ERP模拟沙盘C公司经营计划书--10180

1、ERP模拟沙盘C公司经营方案书-10180 目 录 一、二、三、四、 摘要. 1 公司现状. 1 市场外部评估. 2 经营战略. 2(一) 外部环境与内部条件分析 . 2(二) 战略制定 . 3(三) 经营方向 . 4 五、六、七、 经营目标. 5 销售方案. 6 市场情报战略. 7一 商业情报分析-读懂市场预测 . 7二 商业情报分析-竞争对手分析 . 8八、 生产方案. 8一 生产线安排. 8二 生产线预计产能情况. 9三 开工方案. 10四 产品预计产能和库存情况. 11 九、十、十一、 采购方案. 12 财务预算. 13 结束语 . 20 一、 摘要我公司方案在未来六年，在继续Bery

2、1的本地市场销售根底上，研发Crystal1和Ruby产品，同时开拓国内和国际这两个新市场，来拓宽我公司的销售市场，解决未来将面临本地市场Bery1需求下降的威胁，获利并提高市场竞争力。此外，通过增大生产规模、提高生产能力来降低本钱，获取竞争优势。从而成为相关产品相关市场的领导者。但由于未来具有不确定性，为此，经营方案将根据未来公司内外部环境变化和竞争对手的开展情况动态调整。预计我公司在未来六年中，第1-2年中，由于大规模的投资改造、研发开拓，会有大量的现金支出，同时生产量和销售量也降低，会出现大幅度的亏损。第3-4年中，由于产品种类和生产量的增加，销售市场的扩大，销售量将大幅度增加，在这两年

3、中公司将逐步弥补前两年的亏损。第5-6年，销售市场的进一步扩大，各产品在新市场中的需求较大，能维持较高的销售量和销售额，稳健开展，故在这两年中公司将出现盈利。总体上，公司有一个不错的未来前景，能实现成为市场的领导者的目标。 二、 公司现状本公司为典型的本地企业，目前企业拥有自主厂房新华厂房，其中安装了三条手工生产线和一条半自动生产线，经营状况良好。目前主打产品为Bery1现市场区域内共存在6个公司分别为A、B、C、D、E、F公司，其产品种类、市场分布、资金链及物流链相同，竞争力相当剧烈。要想在6家企业中取得先机，实现大规模经营、产业化经营，除升级管理模式、扩大外部资源合作外，当前有效策略必须集

4、中于新市场开发及新产品研发。1三、 市场外部评估根据市场现状及产业开展规划，预计未来六年内，市场竞争力度将会进一步加剧，其表现在产品供应矛盾和市场拓展不利。通过对当前市场的认识及对相关产品的了解，我公司认为未来6年内将会有1家公司主打B和S系列产品市场分布在本地市场、区域和国内市场，2家企业主打B和C系列产品市场分布在本地、区域市场和国际市场，1家企业同时运转B、C、R产品市场分布在本地、区域和亚洲市场，剩下1家企业运营B和R系列产品市场分布在本地、国内和亚洲市场。通过对其余5家公司市场拓展和产品研发的分析、预测，未来6年内：1-2年本地市场B产品竞争剧烈，3-4年区域市场C产品竞争较为剧烈，

5、5-6年内国内和区域市场C、R产品较为剧烈。其中，本地市场广告费用将是各大公司率先抛出进入市场的砝码。根据上一轮模拟经营经验，各家公司将会缩小广告投资费用，幅度将会下调，将集中维持在2-4M之间。而选择国内市场和国际市场的公司为使资金充裕，会放弃对本地市场B产品销售的竞争，所以应该会产生2-3家公司广告费用为1M的情况。 四、 经营战略(一) 外部环境与内部条件分析利用SWOT分析方法，对外部环境和内部条件进行根本分析，了解我公司面对的时机与威胁，存在的优势与劣势，从而对我公司的经营模式进行改革，以扬长避短，化劣势为优势，化挑战为机遇。外部环境因素分析时机：1B产品有许多新市场，如国内市场、亚

