2021年食品加工企业全套生产管理记录台账（必备42表）62页

1、2021年食品加工企业全套生产管理记录台账（必备42表）62页2021年食品加工企业全套生产管理记录台账（必备42表）62页2021年食品加工企业全套生产管理记录台账（必备42表）62页食品生产企业记录台账目录1、食品生产企业清洁剂或消毒剂使用记录台账2、员工洗手消毒记录台账3、防尘、防蝇、防鼠、防虫情况记录表台账4、食品原辅料进货查验记录表台账5、原辅料进厂检验记录台账6、原辅材料贮存、保管记录台账7、原辅料（食品添加剂）出库记录台账探8、定期检查各项食品安全防范措施的落实记录台账9、食品安全状况自查表台账10、包装材料使用记录台账11、原辅料使用记录台账12、食品生产原辅料投料记录表台账1

2、3、关键控制点记录台账14、温湿度记录表台账15、紫外灯使用记录表台账16、生产设备台帐17、验设备台账18、计量器具检定、使用台账19、生产设备、设施维修保养记录表台账20、食品出厂检验抽样单台账21、原始记录表1、2、3台账22、产品检验登记表台账23、出厂检验报告台账24、产品检验留样记录表台账25、成品入库记录台账26、成品出库记录台账27、搬运、贮存、包装、防护和交付记录单台账28、产品销售台帐记录台账29、不合格品处置记录台账30、不安全食品召回计划台账31、不安全食品召回公告台账32、不安全食品分析处置记录表台账33、不安全食品召回情况台账34、不安全食品召回处置完成记录表台账3

3、5、主要负责人员、工程技术人员一览台账36、人员培训考核记录台账37、工作职责履行记录表台账38、员工健康档案一览表台账39、从业人员食品安全知识培训记录表台账40、食品安全隐患排查表台账41、食品应急预案演练记录台账42、食品安全事故处置记录表台账备注：目录中共有11个记录台账（4、6、7、10、11、12、13、23、25、26、28） 标注，属于食品追溯系统必备的内容。说明页:由42个“记录”可涵盖整个【食品生产经营日常监督检查】注：食品生产经营日常监督检查管理办法自2020年5月1日起施行。目前各地都在推进使用。该办法附表中提出要求企业作好的各种记录， 共51个检查条目中竟然有25条要

4、求有“记录”，根据51个检查条目中涉及到的“记录”进行了系统编排，由42个“记录”可涵盖整个食品生 产经营日常监督检查。以下表格“条款”栏指法规食品生产经营日常监督检查管理办法中的条款。序号条款食品生产日常监管办法附表中关于记录的要求汇总涉及记录名称11.6车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品应与原料、半成品、成品、包装材料等分隔放置，并有 相应的使用记录。1清洁剂或消毒剂使用记录2洗手消毒记录21. 7定期检查防鼠、防蝇、防虫害装置的使用情况并有相应检查记录，生产场所无虫害迹象。3防尘、防蝇、防鼠、防虫情况记录3*2. 1查验食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品供货者的许可证、产品合格证明文件

5、；供货者无 法提供有效合格证明文件的食品原料，有检验记录。4食品原料进货查验记录表5原料进厂检验记录4*2. 2进货查验记录及证明材料真实、完整，记录和凭证保存期限不少于产品保质期期满后六个月， 没有明确保质期的，保存期限不少于二年。原料进厂检验记录52. 3建立和保存食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录和领用出库记录。6原辅材料贮存、保管记录7原辅材料（食品添加剂）出库记录63. 1有食品安全自查制度文件，定期对食品安全状况进行自查并记录和处置。8定期检查各项食品安全防范措施的落实记录9食品安全状况自查表7*3. 2使用的原辅料、食品添加剂、食品相关产品的品种与索证索票、进货

6、查验记录内容一致。10包装材料使用记录11原辅材料使用记录8*3. 3建立和保存生产投料记录，包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等。12食品生产原辅料投料记录表9*3. 9建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情况记录。13关键控制点记录103. 12有温、湿度等生产环境监测要求的，定期进行监测并记录。14温湿度记录表15紫外灯使用记录表113. 13生产设备、设施定期维护保养并做好记录。16生产设备台帐17检验设备台帐18计量器具检定、使用台账19生产设备、设施维修保养记录表序号条款食品生产日常监管办法附表中关于记录的要求汇总涉及记录名称12*4. 4建立和保存原始检验数据和检验报

