赖

20、以生存的条件是优秀的工作质量和优良的产品质量。体现了全局职工以质量赢得顾客、以质量扩大市场的经营理念；隐含了“以顾客为关注焦点”的标准要求。“优良的质量是全局职工永恒的追求”集中体现了全局职工质量追求永无止境和不断提高顾客满意度、不断追求企业效益的最长久化的长远目标和“持续改进”质量管理体系的决心。公司将依据这一理念在员工中强化培训教育，进行沟通和理解，并在质量管理体系活动充分体现。以此树立良好的企业形象。c) 局质量方针为制定和评审质量目标提供了框架。局质量目标为公司质量目标确定了总体框架。公司的质量目标高于局确定的目标值，具体以制定年度公司质量目标，并按专业管理系统和基层单位具体的工程情况

21、进行纵向到底横向到边的质量目标层层分解和确认。二、确保质量方针和质量目标实施的措施a) 将局质量目标按照质量管理体系要求，对应各管理层次和识别确认的工程项目实现过程(分部、分项工程划分)进行分解，转换成各部门单位年度管理目标、工程创优目标和产品质量指标，层层签订目标责任书并组织实施，由主管部门组织落实、检查、考核，确保分解目标的实现。b) 公司机关各部门和基层单位的管理与工作目标(含工程创优目标和质量目标)在各自的年度计划中进行明确确认，并策划实施措施，经编、审、批形成文件后，公布并组织实施。c) 公司机关部门、基层单位对年度目标进行自查评价，形成本部门、本专业管理系统、本单位的年度自查评审报

22、告，提交公司管理评审。公司组织管理评审，评价年初制定的质量目标及对应的措施计划的实现情况，同时通过管理评审活动，发现问题和寻找业绩改进的机会，提出并制定新年度/新一轮的质量目标与措施计划。d) 新年度/新一轮质量目标与措施计划的批准与实施，即进入质量管理体系运行发展的第二个循环周期，从而形成本公司执行和确保局质量目标实现的持续改进过程，推进本公司质量方针和质量目标的不断实现和发展，把公司按照ISO9000族标准2000版建立的质量管理体系运行和由此赢得的质量信誉、企业形象推向新水平。全体员工必须认真贯彻执行局颁质量方针和质量目标，统一质量意识和行为，确保公司质量管理体系的正常运行，不断提高工作

23、质量和产品质量，以超越公司质量目标，确保局质量方针和质量目标的实现！附：中港一航局字200024号文件（全文）。中港一航局第二工程公司总经理（签字）2001年06月01日修订关于发布中港第一航务工程局质量方针和质量目标的通知（中港一航局字200024号）局属各单位、局机关各有关部门：现将局“质量方针、质量目标”发布如下，并从即日起，取消各单位的质量方针，统一执行局的质量方针。一、局质量方针及其内涵（一）质量方针：质量是本局的生命，优良的质量是全局职工永恒的追求。（二）内涵：1 该方针阐明了质量的重要性。工程质量关系到企业的生存和发展，是企业的命根子，工程质量好、顾客满意，企业就会有信誉，有竞争

24、力，有市场；2 该方针确立了质量管理的地位。质量管理是企业管理的一部分，但在企业各项管理中处于中心地位，在安排各项工作中居重要位置，在考核管理者时具有否决权；3 该方针明确：保证质量是全员的概念，质量产生于施工生产的全过程，优良的工程必须以全体职工的工作质量来保证；4 质量需要不断地改进和提高，这是企业永恒的主题。二、局质量目标；施工的工程满足规范和顾客的要求，合同履约率达100%；单位工程交工一次合格率100%；单位工程优良品率：水工：70；路桥70%，房建40%，安装85%。三、贯彻要求各单位、各部门要采取多种形式认真组织宣贯工作，确保全体员工都能够正确理解，并在实际工作中认真贯彻落实。中