6、洲市场、国际市场，在这几个新市场上，B产品有不错的需求量，其价格也易接受。22新产品具有较大的市场潜力，如C、R等，由于技术新颖，未来其需求呈上升趋势，目前市场上供不应求，故其利润空间比B要大。3新产品也可以对不同市场进行选择和开拓。威胁：1竞争剧烈：不仅面临国内同行的竞争，还面临外国竞争者所构成的重大威胁。2新产品的增多，将对原产品的销售造成影响。内部条件进行分析优势：1前几年有稳健的经营状况。2具有开拓新市场和开发新产品的能力。劣势：1生产规模小：仅拥有一个厂房，三条手工线，一条半自动线。2生产能力落后：生产线以手工线为主，生产本钱高且生产费时。3市场开拓缺乏：仅开拓了本地市场。4产品研发

7、缺乏：产品只有Bery1。从分析结果看，我公司拥有众多机遇，其威胁也可以通过把握机遇，使之具备市场、产品上的竞争优势来化解。但不可无视的是：我公司目前存在的劣势将是公司未来开展的严重阻碍，这将成为我们未来开展首要解决问题和重点开展内容。(二) 战略制定根据外部市场评估和内部条件的分析，我们制定了今后6年的经营战略，并根据未来公司内外部环境变化和竞争对手的开展情况动态调整。具体为以下战略：1.总体战略成为市场领导者在未来6年，通过研发新产品、开拓新市场、增加全自动生产线，减少手工生产线等，来扩大公司的生产规模，降低生产本钱。由于资源的有限，故采取重 3点市场、重点产品投放的稳健开展战略，并通过制

8、定更加具体的产品战略、市场战略、竞争战略、资金运用战略等使生产的产品在选择的市场上具有销售前景，具备较强的竞争优势，从而到达获利并成为相关领域的市场领导者的目标。2.产品战略继续Bery1产品生产，研发Crystal1和Ruby产品 由于目前公司规模不大，资产能力有限，在未来的6年中，采取多元化生产不会给公司带来很大的财富，并在实施上具有困难性，因而在不同阶段重点推出一种或两种产品。第一阶段第1-2年：重点推出B产品，并研发C和R产品。第二阶段第3-4年：重点推出C产品和R产品。第三阶段第5-6年：重点推出B产品和R产品。3.市场战略继续本地市场销售，开拓国内、国际市场根据市场外部评估和产品战

9、略，我们将进军市场的过程分为三个阶段。第一阶段第1-2年：在继续本地市场的销售的根底上，开拓国内市场和国际市场。第二阶段第3-4年：继续国际市场的开拓，努力占领国内市场，将市场从单一的本地市场转变成以国内市场为主、本地市场为辅的市场模式。第三阶段第5-6年：把国际市场作为我们的目标市场。4.竞争战略领先一步，本钱优势在竞争方面，主要以抢占先机的方式来获得市场优势，以“人无我有的方式来获利，充分利用国内、国际市场上Bery1和Ruby供不应求的机遇。另一方面，通过改善生产能力，增加、变更生产线，如增加全自动生产线，减少手工线等方式，减少人工本钱和时间本钱，使产品获得本钱优势，从而具有竞争优势。5

10、.资金营运战略有效、必要、节约资本是否有效运营是企业生存开展获利的关键。在日常生产经营过程中，做好财务预算，合理规划资金，使资金在运用上是有效的，其资金消耗是必要的，尽量减少不必要的支出。在融资方面，根据财务总监的合理预算，选择长短贷款，在保证每年现金流的情况下，节约利息支出。4(三) 经营方向经营战略的制定，同时也确定了未来六年的经营方向：目前方向：向本地市场提供B产品。第1-2年：向本地市场提供B产品。第3-4年：重点向国内市场提供C产品和R产品，辅之以向本地市场B产品和R产品。第5-6年：重点向国际市场提供B产品和R产品，辅之以向国内市场提供B产品和R产品。 五、 经营目标我公司的长期目

