工作方案(徐州设备动力室)

1、第一部分：年度目标类型目标目标（指标）量化岗位分解结果目标1、销量额目标768 亿主管 加工中心 司炉工 仪表专修2、吨蒸汽成本控制电耗 8 度，煤耗 140 公斤，维修费水处理费 2 元主管 司炉工3、加工成本控制合格率 100%，费用控制在预算内加工中心4、维修费用控制吨肥维修费用：不超定额主管5、加工配件满足率生产车间需求满足率 100%加工中心6、班产达标率蒸气班产达标率 90%主管司炉工7、误机台时误机台时18 小时/月主管过程指标8、学习创新与培训管理培训时间：每月 2 小时以上；每月提供建议三条以上，被采纳一条以上。每半月PK 评估一次。主管 加工中心 司炉工 专修工9、供电保障

2、主要供设备完好率 100%， 临时供电保障率 100%主管加工中心电工10、锅炉用水处理合格率100%主管 司炉工11、设备问题现场处理时效出现设备问题 5 分钟内到现场，30 分钟内解决问题，重点疑难问题 30 分钟内分析出原因，制定出解决问题的办法并实施检修。主管 专修工 仪表专修工 电工12、设备维护保养检查评级组织检查,根据设备管理规定,按A、B、C 三个级别评定。主管锅炉房 专修工 仪表专修工 电工13、设备安全和保密管理设备 0 安全事故，保密 0 泻漏主管 加工中心专修工 仪表专修工 电工14、质询管理和树立标杆公司月度重点性工作每旬质询一次部门月度重点性工作每旬/5 天质询一次

3、项目按规划进度分阶段质询员工树立标杆 1 个主管15、员工满意度满意度85%加工中心 锅炉房16、培训管理每月 4 小时主管主管年度工作目标Q/XZ.BT2008姓名：直接主管： 总经理考核期：2008 年月份类型目标/指标量化量化/细化衡量方法计算公式考核方法数据来源权重结完成率在 45%以下，本项为财务部每月零；完成率在 45%70%之果目1 销 量额目标768 亿元根据SAP 系完成率%=完成实绩/目标×100%间，每完成 1%，得本项的 4%；完成率在 70%以上，每财务室10%统数据统计超 1%，奖本项的 1%，奖至标本项的 1 倍封顶。65%完成率在 80%以下，本项为（

4、煤耗成本+水零；完成率在 80%100%之吨蒸汽制造成本：不财务部每月2 吨 蒸电耗成本+维修间，每完成 1%，得本项的超定额（电：8 度/根据SAP 系汽成本 成本+人工成本）5%；完成率在 100%以上，每财务室10%吨，煤：140 公斤/统数据统计控制/产汽量超 1%，奖本项的 10%，奖至吨，水+维修费用：2报告。本项的 1 倍封顶。元/吨）1 合格品数量/加工品总数×3、加工1 成品合格率 95%100%动力室成本控 统计表按统一目标完成率计算15%2 成本在预算内2（实际费用预财务室制算费用）/预算费用×100%100%完成率在 80%以下，本项为零；完成率在

5、80%100%之4、维修（实际费用预SAP 系统数据间，每完成 1%，得本项的费用控 不超定额算费用）/预算费财务室15%统计报告。5%；完成率在 100%以上，每制用×100%100%超 1%，奖本项的 10%，奖至本项的 1 倍封顶。5 误 机设备误机台时183 个车间误机台统计表按统一目标完成率计算各车间15%台时小时/月时之和6 蒸气 班产达 标率班产达标率 90%统计表班产达标次数/班次×100%按统一目标完成率计算设备动力室5%小计70%过程指标 35%8、锅炉用水处 理合格 率合格调率 100%统计表抽检合格次数/抽检次数×100%按统一目标完成率计

6、算质控室159、学习创新管 理创新条数3 条/月。每半月 PK 评估一次。每月上报的创新与合理化汇总表实际条娄-目标条数超降 1 条，奖扣 1 分；PK第一名奖 2 分，最后一名扣2 分。人事办15 分10、供电保障1 主要供电设备完好率 100%2 临时供电保障率100%统计表1 完好设备台数/设备总台数× 100%按统一目标完成率计算动力室10 分11、设备处理时 效出现设备问题 5 分钟内到现场，30 分钟内解决问题，重点疑难问题 30 分钟内分析出原因，制定出解决问题的办法并实施检修。生产车间岗位记录表设备事故时间到现场时间每超上 1 分钟扣 1 分，当月没有出现奖 2 分。