25、港第一航务工程局二OOO年七月一日抄送：局上海分公司、杭衢项目部、局领导中港第一航务工程局第二工程公司职业健康安全方针和目标一、公司职业健康安全方针及其内涵（一）职业健康安全方针：安全责任重于泰山；遵纪守法，与时俱进；有效控制高处坠落、触电、机具伤害、物体打击，坍塌、减少船机海损、交通、火灾事故频率。（二）内涵：1 、该方针阐明了职业健康安全的重要性，明确规定了“安全责任重于泰山”的管理理念，在考核管理者时具有否决权；安全生产关系到员工生命安全和企业的生存、发展，因此必须要以人为本，牢固树立“安全为天”的核心价值观，坚持预防为主，认真落实安全生产责任制，变“要我安全为我要安全”,保证员工生命安

26、全、减少企业财产损失，树立良好的企业品牌和社会形象。2、该方针承诺了本企业必须严格遵守安全法律法规和持续改进安全绩效，因此必须要及时跟踪、识别和更新有关安全生产法律法规和其他要求，加大劳动保护用品的投入，不断改善施工安全生产技术设施，持续为员工创造良好的安全和舒适的工作环境，激发全体员工的潜能，提高企业的核心竞争力。3、该方针根据企业的风险性质和规模，明确了安全生产的总目标，即有效控制高处坠落、触电、机具伤害、物体打击、坍塌，减少船机海损、交通、火灾事故频率，为安全生产指引了方向。二、安全目标；活动、产品和服务满足法律法规的要求。责任事故死亡率小于%。，重伤率小于。；船舶重大事故频率为0,船舶

27、海损事故频率小于,船舶机损事故频率小于,施工机械重大事故频率为0,施工机械事故频率小于;一般以上火灾事故为零，特大交通事故为零，重大交通事故控制在车辆总数的以内，一般交通事故控制在车辆总数的4以内。三、贯彻要求各单位、各部门要采取多种形式认真组织宣贯工作，确保全体员工都能够正确理解，并在实际工作中认真贯彻落实。中港第一航务工程局第二工程公司批准人：二OO三年六月一日中港第一航务工程局第二工程公司环境管理方针和目标一、环境管理方针及其内涵（一）环境管理方针：优选环保材料，构筑绿色工程；降低原料消耗，预防施工污染；依法生产经营，持续改进环境。（二）内涵：1 、该方针阐明了本公司环境管理的总体方向，

28、向外界承诺公司已建立并保持环境管理体系。根据公司的活动、产品和服务，确定公司所能控制和施加影响的环境因素；2 、该方针确立了环境管理的地位。环境管理已被作为企业品牌和形象管理的重要部分，在企业浇注温馨港湾的同时，更加关注非预期产品和生产活动对全球环境的影响，共同创造绿色环保的美好明天；3、该方针明确：环境管理是全员的概念，环保意识贯串于施工生产的全过程。在创造绿色工程的同时，优先选用环保材料，不断降低原料消耗、预防施工污染，树立企业的良好社会形象；3 、满足不断完善的法律法规要求，持续改进环境绩效，为可持续发展做出新的贡献。二、环境管理目标；办公、生活设施设备运行，工程施工满足环保法律法规和相

29、关方的要求，施工项目环境评估合格率达100%；单位工程环保验收合格率100%；建筑生活污水、固体垃圾，油烟、施工粉尘、噪声排放，资源消耗全面受控，施工现场管理达到市局级文明工地的要求，材料节约率%以上。三、贯彻要求各单位、各部门要采取多种形式认真组织宣贯工作，确保全体员工都能够正确理解，并在实际工作中认真贯彻落实。中港第一航务工程局第二工程公司批准人：二OO三年六月一日范围总则本手册依据GB/T190012000idtISO9001:2000质量管理体系要求、GB/T280012001职业健康安全管理体系规范、GB/T240011996idtISO140011996环境管理体系规范及使用指南标