7、告记录，检验记录真实、完整。20食品出厂检验抽样单21原始记录22产品检验登记表23出厂检验报告134. 5按规定时限保存检验留存样品并记录留样情况。24产品检验留样记录145. 7有销售台账，台账记录真实、完整。25成品入库记录26成品出库记录27搬运、贮存、包装、防护和交付记录单155. 8销售台账如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、检验合格证明、销售日 期以及购货者名称、地址、联系方式等内容。28产品销售台帐记录166. 1建立和保存不合格品的处置记录，不合格品的批次、数量应与记录一致。29不合格品处置记录17*6. 2实施不安全食品的召回，有召回计划、公告等相应记录。

8、30产品召回计划31不安全食品的召回公告18*6. 3召回食品有处置记录。32不安全食品召回记录表33召回和处置不安全食品记录34食品召回措施报告197. 2有食品安全管理人员、检验人员、负责人培训和考核记录。35主要负责人员、工程技术人员一览表36人员培训考核记录207.4企业负责人在企业内部制度制定、过程控制、安全培训、安全检查以及食品安全事件或事故调 查等环节履行了岗位职责并有记录。37工作职责履行记录表21*7. 5建立从业人员健康管理制度，直接接触食品人员有健康证明，符合相关规定。38员工健康档案一览表227.6有从业人员食品安全知识培训制度，并有相关培训记录。39从业人员食品安全知

9、识培训记录表23& 1有定期排查食品安全风险隐患的记录。40食品安全隐患排查表24& 2有按照食品安全应急预案定期演练，落实食品安全防范措施的记录。41食品应急预案演练记录25*8. 3发生食品安全事故的，有处置食品安全事故42食品安全事故处置记录表注：3.3、3. 4 样用到投料记录表，市局总结中没有说明。清洁剂或消毒剂使用记录名称配制日期配制总量领用人领用量领用日期使用范围日期:审核:员工洗手消毒记录日期:姓名洗手消毒 时间洗手方法手部消毒清水冲洗喷洒酒精烘干备注：进入车间前必须要洗手消毒。洗手过程采用的方法栏内打“V” ；未采用的方法栏内用“X”表示。审核人及日期：防尘、防蝇、防鼠、防虫

10、情况记录车间：年份：月份:点检项目123456789101112131415161718192021222324252627282930311.通道是否畅通.2.储存区是否通风.3.储存区是否干燥4.地面是否干净5.车间、库房是否定期打扫6.车间、库房里发现是否有漏雨7.是否专人负责卫生清洁，及时清 除被杀灭的昆虫&产品是否有霉菌现象9.防蝇设施是否安装并正常使用10.防鼠设施是否安装并正常使用保养负责人签名：异常处理对策：备注：每天上班前需做检查。如有不良情况及时联系相关单位。已点检的项目栏内打“V” ；未点检项目用“X”表示。假日未使用用“0”表示;非假日未使用用“U”表示。权责与保存说明

11、：此表单由使用者每天依真实情况填写。此表单的执行与落实所属单位的主管负责。本表单保存期为一年。审核人及日期:食品原辅料进货查验记录表序号原辅料名称规格生产日期或 批号保质 期进货日期进货数量合格证明 文件供货者名称地址联系方式查验人员审核人及日期:进货票据粘贴处原辅料进厂检验记录原辅料名称规格数量釆购单号验收单号全批分批交货供应商备注双方约定商项抽样方法釆用标准检验机构名称检验项目抽样数量不良数合格情况说明合格不合格结果接受、退货、扣款、检验不良品退回年月日主管（签字）：检验员（签字）：供方（签字）：审核人及日期:原辅料贮存、保管记录检查日期原辅料名称规格型号生产日期/批号供应商入库数量库存保

