一体化授课剖析

1、一体化管理体系一体化管理体系标准演变标准演变1234ISO900ISO9000 0:2015:2015质量管理体系基础和术语 ISO9001:2015质量管理体系要求GB/T19001:2016国标推GJB9001C:2016国军标改进规范性引用文件一体化管理体系一体化管理体系领导作用术语和定义绩效评价运行策划支持基本定义范围策划策划风险策划策划质量管理体系，确定需要应对风险和机遇，以便：a）确保质量管理体系能够实现其预期结果；b）增强有利影响；c）避免或减少不利影响；d）实现改进；组织应对策划：a)应对这些风险和机遇的措施；b）如何：1）在质量管理体系工程中整合并实施这些措施2）评价这些措施

2、的有效性。应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。风险风险ISO9001风险：不确定的影响GB/T28001:2011风险：发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。风险评价：对危险源导致的风险进行评估，对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。 风险管理主要包括：风险管理策划、风险识别、风险分析、风险评价、风险评价、风险应对和风险监控，以及记录所有风险管理情况。（圆形图）风险评估包括：风险识别、风险分析和风险评价。风险交流和咨询风险管理策划风险识别风险分析风险评价风险应对监控与评审记录风险管理过程风险风险1.

3、风险策划2.风险识别风险管理策划是决定如何着手进行风险管理活动的过程风险识别是发现、确认和描述风险的过程4.风险评价风险分析是风险评估的关键。风险分析为风险评价和确定风险是否需要处理以及最适合的风险处理策略和方法，提供了输入。风险分析亦可以为必须做出的选择及选择涉及不同类型和程度的风险的决策提供了输入机遇风险分析的结果，帮助做出有关风险需要处理和处理实施优先考虑的决策。风险评价包括将分析过程中确定的风险程度与明确环境是建立的风险准则进行比较，将风险分析的结果与组织已制定的风险评价准则进行比较，确定组织显存风险严重程度和等级的过程3.风险分析5.风险应对包括选择一种或者集中修正风险的方案，以及实

4、施的方案。一旦实施了方案，就可以有效实施分享管理危险源识别危险源识别定义危险源识别是指在预先确定所有由组织活动产生、可能导致人身危害或健康损害的根源、状态、行为或者组合b）人的不安全行为c）安全管理的缺陷a）物的不安全状态风险评价风险评价风险评价根据危险源辨识的结果，采用科学的方法，评价危险源给组织所带来的风险大小，并确定风险是否可接受的过程风险控制措施的确定根据风险评价的结果提出并实施风险控制方案，确定防范风险发生的具体措施。目标和实施方案的策划目标和实施方案的策划ISO9001：2015质量管理体系要求：组织应对质量管理体系所需的相关职能、层次和过程设定质量目标 ISO14001：2015

5、环境管理体系要求及使用指南：组织应针对其相关职能和层次建立环境目标，此时须考虑组织的重要环境因素及相关的合规义务，并考虑其风险和机遇GB/T28001职业健康安全管理体系要求标准条款：组织应在其内部相关职能和层次建立、实施和保持形成文件的职业健康安全目标 目标策划对对“目标目标”的理解的理解质量目标的重点是“满足顾客要求、增强顾客满意”。环境目标重点是“节能减排，对外界社会负责”。 职业健康安全目标重点“以人为本，关注人员健康安全”目标的重点质量目标：在质量方面所追求的目的，环境目标与安全目标是在环境和安全方面所追求的目的。最高管理者对目标的制定与实施负有责任目标的含义目标的含义目标引领发展，

6、目标催人奋进，目标凝聚力量目标的作用对对“目标目标”的理解的理解目标具有：阶段性、层次性、多样性、关联性、时效性目标的特性目标应建立在方针的基础上，在方针确定的框架内展开（1）方针为制定、评审目标提供了框架；（2）依据组织的方针制定和评审目标；（3）方针与目标应紧密连接，目标在满足要求和持续改进刚面应与方针一致目标与方针的关系对对“目标目标”的理解的理解可实现的，经过努力可实现，难以实现、好高骛远的目标没有意义R（relevant）制定目标的一般原则SMART原则明确的，制定的目标越具体、越明确就越便于理解和实施S（specific）A（achievable）M（measurable）可测量的

7、，目标应可测量，可量化、可评比、可评价相关的，本机目标与上级目标相关联，质量、环境和安全目标之间相关联T（time-bound）设定期限，在设定的期限、时间内实现预期的目标对对“目标目标”的理解的理解目标的建立目标的建立组织即可针对组织内管饭、共同的质量、环境和职业健康问题，建立共同的目标；也可针对特定于各单独职能层次和特定的问题，建立特定的目标，并非所有职能和部门均需建立特定的质量、环境和职业健康安全目标适合于整个组织的共同目标可由最高管理者建立，其他目标可由相关的各单独的部门或职能建立制定目标的输入可考虑：组织的环境，顾客和相关方的需求和期望组织的战略和方针质量、环境和安全管理的基本原则法

8、律法规和其他要求目标可分解为不同的任务，这取决于组织的规模、目标的复杂程度及时间要求对对“目标目标”的理解的理解目标管理的重要环节目标检查目标改进目标制定PACD目标实施目标管理的PDCA：P-目标制定D-目标实施C-目标检查A-目标改进实施方案的策划ISO9001:2015ISO9001:2015质量质量管理要求管理要求： 策划如何实现质量目策划如何实现质量目标时，组织应确定：标时，组织应确定：a a）采取的措施）采取的措施b b）需要的资源）需要的资源c c）由谁负责）由谁负责d d）何时完成）何时完成e e）如何评价结果）如何评价结果ISO14001:2015环境管理体系要求及使用指南：

9、 策划如何实现环境目标时，组织应确定：a）要做什么b）需要什么资源c）由谁负责d）何时完成e）如何评价结果实施方案的策划实施方案的策划GB/T28001职业健康安全管理体系要求标准条款： 组织应在其内部相关职能和层次建立、实施和保持形成文件的职业健康安全目标。组织应建立实施和保持实现其目标的方案。方案至少包括：a）为实现目标而对组织相关职能和层次的职责和权限的指定b）为实现目标的方法和时间表应定期和按计划的时间间隔对方案进行评审，必要时进行调整，以确保目标得以实现ISO9001:2015质量管理体系要求：当组织确定需要对质量管理体系进行变更时，此种变更应策划并系统的实施。组织应考虑到：a）变更目的及其潜在后果b）质量管理体系的完整性c）资源的可获得性d）责任和权限的分配或在分配体系变