30、准（以下简称标准）编制。对标准中的“设计与开发”条款进行了责任区分，但不影响本公司提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品的能力和质量安全环境责任。因此，本手册符合标准要求。本手册的发布实施旨在建立公司的质量安全环境管理准则，规范员工的质量安全环境行为；为第二方进行质量安全环境管理体系验证审核和第三方认证机构进行质量安全环境管理体系认证审核提供依据，并以此证实：a. 本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律、法规要求的建筑工程（产品）；b. 关注非预期产品和生产活动对环境的影响，建立、保持和改进环境管理体系，对所能控制和施加影响的环境因素进行控制；c.通过对职业健康安全管理体系的有效实施，

31、系统地控制、消除或减小因公司的生产经营活动而使员工和其他相关方可能面临的职业健康安全风险；d. 公司的生产经营活动符合标准的要求；e. 本公司有能力推动自身质量安全环境管理体系的运行，持续改进质量安全环境管理体系过程和产品实现过程的有效性，保证符合顾客、相关方与适用的法律、法规要求，不断增强顾客和相关方满意，持续改进体系运行的绩效/业绩。本手册按标准要求，在建立、实施质量安全环境管理体系以及改进其有效性时，采用过程方法，通过满足顾客和相关方要求，增强顾客和相关方满意。为使质量安全环境管理体系有效运行，正确识别和管理公司内部众多相互关联的活动，系统地应用各系统中已建立的管理过程/活动，对各系统中

32、单个过程之间的联系以及过程的组合和相互作用进行连续的控制。从而在现有管理体系的基础上建立起完整的质量安全环境管理体系。本手册要求对各过程进行管理时，采用“PDCA”循环的管理方法。即：a） 识别并理解本系统中与质量安全环境管理体系有关的过程，策划其运作程序并使其满足标准要求；b） 从增值的角度考虑过程的实施和运作的程度，确保每个过程的实施都有效益的；c） 建立健全监督机构和管理制度，实施监督检查，确保过程业绩和过程有效性的获得；d） 基于客观的测量（监督检查结果），持续改进过程（管理机构和管理制度）的有效性。适用范围本手册覆盖了公司现在的经营注册范围，并对质量安全环境管理体系活动进行了总体表述

33、。适用于各种水工工程、土建工程、路桥工程、安装工程和砼构件预制、运输、安装及预拌砼供应；在合同条件下为顾客提供符合合同规定和法律、法规、规范及检验评定等标准要求的工程（产品）服务，对分包过程按手册要求进行控制。本手册不涉及质量安全环境管理体系和产品质量/安全/环境管理以外的其他管理活动。本手册对“设计和开发”章节作如下应用说明：a）由本公司所属港湾工程设计院承揽的工程设计/开发项目并由本公司中标承建施工时，对这一章节不作删减；b）由本公司所属港湾工程设计院承揽的工程设计开发项目由他方中标承建施工时，我公司港湾工程设计院承担该工程（产品）的设计开发责任；在不排除设计开发责任时，执行本公司。c）除

34、上述情况以外，凡是由其他设计单位设计开发的工程项目，已排除了本公司的设计责任，由本公司中标承建施工时，对这一章节将进行删减。注：本公司所属港湾工程设计院只具备水运乙级建筑丙级勘察丙级设计和开发资质。引用标准质量管理体系 基础和术语标准；要求标准；持续改进标准；GB/T19000-2000idtISO9000:2000GB/T19001-2000idtISO9001:2000GB/T19004-2000idtISO9004:2000GB/T280012001职业健康安全管理体系规范；GB/T280022001职业健康安全管理体系指南GB/T240011996idtISO14001：1996环境管

35、理体系规范及使用指南；GB/T240041996idtISO14004：1996环境管理体系原则、体系和支持技术指南；国家、地方政府现行的有关质量安全环境管理的法律、法规、规范及工程质量检验、试验、评定标准；中国港湾建设集团总公司质量管理制度汇编；中国港湾建设集团总公司安全生产管理制度汇编中港一航局施工技术及工程质量监督检查管理标准汇编和试验、计量管理标准汇编。中港一航局。术语和定义本手册除直接引用GBT19000-2000idtISO9000:2000质量管理体系基础和术语标准所规定的术语定义外，另据本单位特点，规范如下术语和定义：工程项目：由公司承建的水工、土建、路桥、安装等建设项目的总称