12、管情况检验备注记录人贮存情况：良好变质过期 产品包装：完整破损贮存情况：良好变质过期 产品包装：完整破损贮存情况：良好变质过期 产品包装：完整破损贮存情况：良好变质过期 产品包装：完整破损贮存情况：良好变质过期 产品包装：完整破损贮存情况：良好变质过期 产品包装：完整破损贮存情况：良好变质过期 产品包装：完整破损贮存情况：良好变质过期 产品包装：完整破损不合格原辅材料的处置：备注：1、原辅料采购入库、出库、平时定期检查时，由仓管员负责填写;2、记录保存期：至少2年原辅料（食品添加剂）出库记录序号名称规格型号生产日期及批号生产厂家保质期进厂日期领用数量领用原因领用日期领用人备注审核人及日期:定期

13、检查各项食品安全防范措施的落实记录年 月 日检查区域检查安全项目检查情况负责人签名备注合格不合格厂区环境123原辅料间123生产加工间123包装间123成品库123整改措施审核人及日期:食品安全状况自查表自查项序号自查情况自查不符合项说明原辅料 进货查 验1.1原辅料存放符合规定（） 不符合规定（）1.2专库管理符合规定（） 不符合规定（）1. 3标签标识符合规定（） 不符合规定（）1.4索证索票符合规定（） 不符合规定（）1.5制度具备情况符合规定（） 不符合规定（）1.6现场记录符合规定（） 不符合规定（）生产过 程控制2. 1厂区环境清洁卫生状况符合规定（） 不符合规定（）2.2更衣室符

14、合规定（） 不符合规定（）2. 3生产加工场所清洁卫生状 况符合规定（） 不符合规定（）2.4生产加工设施、设备清洁卫 生状况符合规定（） 不符合规定（）2. 5企业必备生产设备、设施维 护保养和清洗消毒符合规定（） 不符合规定（）2.6生产投料记录符合规定（） 不符合规定（）2. 7生产加工过程中关键控制 点的控制记录符合规定（） 不符合规定（）2.8生产中人流、物流交叉污染 情况符合规定（） 不符合规定（）2.9原料、半成品、成品交叉污 染情况符合规定（） 不符合规定（）2. 10设备、设施运行情况符合规定（） 不符合规定（）2. 11现场人员卫生防护情况符合规定（） 不符合规定（）2.

15、12回收食品处置情况符合规定（） 不符合规定（）自查项序号自查情况自查不符合项说明出厂检 验现场 检查3. 1检验室仪器设备、化学试剂 情况符合规定（） 不符合规定（）3.2应具备相应能力的检验员符合规定（） 不符合规定（）3.3出厂销售成品是否具有出 厂检验符合规定（） 不符合规定（）3.4自行出厂检验企业实验室 是否具有测量比对符合规定（） 不符合规定（）3. 5委托检验情况符合规定（） 不符合规定（）3.6成品留样情况符合规定（） 不符合规定（）3. 7成品存放是否符合要求符合规定（） 不符合规定（）产品标 识标注 情况4. 1食品标识标注项目齐全符合规定（） 不符合规定（）食品销 售台

16、帐 情况5. 1名称、数量、生产日期/批 号、检验合格证号、购货者 名称及联系方式、销售日 期、出货日期、地点符合规定（） 不符合规定（）不安全食品召回6. 1通知生产经营者和消费者符合规定（） 不符合规定（）6.2召回产品处理记录符合规定（） 不符合规定（）6. 3整改措施的落实符合规定（） 不符合规定（）6.4召回处理报告符合规定（） 不符合规定（）自查项序号自查情况自查不符合项说明管理制度与记录7. 1不合格品处理记录符合规定（） 不符合规定（）7.2执行标准备案收录符合规定（） 不符合规定（）7.3从业人员管理记录符合规定（） 不符合规定（）7.4委托加工包装标识符合规定（） 不符合规

