模具供应商监督考核管理程序(草稿)

1、一体化管理体系作业文件文件编码：MW-WSC01版 本 号：A/0生效日期：2007-8-20模具供应商监督考核管理程序广东美的微波炉制造有限公司GUANGDONG MIDEA MICROWAVE OVEN MFG。 CO., LTD.1/10 模具供应商监督考核管理程序模具供应商监督考核管理程序起草部门：模具室起 草 人：节义星批 准 人：胡登科受控标识:修订状态修改码修改理由/内容修改/日期批准/日期A/0一体化管理体系作业文件文件编码：MW-WSC01版 本 号：A/0生效日期：2007-8-20模具供应商监督考核管理程序广东美的微波炉制造有限公司GUANGDONG MIDEA MICR

2、OWAVE OVEN MFG。 CO., LTD.2/101 1 目的目的 为促进模具供应商持续改进生产品质控制体系，不断优化供应商资源，提升供应商品质、交付及服务能力，规范对供应商的监督考核和管理，特制定本规程。2 2 适用范围适用范围 适用于本事业部模具供应商的监督考核和管理。3 3 定义定义3.1 3.1 事故事件事故事件: :是指由于供方原因或过失对需方交货期、质量、生产、经营等方面造成的不良影响或损失,如质量事故、延期交货、未按要求整改等等4 4 职责职责 略5 5 供应商考核结果及其标准供应商考核结果及其标准5.1 供应商考核结果及其标准有以下五种：q绿色（优良）q黄色（合格）q橙

3、色（低等）q红色（劣等）q黑色（永久取消资格）一体化管理体系作业文件文件编码：MW-WSC01版 本 号：A/0生效日期：2007-8-20模具供应商监督考核管理程序广东美的微波炉制造有限公司GUANGDONG MIDEA MICROWAVE OVEN MFG。 CO., LTD.3/105.2 不同考核结果的影响：考核结果评价影响绿色优良维持可以接新订单可以装运出货可能时，增加5%或以上业务量黄色合格辅导、改善、提升可以接新订单可以装运出货连续收到3个或累计收到5个黄色考核结果，工厂将被评为“劣等”（红灯）橙色低等辅导、改善、提升降低10%业务量连续收到2个或累计收到4个橙色考核结果，工厂将

4、被评为“劣等”（红灯）红色劣等冻结3个月冻结期不能接新订单冻结前已下订单可以被制作出货尽快开发新供应商替代连续收到2个或累计收3个红色考核结果，工厂将被“永久取消合做资格”黑色淘汰永久取消合做资格（淘汰）所有未完成的订单取消已制作待交货订单，经需方批准后，方可装运出货不可再接新订单备注A、新供应商允许一个月磨合期不纳入考核；B、被评为劣等的供应商被冻结后，必须重新经过初品承认合格、提交改善报告并经现场评审验证关闭后方可提出恢复供货申请解冻。一体化管理体系作业文件文件编码：MW-WSC01版 本 号：A/0生效日期：2007-8-20模具供应商监督考核管理程序广东美的微波炉制造有限公司GUANG

5、DONG MIDEA MICROWAVE OVEN MFG。 CO., LTD.4/106 6 供应商月度综合考核评级供应商月度综合考核评级6.1 供应商考核负责供应商月度综合考核工作的统筹和管理,及时提交月度综合考核报告.6.2 供应商月度综合考核的项目及权重6.3 6.3 供应商月度综合考核分数的计算方法供应商月度综合考核分数的计算方法6.3.1 6.3.1 供货批次不良率指标考核供货批次不良率指标考核5.3.1.1 计算公式v月供货不良率=当月供货不良套数当月供货总套数*100%v月供货不良率考核得分=当月供货不良率实绩月不良率考核指标100*权重-评价项目权重备注产品质量月供货不良率2

6、0%以IQC提供的初品合格率为准月模具使用不良率20%以模具验收单使用单位签字确认为准交付能力交付延误率20%以模具室统计的每月模具交模情况降成本20%能配合我司达到降成本的目的事故事件20%以供应商管理提供的“供应商处理申请表”进行扣分6.3.1.2 月供货不良率以QIS系统的初品数据和大货质量为准,IQC对录入数据的准确性负责。6.3.1.3 月不良率考核指标.以事业部下达的责任制目标或生效的品质目标指标为准,07年度供货不良率的责任制目标为0.3%,直至配分扣完为止.6.3.1.4 月供货总套数小于或等于2套的不纳入月度考核一体化管理体系作业文件文件编码：MW-WSC01版 本 号：A/

7、0生效日期：2007-8-20模具供应商监督考核管理程序广东美的微波炉制造有限公司GUANGDONG MIDEA MICROWAVE OVEN MFG。 CO., LTD.5/10v月模具使用不良率=验收不合格数量当月模具验收总数量*1006.3.2 6.3.2 供货使用不良率指标考核供货使用不良率指标考核6.3.2.1 计算公式6.3.2.2 月使用不良率以模具验收单中的数据为准,模具验收负责人对数据的准确性负责。6.3.2.3 供货使用不良率考核指标.以事业部下达的责任制目标或生效的品质目标指标为准,07年度供货批次不良率的责任制目标为2000PPM,直至配分扣完为止.6.3.3 6.3.