36、。工程施工：泛指工程项目（产品）实现的全过程，包括施工组织设计完成后开始施工到工程交付验收的整个过程。水工工程：指水上、水中、水下施工的项目，包括港口码头、护岸、防波堤、围堰、港池、航道、船台、滑道、船坞、船闸、泵房、水下管道、河海坝闸、给排水与贮水库、池等工程项目。采购产品：泛指工程实现过程采购的原材料、配套物资与设备、构件、分包工程和分包劳务。产品：通过本公司工程（产品）实现形成的中间产品（如独立单元构件、分项工程、分部工程）和最终产品（单位工程工程项目）。基层单位：指公司所属项目经理部、分公司、专业工程处、厂等施工单位。汇编：指中港一航局施工技术及工程质量监督检查管理标准汇编和试验、计量

37、管理标准汇编。危险点：存在重大危险源或不安全状态的工序或过程。对其一般需采取运行控制措施。安全技术措施一一包括改善劳动条件（主要指影响安全和健康的）、防止伤亡事故、预防职业中毒为目的各项措施。主要指针对重大危险源制定的专项控制措施（警示标识、技术措施、工艺方法、设备的安全防护设施改造/购置）。管理体系：在本体系文件中代表质量安全环境管理体系。对供应链的规定：供方缰织顾客。供方：指供货商/工程、劳务分承包方；组织：指本公司及所属基层单位；顾客：指建设单位、合同甲方、投资商等。注：管理体系文件中“A/B”表示：可能是A或B或AB。.质量安全环境管理体系总要求管理体系策划是一项系统工程。公司依据标准

38、要求，建立全员、全过程、全方位的管理体系并形成文件，实施、保持并持续改进其有效性。公司管理体系充分体现“以顾客/相关方为关注焦点、领导作用、全员参与、过程方法、管理的系统方法、持续改进、基于事实的决策方法、互利的供方关系”等八项质量管理原则。按标准要求的“以过程为基础的管理体系模式”要求，通过“管理职责/方针与策划，资源管理，产品实现/实施和运行，测量、分析和改进/检查与纠正措施”四大过程的有效运用，实现管理体系的运行。并按照“过程方法”的原则，通过管理评审过程，在“PDCA”循环中进行管理体系的持续改进。公司建立的文件化的管理体系符合并满足标准的要求：a）根据公司机关部门和基层单位的职责和权

39、限，针对水工工程、土建工程、路桥工程、安装工程和碎构件预制、运输、安装及商品碎供应，识别和确认管理体系所需的标准中规定的过程，除对章节的应用进行说明外，其余全部应用；b）根据机关部门的管理职责和工程项目建设和施工的特点，确定这些过程的顺序和相互作用。管理过程的顺序和相互作用详见。工程项目实现和工程施工的过程如下图所示：相！据喝'需求，制/部I提供相应的人力/设备/物资资收'臬工程伯息，明确顾客要求，确定项目质量、安全确认上组建施工师五，粕重新出行产进资、的质菌安全和环轮风险因素，进行施的工/规定修织I劳务供方3俅购邛箍虫/检33/觎礴输进行监督检鳌第撒?（l懈有必要的验U口测的