17、定（）7. 5消费者投诉处理及记录符合规定（） 不符合规定（）7.6收集风险监测及评估信息符合规定（） 不符合规定（）7. 7食品安全事故处置记录符合规定（） 不符合规定（）自查结论及问题处置措施自查人员签名:自查日期:年 月曰企业负责人签名：年 月曰（章）审核人及日期:包装材料使用记录序号产品名称包装材料名称生产厂家生产日期（生产批号）保质期检验结论使用量使用时间使用人审核人及日期:原辅料使用记录领料日期原辅料名称规格生产日期保质期生产企业名称数量领料人签名备注食品生产原辅料投料记录表投料日期生产产品 名称投入原辅料名称投入原辅料 数量投入原辅料生产 日期或批号投入原辅 料规格投入原辅料生产

18、 企业名称投料人签名备注审核人及日期:审核人及日期:关键控制点记录生产时间产品名称控制点标准要求实际结果记录员 签字备注温度时间状态温度时间状态温湿度记录表日期生产车间包装车间成品库记录人温度C相对湿度温度相对湿度温度相对湿度紫外灯使用记录表灯管型号：规定有效消毒小时数：始用日期:记录日期消毒 地点消毒开 始时间消毒结 束时间实际使用时间(h)剩余使用时间(h)消毒人 员签名月日审核人及日期:记录人及日期:审核人及日期:记录人及日期:审核人及日期:生产设备台帐序号设备名称自定编号规格型号制造厂商出厂编号启用时间大修周期保养负责人备注检验设备台帐序号设备名称出厂日期规格型号精度 （分度值）测量

19、范围制造厂商出厂 编号使用地点数量报废日期备注审核人及日期:审核人及日期:审核人及日期:计量器具检定、使用台账序号计器具名称规格型号精度 等级生产厂家生产日期购置日期台件 数量使用场所责任人检定周期检定有效 截止日期完好状态生产设备、设施维修保养记录表时间:序号设备名称设备编号故障时间维修完毕时间解决方法/更换配件维修后状态维修人员备注食品出厂检验抽样单产品名称样品编号型号规格样品等级抽样基数抽样数量生产日期产品批号抽样日期抽样地点封样情况抽样人签字食品出厂检验抽样单产品名称样品编号型号规格样品等级抽样基数抽样数量生产日期产品批号抽样日期抽样地点封样情况抽样人签字食品出厂检验抽样单产品名称样品

20、编号型号规格样品等级t r-fch抽样基数抽样数量生产日期产品批号抽样日期抽样地点封样情况抽样人签字检验员：校对员: #/2检验员：校对员: /2 /2原始记录T样品名称样品编号检验日期检验依据环境条件温度湿度主要的仪器设备原始数据检验项目实验编号12计算公式感官原始数据检验项目实验编号12计算公式检验员:复核 #/6检验员:复核 /6原始记录-2编号:生产日期: 检验日期: 规 格:样品名称: 样品数量: 批 *：1 感官检验依据检验时间报告时间项目感官描述符合不符合形态、色泽、 气味与口 感、杂质2净含量标准值实测值单项判定3.菌落总数检验依据GB 4789. 2-2010检验时间报告时间

21、稀释度10-210-3空白检验结CFU/ g菌落数平均数标准值CFU/ g单项判定4.大肠菌群检验依据口 4789.3-2010检验时间报告时间稀释度LSTBGLB检验结果MPN/100 g标准值单项判定10mLX3ImL (g) X 30. ImL (g) X 3备注：“ + ”表示阳性结果，“一”表示阴性结果。检验员:复核 #/6检验员:复核 /6样品名称 样品数量 批 量生产日期: 检验日期: 规 格:1.水分检验依据g笄。9直扌妾干燥法）驚篇标准值mi烘前皿样重，g业皿重，g叫烘后皿样重，gmi-m水分9X100mi-m2实测值平均值单项判定2.食盐食盐检验检测值V-滴定样品耗用硝酸银

22、标准溶液体积，mlV。-空白试验耗用硝酸银标准溶液体积，mlC-硝酸银标准溶液浓度，mol/L(V- Vo) XCXO. 0585Xi = X10052X 20 #/6 /61.亚硝酸盐检验依据测定用样液中亚硝酸钠的 质量Ai (ug)试样质量ni (g)测定用样液体积Vi (mL)试样处理液总体积Vo (mL)12试样中亚硝酸盐 的含量X mg/kg平均值(mg/kg )结果 (mg/kg )2.可溶性无盐固形物可溶性无盐固形物检验次数实测值12X2-样品中可溶性总固形物含量，g/100ml业-恒重后可溶性总固形物和称量瓶质量，gg-称量瓶质量，gm2-mix2=X10010X5100X1-

