研发费用辅助核算台帐

1、深深圳圳市市xxxxxxxx有有限限公公司司20152015年年度度研研发发项项目目台台帐帐单单位位名名称称：单位：人民币元项项目目名名称称日日期期凭凭证证摘摘要要合合计计金金额额RD01RD01RD02RD02RD03RD03RD04RD04RD05RD05月月日日字字号号项项目目名名称称项项目目名名称称项项目目名名称称项项目目名名称称项项目目名名称称2014.01-2015.022014.01-2015.022014.01-2015.022014.01-2015.022014.02-2014.072014.02-2014.072014.04-2014.082014.04-2014.0820

2、14.06-2014.102014.06-2014.10一、人员人工1、工资0127转-0015计提本月研发部门工资131,950.080127转-0015计提本月研发部门工资106,324.720228转-0016计提本月研发部门工资144,464.320331转-0012计提本月研发部门工资136,973.42本年累计2、福利费0127转-0015计提本月研发部门三费23,091.260127转-0015计提本月研发部门三费9,940.250127转-0015计提本月研发部门三费18,606.830228转-0016计提本月研发部门三费25,281.260228转-0016计提本月研发部门

3、三费11,176.950331转-0012计提本月研发部门三费23,970.350331转-0012计提本月研发部门三费9,583.57本年累计3、社保等其他费用本年累计4、人员人工合计641,363.01二、直接投入1、材料费0127转-0014本月材料出库_工程部192,598.900127转-0014本月材料出库_品质部9,765.040228转-0015本月研发部门领用材料366,237.600228转-0015本月研发部门领用材料15,844.240331转-0014本月研发部门领用材料428,624.550331转-0014本月研发部门领用材料11,553.940430转-0019

4、本月研发部门领用材料423,568.780430转-0019本月研发部门领用材料22,443.150531转-0013本月研发部门领用材料381,534.910531转-0013本月研发部门领用材料24,062.840628转-0015本月研发部门领用材料406,252.310628转-0015本月研发部门领用材料19,606.730726转-0011本月研发部门领用材料374,840.670726转-0011本月研发部门领用材料19,458.000831转-0016本月研发部门领用材料450,824.830930转-0016本月研发部门领用材料404,592.641031转-0016本月研发

5、部门领用材料422,211.511031转-0016本月研发部门领用材料11,182.721130转-0017本月研发部门领用材料418,329.131231转-0017本月研发部门领用材料465,752.20本年累计2、房屋租赁费本年累计3、水电费本年累计4、测试仪器仪表购置费本年累计5、模具及样品、样机购置费本年累计6、测试费用0516记-00930504-0512检测试费用94,000.000606记-0033认证项目费用38,445.0039,082.00本年累计132,445.007、直接投入合计38,960.00本年累计三、折旧费与长期待摊费用0127转-0010计提本月折旧57,

6、545.450228转-0011计提本月折旧57,545.450331转-0009计提本月折旧57,545.45本年累计四、设计费用本年累计五、装备调试费装备调试费0728转-0018广州划转代垫付沉铜线改造费用191,500.00 本年累计191,500.00六、无形资产摊销0127转-0017本月无形资产摊销1,300.000228转-0019本月无形资产摊销1,300.000331转-0015本月无形资产摊销1,300.00本年累计3,900.00七、委托外部开发费用0907记-0049咨询费用24,000.000929记-0273指导费12,000.001120记-0137指导咨询费1

7、2,000.00本年累计八、其他费用1、办公费0127转-0014本月研发部门领用办公用品712.320127转-0014本月研发部门领用办公用品3,373.870228转-0015本月研发部门领用办公用品1,337.340228转-0015本月研发部门领用办公用品2,541.680331转-0014本月研发部门领用办公用品869.110331转-0014本月研发部门领用办公用品13,895.27本年累计2、差旅费0105记-0016报成都(奥普泰)出差差旅费4,499.000123记-0193报上海/杭州出差差旅费1,878.500307记-0050报出差杭州华为三康差旅费2,661.00本