40、经验亍ttff报进酒、交加皿藕旅工验收和破工交付。验收与交付9z嶷）和缰效（i扁隘动进行佐g汹步以办、I啸笈岫督检硒斓I奥源数掘邠卧嵋找葩访法的过端诂b作和Mi斛泳视和测电询!保获得!必告WE,施工任务承接施工准备.确对朋此过程也施监制:测量剂分柝胭也骑唾其法也的客规;产品采购文其送赵锢划的结果的酢力#4工过程验收和顾客满意度测量测量、分析的结果，采取必要的措施，以实现这些过程策士丽卵屋、检验对这联幽实施持续改进。对可能影可4产品符合性要求的外包过程,在进行产品实现的策划时（施工组织设计中）予以明确，并按汇编中和进行控制。（）文件要求管理体系丈件是本公司管理体系建立和有效运行的法规，是员工开展

41、管理体系活动的彳;为准则。本公司管理体系文件在结构上分为四个层次，如图所示:按层次形成的管理体系文件, 与本公司的实际管理状态相适宜。管理手册管理体系文件包括:A）公司质量安全环境方针、目标和管理手册；B）公司管理体系程序文件（共30个）；C）公司/基层单位为确保管理体系过程和工程（产品）实现过程的有效策划、运作和控制所需的文件（含作业指导书，法律法规、规范标准等必备的专业技术管理文件）；D）管理体系文件和顾客规定的记录/表格。互为支持，互相包容，在效力上保持一致性与协调性;a）本公司按照标准要求编制管理手册，对第7章部分条款的应用作了说明。覆盖了公司的主业经营范围，三产公司参照执行。b）本管

42、理手册对本公司管理体系过程和产品实现过程进行了描述，包含质量安全环境工作方针和目标，并引用管理体系程序文件对其进行补充。c）本管理手册在前言中对自身的编、审、批和运行中的评价修改与管理做出相应规（）文件控制本公司编制，对管理体系所要求的文件进行控制，包括与安全环境管理和工程施工相关的部分外来文件，如相关的法律法规和工程（产品）技术规范、质量验评标准等。以确保：a）文件发布前得到批准，文件是充分、适宜的；b）必要时对文件评审/更新/再批准；c）文件更改和现行修订状态的识别；d）使用处获得有效版本的适用文件；e）文件保持清晰并易识别和查找；f）外来文件得到识别并控制其分发；g）对文件和资料进行定期

43、的评审，防止作废、失效文件错用和误用，必要时予以修订并由被授权人确认其适用性，对作废、失效文件作适当标识与处理。对文件控制要严格执行公司文件控制程序。本公司建立，规定获取相应法律法规和其他要求的职能部门和渠道，以确定并及时更新适用于公司活动、产品和服务中与质量管理、职业健康安全管理和环境因素管理有关的法律法规和其他的上级文件等要求，及时传达给员工和其他相关方。（）记录的控制本公司编制记录控制程序，对记录的范围、标识、贮存、保护、检索、保存期限、处置等做出相应规定。建立保存必要的记录，为证实公司管理体系过程和工程（产品）实现过程的有效运行提供充分有效的客观证据。记录作为一种特殊类型的文件加以控制

44、和管理，对此要严格执行,和管理职责最高管理者指公司的法定代表人和决策层，明确最高管理者的职责对于建立管理体系，实现体系的正常运行、监控、测量和改进起着决定性的作用，是贯标认证的必备条件。管理承诺最高管理者在建立和实施管理体系及持续改进其有效性方面，做出承诺并提供以下方面的证据。a） 开展以顾客为关注焦点的质量信誉活动，保持传达满足顾客和法律法规要求的重要性的记录，在质量信誉活动中取得的员工意识和行为提高的证据；产品质量水平提高和顾客满意度提高的证据。b） 制定质量安全环境方针和目标，并通过公示向员工、向顾客、向相关方做出承诺；进行目标分解，签订目标责任书，确保公司质量安全环境方针和目标的实现并