7、生产车间15 分12、设备保 养评级设备评A 级，B级C 级三个等级。每月设备检查评级记录月检查总结表A 级加 2 分，B 级不加不减， C 级扣2 人事办10 分13、设备安 全和 保密 管理不泄露公司任何技术、管理机密。人事办信息反馈记录表如有泄密现象发生，应进行检讨分析/持续改进。发生一次泄密，扣 2 分，情节严重追究法律责任。人事办10 分14、质询管 理与 树立 标杆公司月度重点性工作每旬质询一次 部门月度重点性工作每旬/5 天质询一次。树立标杆一名。人事办质询时间记录表实际-目标安质询会议召开时间少一次扣 1 分。人事办10 分15、 培训管理月培训4 小时人事办统计的培训签到表实

8、际培训小时-目标实际培训小时-目标，少 1小时扣 1 分，多 1 小时奖 1分，最高奖 2 分，最多扣 2分。人事办15 分小计30%/85分第二部分：资源及其经营1 内部资源各岗位人员稳定，操作技能提高满足公司发展需求。锅炉岗位经过两年的调整摸索，积累形成了一套适合公司大负荷生产情况下安全稳定送汽经验和方法，实现全年水处理达标率 100%，安全运行无故障 100%。小规模土建工程可自行设计施工。加工中心组建后，加快生产设备自主创新速度和质量。 2 外部资源公司总部加工中心、拓展部各专业主管技术优势，充份利用各特长为徐州设备管理和创新改造提供最大限度的支持。利用好通过业务联系和锅检所、设备安装

9、公司、供电所等建立起来的良好合作关系,为锅炉运行和设备改造提供意见和建议。 3 需求资源需要的设备和岗位人员配置到位，给预一定数量的创新费用，开通外网获取更多的网络信息。第三部分：重点性工作措施1 保障设备安全稳定运行11 通过每月两次的设备大检查，包机班之间展开 PK 竞赛，锅炉房两个班根据降低吨蒸汽成本、安全操作和送汽稳定情况进行PK，在对比竞争中改进和提高。形成一个紧张而又和谐的具有芭田特色的工作氛围。12 根据设备保养、检修和设备工艺创新情况每月在包机班之间评一个标杆班组，一个标杆个人。13 阶段性总结、培训，找出异点重点跟踪解决。2 工艺设备创新改造根据各生产线生产工艺要求，极积组织

10、进行设备创新改造。利用自身设备加工优势不断总结，争取在 08 年在粉尘排放降低、系统冷却能力有大的突破。第四部分 组织架构(包括岗位分析)4.1.组织架构C 线包机班B 塔包机班A 塔包机班仪表专修（1 人）土木组（3 人）锅炉房（8 人）加工中心（3 人）主 管4.2 设备动力室主管岗位职责1） 部门编号定岗 1（个）2） 直属领导 总经理定员 （1 人）岗位目标3） 认真执行公司的各项制度并落实到末端，努力完成公司下达的各项工作任务。4） 监督管理各生产线的设备保养、检修，使生产设备安全稳定运行。5） 以产能提高、降低工人劳动强度等为中心全面开展工艺设备创新。主要职责：1 ）建立设备档案，

11、巡检设备运转状况并做好运行记录，对压力容器部件安全阀和压力表等及时送检校验并存档。 2）每日对生产设备进行维护保养检查，发现部题及旱整改。每月组织两次全面大检查，并形成记录在内网上通报。3）组织机修人员对设备进行创新改造，满足生产工艺要求。4）监督检查土木组的日常工作管理，督促土木组按工程进度，工程质量和工程预算要求完成土木工程任务。5）监督检查锅炉工的操作管理和锅炉的运转状况，做好锅炉年检和锅炉使用许可证管理。4设备动力室主管岗位说明书岗位名称：主管定岗人员： 1（人）岗位编号：直属上级： 总经理所在部门： 动力室下属岗位：岗位目标6） 认真执行公司的各项制度并落实到末端，努力完成公司下达的

12、各项工作任务。7） 监督管理各生产线的设备保养、检修，使生产设备安全稳定运行。8） 以产能提高、降低工人劳动强度等为中心全面开展工艺设备创新。主要职责：1 ）建立设备档案，巡检设备运转状况并做好运行记录，对压力容器部件安全阀和压力表等及时送检校验并存档。2）每日对生产设备进行维护保养检查，发现部题及旱整改。每月组织两次全面大检查，并形成记录在内网上通报。3）组织机修人员对设备进行创新改造，满足生产工艺要求。4）监督检查土木组的日常工作管理，督促土木组按工程进度，工程质量和工程预算要求完成土木工程任务。5）监督检查锅炉工的操作管理和锅炉的运转状况，做好锅炉年检和锅炉使用许可证管理。岗位要求3）