23、样品中氯化钠含量，g/100mlV-滴定样品耗用硝酸银标准溶液体积，mlVo-空白试验耗用硝酸银标准溶液体积，mlC-硝酸银标准溶液浓度，mol/L(V- Vo) XCXO. 0585Xi = X10052X 20样品中可溶性无盐固形物含量：X=X2-Xi平均值 #/6 /6检验员：复核 /6样品名称 样品数量 批 量生产日期: 检验日期: 规 格:1.氨基酸态氮检验依据氨基酸态氮（以氮计）g/100mlX-样品中氨基酸态氮含量，（以氮计）g/100mlV4-滴定样品稀释液消耗氢氧化钠标准液体积，mlV3-空白试验消耗氢氧化钠标准液体积，mlV厂样品稀释液取用量，mlC-氢氧化钠标准滴定溶液浓

24、度，mol/L(V4-V3) XCX0. 014X = X 1005V5X100平均值2.全氮全氮 （以氮计）g/100ml检验次数实测值12X-样品中全氮含量（以氮计），g/100mlV2-滴定样品消耗硫酸标准溶液的体积，mlV厂空白试验消耗硫酸标准溶液体积，mlC-硫酸标准滴定溶液浓度，mol/L(V2-Vi) XCX0. 014X=X1002平均值平均值样品名称 样品数量 批 量生产日期: 检验日期: 规 格:1 镀盐氨盐 g/100ml检验次数实测值12V3-试样体积，mlC-盐的标准液浓度，mol/LVi-试样消耗标准液体积，mlV2-空白试验消耗标准液体积，ml(ViV2) XCX

25、0. 017X = X 100v32 总酸3、总酸 （以乙酸计）g/100ml检验次数实测值12C-氢氧化钠标准液，mol/LV-样品体积,mlV】-样品溶液消耗体积，mlV2-空白试验消耗溶液体积，ml(ViV2) XCX0. 090计算公式：X=X100VX 10/100检验员：复核编号:样品名称 样品数量 批 量生产日期: 检验日期: 规 格:1 总酸总酸 （以乙酸计） g/100ml检验次数实测值12C-氢氧化钠标准液，mol/LV-样品体积,mlV】-样品溶液消耗体积，mlV2-空白试验消耗溶液体积，ml(ViV2) XCX0. 060计算公式：X= X100VX 10/1002.不

26、挥发酸不挥发酸（以乳酸计）g/100ml检测次数12C-氢氧化钠标准液，mol/LV-消耗标准液体积，mlV。-空白试验消耗标准液体积，mlX-不挥发酸含量，g/100ml(V-Vo) XCX0. 090计算公式：x= X1002报出结果：6/6原始记录-3干燥失重(水分)检验原始记录生产日期:检测项目检验方法水分含量()样品名称 及编号器号容器重m3(g)容器+样品 重ml (g)样品质量 m(g)烘后容器+ 样品重m2(g)失水质量(g)测定结果平均值备注： 计算公式：mlm2Xl=X100mlm3式中：XI 样品中水份的含量，% m3 容器的质量，g ml-容器+样品重，g m2-烘后容

27、器+样品重,g检验员审核人检验日期i/i产品检验登记表检品编号检品名称批次状态包装规格釆样人检验项目检毕时间结果判定出厂检验报告一感 官13.二理化指标位、耳g/lOOgo5.1g/1V、o量 含 净 二三%四卫生指标n量 留 残 药 农检验员：审核人：报告日期： 年 月 日备注：一式三份，一份自存，一份质检室保存，一份随货出厂。审核人及日期:审核人及日期:产品检验留样记录表时间：年留样日期产品名称规格或型号生产日期 或者生产 批号保质期抽样数量留存数量保管人留样期满后的处置情况负责人成品入库记录入库时间产品名称产品规格生产日期或者生产批 号保质期入库数量库存量交货人收货人成品出库记录出库时间