45、向顾客提供质量信任。c）确定各级组织机构、配置工程实现必需的资源并向顾客和相关方提供质量安全和环境保证。d）进行管理评审，确定过程业绩和工程施工中存在的质量安全和环境问题及相应的改进措施，保持实施记录。以顾客为关注焦点对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划/环境因素）a） .（）以顾客为关注焦点不作为一个单独的过程进行管理，对其的实施情况以“顾客要求的确定、顾客沟通和顾客满意度测量”来体现。各部门/单位以在投标阶段的承诺和采取的措施、施工中顾客要求的回复率及回复及时率、回访中采取的满足顾客要求的措施来证实“以顾客为关注焦点”。b） .（）针对常规和非常规的活动，所有进入工作场所的人员的活动，工

46、作场所内的所有设施，根据职业健康安全和环境风险的范围、性质和时限性（过去、现在和将来）考虑以往的运行经验和公司现在所采取的控制措施的能力，现行法律法规和相关规定的要求及相关方的意见，在认知能力范围内、按策划好的活动和产品实现过程，主动性地辨识和评价与公司生产经营活动、产品或服务有关的、能够控制和施加影响的危险因素和环境因素，规定风险等级，为确定安全或环保设施的配置、识别培训的需求和开展运行控制提供输入信息，并从中判定具有重大影响或可能具有重大影响的危险源和环境因素，确保在建立目标时，对与这些重大影响有关的因素加以考虑，并通过制定管理方案、进行绩效的监视和测量，确保其有效地实施。（）质量安全环境

47、方针本公司执行中港一航局统一颁布的质量方针，并对此做出郑重声明。本公司质量安全环境管理方针不单独行文，随管理手册一起发布。注：详见公司关于转发和统一执行中港一航局质量方针和质量目标的声明与中港一航局质量方针和质量目标文件（中港一航局字200024号）。（）策划（）目标和指标本公司质量安全和环境目标在局质量方针和质量目标给定的框架内展开。本着具有可执行、可测量、可分阶段实现的原则，考虑法律法规的要求，自身的环境因素、危险源和风险程度，可选的技术方案，财务能力、运行和经营的要求以及各相关方的观点和意见，在本公司年度质量/安全/环境工作计划中确定、分解并制定实施措施。并按规定的时间通过管理评审和年终

48、总结进行评审。为保证本公司各项目标的落实，公司采用层层签订目标责任书的方式对质量安全环境目标进行分解，落实到各相关职能和层次上。质量管理体系策划（职业健康安全/环境管理方案）a） 本公司的管理体系根据公司目标实现的需要和手册中的要求进行策划。管理体系的策划包括：在公司现有的机构设置和管理职能中明确质量安全环境管理职责，建立完善的管理体系运行和产品质量管理监督检查机构；明确各部门/单位/工程项目管理过程和顺序及在管理体系运行中的职能；建立健全各项管理制度和考核验证方法；制订实现目标和指标的管理方案及相应技术措施和时间表；配置与工程（产品）实现和进行必要的监督检查相适宜的设备和人力资源；实施监督检

49、查、取得真实可靠的数据并对这些数据进行分析；规定根据测量结果进行持续改进的程序。本公司管理体系策划的结果是文件化的管理体系，见管理体系文件。b） 定期对职业健康安全和环境管理方案进行评审，必要时针对公司的活动、产品和服务或运行条件、涉及项目的变化对职业健康安全和环境管理方案进行修订，以确保方案与实际相适应。c） 本公司管理体系遇有重大情况变更（如机构调整、产品方向发生变动、法律、法规、政策发生变化时）要随时策划、更改，以保持管理体系的适宜性和完整性。职责、权限和沟通职责和权限组织结构和职责）本公司对应公司现行的组织机构和定员编制，明确和界定其质量、职业健康安全和环境管理的作用、职责与权限，同时

50、规定其接口关系并形成书面文件。通过全员目标责任书的签订和的实施，表明其对与质量、职业健康安全和环境管理有关的相应绩效（工作成果）进行持续改进的承诺，以促进质量、职业健康安全和环境管理活动的有效运行。a） 编制b） 编制（详见附录B）；c） 编制（详见附录C）；d） 编制公司机关各部门组织机构图及(详见附录D)；e） 编制并实施中港一航局二公司职工安全保证措施卡；f） 编制并实施中港一航局二公司；g)完善并执行中港第一航务工程局各部门及有关人员安全生产责任制。管理者代表本公司最高管理者指定总工程师为管理体系管理者代表，分管副总经理为职业健康安全/环境管理体系管理者代表，并授予其以下职责和权限：a