13、其他要求。具项目管理经验者优先；求职本公司前二年内，曾在二家或以上的单位服务过的，不予骋用。第五部分考核激励5.1、员工报酬结构：5.1.1 岗位总报酬 = 标准工资 + 季度（年度）绩效提成（奖金） + 生活福利 + 专项奖金。5.1.2 标准工资按不同层级设定，技工和普通职员850元/月、主管职员1500元/月、中层职员2000元/月。5.1.3 标准工资、生活福利不列入考核范围。5.1.4 季度（年度）绩效提成（奖金）按岗位、职务、能力设定参数值，以每月绩效考核结果预发。5.1.5 生活福利标准按公司制度执行。备注:1、按拓展制造实体的运营体系规定，符合条件的员工，可享受专项奖金的分配。

14、2、专项奖金发放分为三部分，第一部分当月发放 30%，和当月工资一起发放；第二部分季度发放 30%，在每季度首月的发放工资日，同时发放上季度专项奖金；第三部分年度发放 40%，在每年的一月份由母公司发放；在每部分发放之前离职的员工，均不能享受。5.2、结果目标与过程指标考核原则5.2.1 结果目标考核，以单项指标奖扣一倍封顶零保底，目标考核总额以目标设定额的正负30%封顶保底。5.2.2 过程指标考核，采用85分制，单项加2分封顶，零保底；总额以90分封顶，75分保底，每分分值=过程提成÷85。5.2.3 各部门最高负责人的过程考核分数为分管主管的平均分数，分管主管的过程考核分数为其

15、分管下属的平均分数。5.3 销售额/毛利/专项奖金目标考核计算方法（46 月）：指标项目销售/毛利/专项奖金目标备注完成率%45%45%X70%70%奖至本项的 1倍封顶得分0每完成 1%得本项的 4%每超 1%奖本项的 1%5.4 结果目标考核计算方法：5.4.1 增长型目标的完成率计算方法：完成率% = 完成实绩 / 目标 × 100%（如销售/毛利/进出货量/占用供应商资金/原材料下降等目标）5.4.2 控制型目标的完成率计算方法：完成率% = (目标 完成实绩)/ 目标 × 100% + 100%（如吨肥制造成本/资金周转天数/中转/流转成本等目标）指标项目吨肥变动

16、制造费用/吨蒸汽制造成本备 注完成率%80%80%X100%100%奖至本项的1 倍封顶得分0每完成 1%得本项的 5%每超 1%奖本项的 10%指标项目其他结果目标备注完成率%80%80%X100%100%奖至本项的 1倍封顶得分0每完成 1%得本项的 5%每超 1%奖本项的 1%5.4.3 对于一些结果目标采用完成率计算而不能科学、客观地反映指标的完成情况，应采用“超降目标多少？奖扣本项的百分之几？”（如创新条数/合理化条数/培训时数等目标）55 过程指标考核计算方法：在年度工作目标中已叙述清楚。5.6 岗位设定参考数和权重表岗位考核构成结果目标总权重过程指标总权重主管70%30%司炉40

17、%60%加工中心40%60%仪表专修40%60%5.4.岗位 KPI 指标权重比例岗位指标主管司炉加工中心电工、专修工、车工仪表专修结果目标1、销量额目标10%5%5%5%2、吨蒸汽成本控制10%10%3、加工成本控制15%10%10%4、维修费用控制15%10%10%10%5、误机台时控制15%10%10%6、蒸气班产量达标率5%15%7、加工配件满足率5%5%小计70%40%40%40%过程指标7、学习创新管理（PK）152010108、供电保障1015159、锅炉水处理合格率153010、设备问题现场处理时效10151511、设备维护保养检查评级10101012、设备安全和保密管理102

18、0151513、质询管理和树立标杆1014、员工满意度15202015、培训管理5小计35%（85 分）60%（85 分）60%（85 分）60%（85 分）注：生产班长、主造粒系数工资权重 70%按计件标准工价工资发放，系数工资权重 30%按岗位 KPI 指标考核发放，其他骨干系数工资权重 80%按计件标准工价工资发放，系数工资权重 20%按岗位 KPI 指标考核发放；生产工人按产品计件标准工价发放计件工资。（生产骨干岗位考核指标及权重详见附件）第六部分 质询制度6.1、目的按 5 天、10 天、月的质询制度，以市场为导向，围绕子公司的关键指标和各岗位KPI 的实施情况,及时发现问题，总结经

19、验并制定改进措施。通过对改进行动的跟踪，把改进方案落实到行动上，实现持续改进。通过制度化、法制化平台，逐步创造每个员工都对公司目标实现承诺的工作氛围，最终使公司的预定目标得以实现。6.2、质询周期与内容质询会类型计划时间质询层面会议目标主持人/责任部门会议要求旬质询 会每月 11 日、21日科室层面对 10 天来目标、管理状况的落实情况进行质询科室主管主持/各科室公司分管领导参加，按要求填写两个表格，会后第二天反馈到分管领导和质询室5 天质询会每月 6 日、16日、26 日班组层面5 天来管理方面存在的问题，及计划、目标实现情况检讨科室、车间负责人主持/各科室、车间科室主管参加，按要求填写两个