28、产品名称产品规格生产日期或者生产 批号出库数量库存量发货人领货人发往地搬运、贮存、包装、防护和交付记录单序号项目搬运、贮存、包装、防护和交付的要求检查结果责任人1搬运1、采购物资的卸货，按规范送入仓库。2、车间内原辅料、半成品和成品采用合适的方式搬运。2贮存仓库设施符合条件，货物堆放符合规定。3包装按生产工艺要求包装并堆放整齐；要确保库存品的外观和包装的完整性。4防护仓库按规划区域进行存放；做好防潮、防尘、防鼠等相关措施，以免产品及原物料受损。5交付2、按装箱单发货清点数量并记录，收货。3、送货上门时，由送货人员清点验收数量并带回相关票据。4、交付时，应请收货签字认可。备注：审核人及日期:产品

29、销售台帐记录销售 日期产品 名称规格销售 数量生产日期生 产批号保质期购货者名称及联系 方式购货者地址检验合格证明审核人及日期:编号:不合格品处置记录责任单位:名称现在地点参加评审人员：不合格性质()轻微不合格()一般不合格()严重不合格不合格品描述处理方法技术负责人：年 月日处置后检查结果检查人年 月日复验结果复验人年 月日注1.本记录由质量负责人组织填写，应与不合格品通知单相对应现赴点是指不合格品的存她点，不合格品所在的行、列线和标高嚅体他勺负臥 匍品不合格品处置记录填写完毕后，质检部将该表与不合格品通知单一起保存。 #/3 /3产品召回计划1.目的检验工厂的召回流程是否保持有效，各部门人

30、员是否能够按照召回规定及时执行召回 作业。2 范围适用于工厂生产的所有可能需召回的产品。3召回组织架构4.各组织人员职责总经理：全面负责产品召回工作；贸易部：负责召回工作的审批；品质：负责品质问题的分析及追踪改善；仓库：负责清点成品库存和原材料库存，产品出货数量的查询;业务：负责客户沟通；生产：负责分析生产问题及确认召回产品的生产情况；采购：负责供应商索赔及改善；研发：负责分析召回产品的研发过程及协助召回产品的分析；财务：负责预估召回过程所有产生的费用及准备所需资金。5召回组织紧急联络一览表部门联系人联系方式总经理外贸部品管仓库业务生产采购研发财务客户演练程序6.1假设品质部人员巡查成品留样室

31、发现冰淇淋浴盐(PN0907-034)颜色发生了较大 变化，严重影响外观，会让消费者担心产品的质量问题，遂向外贸部请示执行III级程 度召回；6. 2外贸部根据品质部的汇报状况及产品召回控制程序规定，向总经理请示启动召回；6. 3召回启动，各部门开始执行召回工作6. 3. 1仓库立即清查库存及出货情况，将出货数量及库存数量反馈给外贸部及其它部 门；6. 3.2外贸部联系客户，向客户说明产品召回原因，请客户确认目前产品库存情况及 已经投放市场情况，并请客户协助召回已经投放市场产品；6. 3. 3品质部追查原因，并跟进各部门进行改善；6. 3.4生产部确认目前是否该类产品是否正在生产或者是准备生产

32、，立即发出停止生 产通知，清点已领用原材料；6. 3.5研发部取样进行分析，确认是否为研发问题；6. 3. 6财务统计召回成本及供应商应承担的成本；6. 3. 7采购部对原材料造成的损失向供应商进行索赔，同时要求供应商进行改善;6. 3. 8仓库每隔8小时向外贸部报告召回产品数量，并对召回的产品进行封存。3. 9外贸部将最终的问题分析拔高及处理措施告知客户。6.3.10召回结束后，讨论召回产品的处理方案，并对召回产品进行处理。演练总结对演练中的优点及不足进行总结，并提出改善方案。不安全食品的召回公告（记录样本）X X超市消费者：本超市于20X X年X X月X X日从X X X X X X调进的