8、月累计0515记-0068报杭州出差费用1,610.000525记-0198报杭州出差费用3,149.000616记-0124报杭州出差费用4,239.000620记-0156报杭州出差费用3,334.00本年累计3、通讯费本年累计4、其他费用合计其他费用累计本年度研究开发费用合计本年累计会计负责人：复核：记帐：深深圳圳市市xxxxxxxx有有限限公公司司20162016年年度度研研发发项项目目台台帐帐单单位位名名称称：单位：人民币元项项目目名名称称日日期期凭凭证证摘摘要要合合计计金金额额RD01RD01RD02RD02RD0RD06 6RD07RD07RD08RD08RD09RD09月月日日

9、字字号号项项目目名名称称项项目目名名称称项项目目名名称称项项目目名名称称项项目目名名称称项项目目名名称称2015.01-2016.022015.01-2016.022015.01-2016.022015.01-2016.022016.01-2016.102016.01-2016.102016.04-2016.102016.04-2016.102016.06-2016.082016.06-2016.082016.06-2016.122016.06-2016.12一、人员人工1、工资0127转-0015计提本月研发部门工资131,950.080127转-0015计提本月研发部门工资106,324.

10、720228转-0016计提本月研发部门工资144,464.320331转-0012计提本月研发部门工资136,973.42本年累计2、福利费0127转-0015计提本月研发部门三费23,091.260127转-0015计提本月研发部门三费9,940.250127转-0015计提本月研发部门三费18,606.830228转-0016计提本月研发部门三费25,281.260228转-0016计提本月研发部门三费11,176.950331转-0012计提本月研发部门三费23,970.350331转-0012计提本月研发部门三费9,583.57本年累计3、社保等其他费用本年累计4、人员人工合计641

11、,363.01二、直接投入1、材料费0127转-0014本月材料出库_工程部192,598.900127转-0014本月材料出库_品质部9,765.040228转-0015本月研发部门领用材料366,237.600228转-0015本月研发部门领用材料15,844.240331转-0014本月研发部门领用材料428,624.550331转-0014本月研发部门领用材料11,553.940430转-0019本月研发部门领用材料423,568.780430转-0019本月研发部门领用材料22,443.150531转-0013本月研发部门领用材料381,534.910531转-0013本月研发部门领

12、用材料24,062.840628转-0015本月研发部门领用材料406,252.310628转-0015本月研发部门领用材料19,606.730726转-0011本月研发部门领用材料374,840.670726转-0011本月研发部门领用材料19,458.000831转-0016本月研发部门领用材料450,824.830930转-0016本月研发部门领用材料404,592.641031转-0016本月研发部门领用材料422,211.511031转-0016本月研发部门领用材料11,182.721130转-0017本月研发部门领用材料418,329.131231转-0017本月研发部门领用材料4

13、65,752.20本年累计2、房屋租赁费本年累计3、水电费本年累计4、测试仪器仪表购置费本年累计5、模具及样品、样机购置费本年累计6、测试费用0516记-00930504-0512检测试费用94,000.000606记-0033认证项目费用38,445.0039,082.00本年累计132,445.007、直接投入合计38,960.00本年累计三、折旧费与长期待摊费用0127转-0010计提本月折旧57,545.450228转-0011计提本月折旧57,545.450331转-0009计提本月折旧57,545.45本年累计四、设计费用本年累计五、装备调试费装备调试费0728转-0018广州划转

14、代垫付沉铜线改造费用191,500.00 本年累计191,500.00六、无形资产摊销0127转-0017本月无形资产摊销1,300.000228转-0019本月无形资产摊销1,300.000331转-0015本月无形资产摊销1,300.00本年累计3,900.00七、委托外部开发费用0907记-0049咨询费用24,000.000929记-0273指导费12,000.001120记-0137指导咨询费12,000.00本年累计八、其他费用1、办公费0127转-0014本月研发部门领用办公用品712.320127转-0014本月研发部门领用办公用品3,373.870228转-0015本月研发部