8、3 交付延误率指标考核交付延误率指标考核6.3.3.1 计算公式v月模具使用不良率考核得分=验收不合格数量当月模具验收总数100*权重v月交付延误率=当月延误批次当月交付总批次*100%v月交付延误率考核得分=当月交付率实绩交付率考核指标100*权重-6.3.3.2 交付延误率以模具室提供的“交付延误率统计分析月报”中的数据为准,模具室对数据的准确性负责,由模具室统计人员统计分析, 模具室经理审核。6.3.2.3 交付延误率考核指标.以事业部下达的责任制目标或生效的品质目标指标为准,07年度交付延误率的责任制目标为0.2%,直至配分扣完为止一体化管理体系作业文件文件编码：MW-WSC01版 本

9、 号：A/0生效日期：2007-8-20模具供应商监督考核管理程序广东美的微波炉制造有限公司GUANGDONG MIDEA MICROWAVE OVEN MFG。 CO., LTD.6/106.3.4 6.3.4 月度事故事件考核月度事故事件考核6.3.4.1 事故事件的分类 依事故严重程度，对因供方原因发生的事故事件分为五级，具体标准如下：事故事件分级事故分级标准一级事故A、因供方原因导致顾客投诉、索赔或处罚，直接经济损失在10万元以上的事件 ；B、因供方原因造成顾客批量市场退货1000台以上的事件 ；C、因供方原因造成直接经济损失在10万元以上的事件 ；D、因供方原因对美的品牌和形象造成不

10、良影响的事件 ；E、因供方原因造成产品返工返修2000台以上的事件 。F、因供方原因一次性造成工厂停产5小时以上的事件 。G、因供方原因被事业部认为性质恶劣、影响严重的事件 二级事故A、因供方原因导致顾客投诉、索赔或处罚，直接经济损失在5万元以上的事件 ；B、因供方原因造成顾客批量市场退货500台以上的事件 ；C、因供方原因造成直接经济损失在5万元以上的事件 ；D、因供方原因造成产品返工返修1000台以上的事件 ；E、因供方原因一次性造成工厂停产3小时以上的事件 ；F、因供方原因造成延期交货、空运、订单取消的事件 ；G、因供应方原因造成散件物料数量、规格与送货凭证、标识不符的事件 三级事故A、

11、因供方原因导致顾客投诉、索赔或处罚，直接经济损失在1万元以上的事件 B、因供方原因造成顾客批量市场退货100台以上的事件 C、因供方原因造成直接经济损失在1万元以上的事件 D、因供方原因造成产品返工返修500台以上的事件 E、因供方原因一次性造成工厂停产1小时以上的事件 F、供方同类问题多次重复发生，整改无效或措施不力的 G、供方弄虚作假、以次充好、偷工减料等性质严重的事件 一体化管理体系作业文件文件编码：MW-WSC01版 本 号：A/0生效日期：2007-8-20模具供应商监督考核管理程序广东美的微波炉制造有限公司GUANGDONG MIDEA MICROWAVE OVEN MFG。 CO

12、., LTD.7/10事故事件分级事故分级标准四级事故A、因供方原因导致停产、转产、返工等，造成损失小于1万元的事件 ；B、因供方原因造成产品返工返修小于500台的事件 ；C、因供方原因一次性造成工厂停产小于1小时的事件 ；D、因供方原因导致客户投诉，但尚未造成损失或严重影响的事件 ；E、非散件物料供货数量、规格与送货凭证、标识不符的事件 。F、违反4M变更及初品承认流程，造成严重影响的事件 。G、因供方原因未按规定时间、要求送货，造成严重影响的事件 。H、因供方原因发生严重质量缺陷或批量性质量问题，给正常生产造成影响的I、违反需方业务流程、管理规定或服务配合不到位，造成严重影响的事件 J、产