33、由 xxxxx X食品有限公司20 X X年X X月X X日生产的100g/ 袋“辣椒萝卜”食品，数量为XXXX,批次XXXXo经XX XX部门检验不合格，请在我超市购买了上述批次食品的消费者 立即停止食用，并尽快将上述食品退回我超市。特此公告* 市* 二O二O年八月十八日不安全食品分析处置记录表不安全食品名称：规格：记录人生产日期：数量：不合格项目产生原因：检验员：日期：造成不合格的原因分析：技术部门：日期：处理结果：责任部门：日期：整改措施：审批意见：审批人：日期：产品名称商标规格生产日期数量召回等级起止时期召回类别主动口责令口区域范围召回原因及危 害后果通知情况召回效果处置措施处置结果整

34、改方案及落 实情况日期完成者产品详情产品名称批次和规格不安全项目产生的原因及整改情况不安全食品召回情况生产总数库存数量销售数量实际召回数量已通知受影响客户/消费者是口否召回产品处理情况召回程序是否需修正是口否口向当地政府和监管部门报告召回处理情况审核人及日期:主要负责人员、工程技术人员一览表序号姓名性别年龄身份证号职务职称文化程度专业资格证及编号备注人员培训考核记录培训课题培训时间授课人员考核时间评估人员考核方式面试或口头提问口笔试口技能演示序号考核人员考核成绩序号考核人员考核成绩序号考核人员考核成绩工作职责履行记录表部门：姓名：岗位：考评时间：年 月序号工作职责内容职责履行情况考评得分优秀+

35、1分称职0分失职-1分合计得分注：1、根据员工岗位职责逐项评价，在对应的情况栏内划“V”，然后给出评分;2、本评价表初始分值为10分，员工最终得分为逐项累积分值加初始分值。员工健康档案一览表XXXX-JL-010姓名性别身份证号U-4 /亠 冈位体检时间发证单位健康证号复检时间备注审核人及日期:从业人员食品安全知识培训记录表编号:培训主题培训时间培训地点主讲人培训内容考核方式及成绩：参加培训人数： 合格人数： 不合格人数： 合格率：本次培训有效性评价：评价人签名： 日期：填表说明：(1)有效性评价应在培训结束一段时间后结合工作表现进行。(2)由负责组织培训的部门评价。附：签到表会议（培训）签到

36、表内容时间地点姓名性别所在部门职务联系电话备注食品安全隐患排查表检查项目检查内容评价整改期限责任 体系是否建立了以经理为第一责任人的食品安全责任制是否是否有食品安全管理机构是否是否落实了食品安全责任制度，明确各环节、各岗位从业人员的责任是否是否定期检查食品安全工作并有记录是否许可 情况有无生产许可证是否实际生产项目与许可范围是否相符是否环境 情况环境是否定期清洁，并保持良好是否是否具有消除老鼠、嶂螂、苍蝇和其他有害昆虫及其孳生条件的防护措施是否厂区无扬尘积水无有毒有害物质是否从业 人员 健康 管理是否建立了从业人员健康管理制度是否从业人员是否都取得健康合格证明是否从业人员健康合格证明是否都在有

37、效期内是否从业人员是否定期培训并有记录是否采购管 理采购原辅料、食品相关产品是否查验供货者的许可证、产品合格证明文件索证索 票并具有采购记录台账和检验记录是否原辅料贮存是否符合相关要求是否建立和保存食品原辅料保管和领用和出库记录是否清洗 消毒是否配备有效洗涤消毒设施，且满足实际需要是否是否有食品专用保洁设施是否消毒池是否与其他水池混用是否消毒人员是否掌握基本消毒知识并按规定配比消毒液是否有更衣 洗手 干手消毒设备设施，满足正常使用是否生产 过程 管理有食品安全自查制度，定期对食品安全状况进行自查并记录和处置是否生产工艺和参数与申请许可时提供的工艺流程一致是否建立和保存生产加工过程关键控制点的操作记录是否生产现场未发现人流物流交叉污染是否生产设备设施定期维护保养并做好记录是否未发现虚标假生产日期或批号的情况是否员工穿戴工作衣帽，洗手消毒后进入工作车间是否出厂 检验 管理自检的项目应具备相适应的检验室和检验能力 检验仪器设备定期检定是否不能自检的应委托有资质的检验机构进行检验是否建立和保存原始检验数据和检验报告记录