11、标是成为市场的领导者。为了更好的实现预期目标，我公司以稳健的策略为根底，制定了未来六年的具体经营目标，以进一步落实到日常生产经营过程中，并根据未来公司外部环境的变化和竞争对手的情况进行动态调整。未来六年经营目标如下：第一年：实现生产线和厂房的投资，提高生产能力，扩大生产规模，使厂房和生产线增加改造后，未来生产力能提高2倍。完成C产品的研发，并通过ISO9000资格认证。维持在本地市场上B产品的销量。第二年：维持在本地市场上B产品的销量，实现稳步销售。完成生产线的安装和改造，投入生产。完成国内市场的开拓、R产品的研发和ISO14000的认证，完成产品研发任务和市场资格认证任务，并初步实现销售市场

12、的开拓。第三年:实现在国内市场上销售B、C、R三种产品，并主打C和R产品，使公司生产规模扩大，销售量大幅度提高，预计销售额同比增加4倍，可到达70M。第四年：通过继续上年销售策略，实现公司销售额的稳步增长，预计到达80M。到达拥有R产品国内市场50%的市场份额的目标。完成国际市场的开拓。第五年：实现在国际市场上销售B、R产品，使销售额同比增长20%，预计 5到达100M。第六年：实现稳步销售，维持上年销售量和销售额。分别实现R产品和B产品50%以上的国际市场占有率。六、 销售方案结合我公司产品研发和产业规划，我公司将集中优势资源针对本地市场、国内市场和国际市场进行市场拓展，通过针对性抢购订单、

13、联合兄弟公司进行组成产业联盟。销售预测分析如下： 第一年销售方案：第二年销售方案：第三年销售方案：第四年销售方案：6第五年销售方案：第六年销售方案： 七、 市场情报战略商业情报有助于开展企业的核心能力，是强化和改变企业开展战略的重要根底。谁掌握情报，谁就能在剧烈的市场商务中处于主动的地位，谁就能赢得时间、市场和利润。为此，我公司特制订详细的市场情报获取渠道、操作流程，并加以整合和分析，运用在市场开拓和产品生产上。一 商业情报分析-读懂市场预测在“ERP 沙盘模拟课程中，市场预测是各企业能够得到的关于产品市场需求预测的唯一可以参考的有价值的信息，对市场预测的分析与企业的营销方案筹划息息相关。在市

14、场预测中发布了近几年关于行业产品市场的预测资料，包括各市场、各产品的总需求量、价格情况、客户关于技术及产品的质量要求等。 7如图 本地市场P系列产品需求预测上图是16年本地市场P系列产品预测资料，由左边的柱形图和右边的折线图构成。柱形图中的横坐标代表年，宗坐标上标注的数字代表产品数量，各产品下柱形的高度代表该产品某年的市场预测需求总量。折线图标识了16年P系列产品的价格趋势，横坐标代表年，纵坐标表示价格。在市场预测中，除了直观的图形描述外，还用文字形式加以说明。其中尤其需要注意客户关于技术及产品的质量要求等细节。二 商业情报分析-竞争对手分析我公司将派遣营销总监通过实地调查或其他途径了解同行业

15、竞争对手的情况。例如，他们研发产品现状、市场开拓现状、生产能力现状等等，并做好市场分析和观察登记。市场记录分析表 公司 生产年限 生产周期 八、 生产方案一 生产线安排在第1年二季度变卖第一条手工生产线，并投资一条柔性生产线。该柔性线在第2年二季度安装完工后生产B产品，在三季度转产生产R产品，在四季度转产生产C产品，在第4年四季度转产生产B产品。由于柔性线的转产的便捷和成 8本低，我公司将之作为调节各产品产量的工具。在第1年四季度购置法华厂房，并购置一条全自动生产线，在第二年三季度安装完毕后生产R产品。二 生产线预计产能情况生产方案表9三 开工方案根据生产方案表，编写开工方案表：开工方案表10四 产品预计产能和库存情况库存方案表11九、 采购方案原材料采购方案表 12注释：1.因为初始年份采购事项单一，为计算方便，暂不考虑。2.符号“表示不发生采购或订购行为，库存材料中的“表示无原材料剩余。 十、 财务预算依据生产方案和销售方案，财务人员将进行本钱和收