中华商务-2006年评分表--1市场营业部(中国)KPI试算_第1页
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文档简介

1、2006 年市场营业部（国内） KPI 试算（ 2006-年 9 月）数据采集说明：1. 当期回款率：数据来源：财务部提供 公式：当期回款额 /当期销售额。2. 累计逾期应收帐款降低率： 数据来源：财务部提供 公式：（考核时间点累积一年以上的逾期应收帐款 -上年度 1 年以上逾期应收帐款额） /上年度 1 年以上逾期应收帐款额3. 销售利润增长率：数据来源：财务部提供 因财务部现无法及时提供相关数据，市场营业部门暂 提供平均价 格系数水平来反映订单成交价格状况。4. 销售增长率：数据来源：营业部门的内部统计（统计口径为按照订单的发货日期计入当月销售） 计算公式： （考核期间本年度销售额 -去年

2、同期销售额） /去年销售额5. 客户满意度：数据来源：营业部门内部统计 公式：自考核日期开始计算，前 50 大客户超过一年的时间未与公 司有业务往来的客户计入客户流失数量（此项流失为客户由于对公司质量和服务不满意导致的主动流失，不包 含由于客户信用和财务等其他因素，公司停止与其合作的客户） 。6. 年度重点工作完成率。注：市场营业部（国内）确定三项年度重点工作。（1）市场营业部部门改组工作（ 1 季度）。（2）市场营业部 KPI 绩效考核体系的建立与完善工作（ 1-3 季度）。（3）与北京地区制版企业的纵向联合工作（ 2 季度）。该项指标的完成状况由被考核部门提供，完成状况由绩效考核委员会核实

3、和考核。第一季度KPI评分表营业序列：市场营业部（中国）指标编号关键绩效指标（KPI）指标权重上年基数必须达成值期望达成值指标分数加减分描述实际完成情况经理自评得分备注说明1当期回款率20财务80%90%84.39%8.782累计逾期应收账款降低率10财务5%20%上升0.20%03销售利润增长率10财务5%20%暂缺因利润水平财务 部暂时无法提供，故以价格系数反 映成交价格水平-0.48%4销售增长率25财务5%40%-5.70%0其中新客户销售占比为5.91%5客户满意度（50大客户 流失数量）202小于50020汽车导报流 失原因：客户付 款状况较差。6年度重点工作完成率15待确疋完成部门 改组15签名总共6个指标100/第二季度KPI评分表营业序列：市场营业部（中国）指标编号关键绩效指标（KPI）指标权重上年基数必须达成值期望达成值指标分数加减分描述实际 完成情况经理自评得分人力资源部部备注说明1当期回款率20财务80%90%99.50%202累计逾期应收账款降低率10财务5%20%上升0.91%03销售利润增长率10财务5%20%暂缺因利润水平财务 部暂时无法提供，故以价格系数反 映成交价格水平-4.14%4销售增长率25财务5%40%-2.47%0其中新客户销 售占比为10%5客户满意度（50大客户 流失数量）202小于500

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