15、门领用办公用品1,337.340228转-0015本月研发部门领用办公用品2,541.680331转-0014本月研发部门领用办公用品869.110331转-0014本月研发部门领用办公用品13,895.27本年累计2、差旅费0105记-0016报成都(奥普泰)出差差旅费4,499.000123记-0193报上海/杭州出差差旅费1,878.500307记-0050报出差杭州华为三康差旅费2,661.00本月累计0515记-0068报杭州出差费用1,610.000525记-0198报杭州出差费用3,149.000616记-0124报杭州出差费用4,239.000620记-0156报杭州出差费用3

16、,334.00本年累计3、通讯费本年累计4、其他费用合计其他费用累计本年度研究开发费用合计本年累计会计负责人：复核：记帐：RD10RD10RD11RD11项项目目名名称称项项目目名名称称2016.01-2016.062016.01-2016.062016.10-2016.022016.10-2016.02深深圳圳市市xxxxxxxx有有限限公公司司20172017年年度度研研发发项项目目台台帐帐单单位位名名称称：单位：人民币元项项目目名名称称日日期期凭凭证证摘摘要要合合计计金金额额RDRD1111RDRD1212RDRD1313RDRD1414RDRD1515RDRD1616月月日日字字号号项

17、项目目名名称称项项目目名名称称项项目目名名称称项项目目名名称称项项目目名名称称项项目目名名称称2017.10-2017.022017.10-2017.022017.01-2017.062017.01-2017.062017.01-2017.062017.01-2017.062017.01-2017.102017.01-2017.102017.04-2017.082017.04-2017.082017.06-2017.122017.06-2017.12一、人员人工1、工资0127转-0015计提本月研发部门工资131,950.080127转-0015计提本月研发部门工资106,324.72022

18、8转-0016计提本月研发部门工资144,464.320331转-0012计提本月研发部门工资136,973.42本年累计2、福利费0127转-0015计提本月研发部门三费23,091.260127转-0015计提本月研发部门三费9,940.250127转-0015计提本月研发部门三费18,606.830228转-0016计提本月研发部门三费25,281.260228转-0016计提本月研发部门三费11,176.950331转-0012计提本月研发部门三费23,970.350331转-0012计提本月研发部门三费9,583.57本年累计3、社保等其他费用本年累计4、人员人工合计641,363.

19、01二、直接投入1、材料费0127转-0014本月材料出库_工程部192,598.900127转-0014本月材料出库_品质部9,765.040228转-0015本月研发部门领用材料366,237.600228转-0015本月研发部门领用材料15,844.240331转-0014本月研发部门领用材料428,624.550331转-0014本月研发部门领用材料11,553.940430转-0019本月研发部门领用材料423,568.780430转-0019本月研发部门领用材料22,443.150531转-0013本月研发部门领用材料381,534.910531转-0013本月研发部门领用材料24

20、,062.840628转-0015本月研发部门领用材料406,252.310628转-0015本月研发部门领用材料19,606.730726转-0011本月研发部门领用材料374,840.670726转-0011本月研发部门领用材料19,458.000831转-0016本月研发部门领用材料450,824.830930转-0016本月研发部门领用材料404,592.641031转-0016本月研发部门领用材料422,211.511031转-0016本月研发部门领用材料11,182.721130转-0017本月研发部门领用材料418,329.131231转-0017本月研发部门领用材料465,752.20本年累计2、房屋租赁费本年累计3、水电费本年累计4、测试仪器仪表购置费本年累计5、模具及样品、样机购置费本年累计6、测试费用0516记-00930504-0512检测试费用94,000.000606记-0033认证项目费用38,445.0039,082.00本年累计132,445.007、直接投入合计38,960.00本年累计三、折旧费与长期待摊费用0127转-0010计提本月折旧57,545.450228转-0011计提本月折旧57,545.450331转-0009计提本月折旧57,545.45本年累计四、