13、品质量管理水平达不到需方要求，质量目标指标连续多月不达标的 五级事故A、因供方原因造成的质量、交期、服务等方面的缺失，情节较轻的事件 ；B、因供方原因造成的造成需方3天内生产计划变动的事件 ；C、供方对需方SCM系统未及时确认或回复的事件 ；D、因供方原因造成的其他小于四级事故的事件 ；6.3.4.2 6.3.4.2 事故事件的考核扣分基准。事故事件的考核扣分基准。 根据事故等级及管理需要，对责任供方进行罚款、赔偿损失、暂停供货、淘汰及扣分处理，可以单项处罚，也可根据情节轻重并处，具体处罚标准如下：事故事件分级考核标准一级事故赔偿直接经济损失，追加罚款30000元以上；适时追加其它各种间接损失

14、；季度内累计出现两次暂停供货，加倍罚款。每次扣10分二级事故赔偿直接经济损失，追加罚款10000元以上。适时追加其它各种间接损失；月内累计出现两次，暂停供货，加倍罚款每次扣8分三级事故赔偿直接经济损失，追加罚款5000元以上；月内累计出现两次，暂停供货，加倍罚款。每次扣6分四级事故赔偿直接经济损失，罚款3000元以上；月内累计出现3次，暂停供货,加倍罚款。每次扣4分五级事故赔偿直接经济损失，罚款1000元以上。月内累计出现3次，加倍罚款每次扣2分一体化管理体系作业文件文件编码：MW-WSC01版 本 号：A/0生效日期：2007-8-20模具供应商监督考核管理程序广东美的微波炉制造有限公司GU

15、ANGDONG MIDEA MICROWAVE OVEN MFG。 CO., LTD.8/106.3.5 6.3.5 编制模具供应商月度综合考核报告编制模具供应商月度综合考核报告6.3.5.1 每月10日前，由模具管理员负责根据供货质量、交货及降成本、事故事件考核得分，编制“供应商月度综合考核报告”，模具室考核部门负责人审核，财务管理部门负责人会签，供应商管理部门负责人会审，公司总经理批准后发布执行。6.3.5.2 “供应商月度综合考核报告”比例调整变更时,必须说明变更原因,作为下月业务比例监督考核的依据。6.3.6 6.3.6 供应商月度综合评价及考核基准供应商月度综合评价及考核基准 根据对

16、供应商产品质量、交付能力及降成本的综合考核和评价计分，依得分高低分为A、B、C、D、E五个等级，具体分级评价标准及考核结果如下：综合评分等级评价结果综合考核结果90分或以上A优秀绿色80分或以上B良好绿色60分或以上C合格黄色60分以下D低等橙色50分以下E劣等红色备注1、新模具厂允许一个月不纳入亮灯考核；2、月供货套数小于2套的不纳入亮灯考核。6.3.7 6.3.7 供应商月度单项评价及考核基准。供应商月度单项评价及考核基准。亮灯亮灯批次合格率考核批次合格率考核使用不良率考核使用不良率考核交付延误率考核交付延误率考核事故事件事故事件99.7%99.7% 2000 200097.0%97.0%

17、55级级95.0%95.0% 10000 1000095.0%95.0%33级级90.0%90.0% 20000 2000090%90%2 2级级90.0%90.0% 20000 2000090%90%1 1级级备注1、新模具厂允许一个月不纳入亮灯考核；2、月供货套数小于2套的不纳入亮灯考核。一体化管理体系作业文件文件编码：MW-WSC01版 本 号：A/0生效日期：2007-8-20模具供应商监督考核管理程序广东美的微波炉制造有限公司GUANGDONG MIDEA MICROWAVE OVEN MFG。 CO., LTD.9/106.3.8 6.3.8 供应商月度动态考核基准供应商月度动态考

18、核基准v黄色+黄色+黄色=劣等(红色)v黄色+黄色+橙色=劣等(红色)v黄色+黄色+红色=劣等(红色)v黄色+橙色+黄色=劣等(红色)v黄色+橙色+橙色=劣等(红色红色)v黄色+橙色+红色=劣等(红色)v黄色+红色=劣等(红色)v橙色+橙色=劣等(红色)v橙色+黄色+黄色=劣等(红色)v橙色+黄色+橙色=劣等(红色)v橙色+黄色+红色=劣等(红色)v橙色+红色=劣等(红色)v红色+红色=永久取消供货资格(黑色)6.3.9 6.3.9 供方责任的界定。供方责任的界定。 A）任何供方都应积极主动为需方提供所需要的产品、服务或信息，并对因未能达到既定或隐含的“顾客”要求而造成的一切后果负责并承担相关责任； B）任何供方一旦与需方存在事实上的契约关系，供方都应有保证产品、服务和工作质