20、质询表，做为旬质询的依据；由部门存档备查。6.3、应用表格目标完成情况质询表格科室：月份：量化目标完成实绩原因改进措施预期目标权重配分完成结果考评部门自评主管领导年度目标12分解3456本月重点工作1234567主管领导阅批：管理工作质询表部门：年月类别内容 绿灯 黄灯 红灯上月三个红灯改进说明班组层面的 5 天质询：质询会后填写此表交由部门存档；科室层面的质询：质询会后第二天将质询情况填写此表反馈回质询室及分管领导；公司层面的质询：质询会前一天各部门填写此表邮送质询室。绿灯：本科室本月较上月相比有改进或提高的三项工作，且必须以量化的数据或指标为依据。黄灯：本科室本月尚需完善、改进的三项工作。

21、红灯：本科室本月未按公司制度执行或未按承诺实现的三项工作。附表一：各岗位月度绩效考核表设备动力室主管绩效考核表姓名：直接领导：总经理考核期：2008 年月类型目标/指标量化量化/细化权重完成实绩数据来源自评领导考核结果目标 70%1 销 量额目标768 亿元10%财务室2 吨 蒸吨蒸汽制造成本：不超定额（电：8 度/吨，煤：140 公10%设备动力室汽成本 控制斤/吨，水+维修费用：2 元/吨）财务室3、加工成本控 制1 成品合格率 95%2 成本在预算内15%财务室4 维 修费用控 制不超定额15%财务室5 误 机台时设备误机台时18 小时/月15%各车间6 蒸气 班产达 标率班产达标率 9

22、0%5%设备动力室小计70%8、锅炉用水处 理合格 合格调率 100%15质控室率9、学习创新管 理PK创新条数3 条/月，每半月PK 评估一次。15人事办10、供电1 主要供电设备完好率 保障100%2 临时供电保障率 100%10设备动力室出现设备问题5 分钟内到现11、设备场，30 分钟内解决问题，重处理时 点疑难问题 30 分钟内分析10各车间过效出原因，制定出解决问题的程指办法并实施检修。标12、设备保 养评级30%设备评 A 级，B 级 C 级三个等级。10设备动力室13、设备安 全和 保密 管理不泄露公司任何技术、管理机密。10人事办14、质询管 理与 树立 标杆公司月度重点性工

23、作每旬质询一次部门月度重点性工作每旬10人事办/5 天质询一次。树立标杆一名。15、 培训管理月培训 4 小时5人事办小计85 分直属领导沟通意见：自评签名考评签名审核签名核算签名设备动力室司炉工绩效考核表姓名：直接领导：设备主管考核期：2008 年月类型目标/指标量化量化/细化权重完成实绩数据来源自评领导考核结果目标 40%1 销量额目标亿元5%财务室2 吨蒸汽成本 控制吨蒸汽制造成本：不超定额（电：8 度/吨，煤：140 公斤/吨，水+维修费用：2 元/吨）10%财务室3 维修成本控制不超定额10%财务室4 蒸气班 产量达标 率班产达标率 90%15%设备动力室小计40%过程指标 60%5

24、 学习创 新管理PK创新条数3 条/月，每半月PK 评估一次。20人事办6 锅炉水 处理合率合格调率 100%30质控室7、设备安全和保 密管理不泄露公司任何技术、管理机密。设备安全 0 事故20人事办8、员工满意度员工满意度 80%15人事办小计85 分直属领导沟通意见：自评签名考评签名审核签名核算签名设备动力室加工中心绩效考核表姓名：直接领导：考核期：2008 年月类型目标/指标量化量化/细化权重完成实绩数据来源自评领导考核结1 销 量亿元5%财务室果额目标目标40%2、加工成本控 制1 成品合格率 95%2 成本在预算内10%动力室财务室3 维 修费用控 制不超定额10%财务室4 加 工

25、配件满 足率加工配件满足率 95%5%储运室5 误机 台时控误机台时 6 小时/月10%各车间小计40%过程指标 60%6、学习创新管 理PK创新条数3 条/月，每半月PK 评估一次。10人事办7、设备处理时 效出现设备问题5 分钟内到现场，30 分钟内解决问题，重点疑难问题 30 分钟内分析出原因，制定出解决问题的办法并实施检修。15生产车间8、供电保障1 主要供电设备完好率 100%2 临时供电保障率 100%15动力室9、设备保 养评级设备评 A 级，B 级 C 级三个等级。10人事办10、设备安 全和 保密 管理不泄露公司任何技术、管理机密。设备 0 安全事故15人事办11、员工满 意度员工满