51、) 确保按照标准的要求，建立、实施和保持公司管理体系及所需的管理/监测机构；b) 向最高管理者报告管理体系的业绩/绩效和任何改进的需求；c) 通过宣贯满足顾客和适用的法律法规要求的重要性来提高公司全体员工满足顾客和相关方要求的意识；d) 负责与公司管理体系相关的外部联络工作。内部沟通(协商与沟通/信息交流)a) 为确保员工能够参与职业健康安全管理方针的制定和评审，参与商讨影响工作场所职业健康安全的变化，参与职业健康安全事务，保证公司内各层次的内部信息交流，任命工会主席为员工代表，代表员工行使以上职权。b) 公司最高管理者建立的内部沟通方式和渠道是，管理评审、内部审核、阶段检查与指导、年度工作会

52、、职代会、办公会、例会、调度会、专题研讨会、汇报交流、书面报告、简报、通知、通报等多种实施形式。确保管理体系运行的各种信息在领导层、部门单位、员工之间得到传递和沟通，以推动和促进管理体系持续有效的运行。()管理评审总则本公司管理体系评审由总经理主持，每年至少一次，在管理体系的内部或外部环境发生重大变化时，专题组织进行。通过全面评审管理体系的适宜性、充分性和有效性，通过评价管理体系(包括方针和目标)改进的机会和变更的需要，确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。评审输入：a) 管理体系审核的结果；b) 顾客及相关方的反馈(包括投诉)和顾客满意度测量结果；c) 活动、过程的业绩/绩效和工程(产品

53、)的符合性；d) 可能影响管理体系的外部环境变更、纠正预防措施的状况及持续改进的承诺；e) 以往管理评审的跟踪措施和改进建议等。评审输出：a） 对公司方针和目标是否适宜作出判断；b） 对各项活动、过程绩效或检测结果、产品实现业绩进行总体评价，得出管理体系的适宜性、充分性和有效性的结论及改进的必要；c） 对公司管理体系及其过程的有效性进行持续改进的决定和措施；d） 对人力资源、基础设施、工作环境进行改进的决定和措施。公司管理评审活动执行公司，建立并保持相关记录。资源管理（组织结构和职责）资源提供本公司根据顾客和相关方的需求和期望，针对实施、保持和改进管理体系过程和工程（产品）实现过程的实际需要，

54、确定并提供所需的资源。这些资源包括工程项目施工与管理、职业健康安全和环境管理所需的信息资源（法律法规和相关方要求）、人力资源、专项技能培训、技术、基础设施、工作环境、供方和资金支持等方面。人力资源总则公司建立人力资源总台帐和岗位/工种能力需求表，反映人员的教育/学历、技能/职称/资格证书、经历/经验和培训情况，提供能够胜任影响产品质量、工作场所内职业健康安全和产生重大环境影响的工作人员的基本情况。能力、意识和培训（培训、意识和能力）公司职能部门和基层单位应明确各岗位从事影响产品质量、工作场所内职业健康安全和产生重大环境影响的人员所必须的能力要求，分别建立岗位/工种能力需求表，及时向公司人力资源部门提出人力资源需求计划和培训计划，并对本部门/单位的人力资源建台帐进行管理，反映相关人员的教育/学历、技能/职称/资格证书、经历/经验和培训情况。公司人力资源管理部门在不能满足相关方要求时，应采取借调、合作或培训等措施，确保参与产品实现过程和管理体系运行过程中的人员是能够胜任的。公司人力资源管理部门负责考核或验证所采取措施的有效性；对全体员工、特别是新入厂员工进行上岗前的教育和培训，使其认识到所从事活动与质