工艺规程设计控制程序正稿

1、工艺规程设计控制程序1 范围本办法规定了工艺规程的类型、文件形式，设计工艺规程、工艺方案的设计、工艺标准化、工艺文件的修改、工艺文件签字、工艺准则评价的基本要求、依据、程序和职责。本办法适用于本公司范围内的工艺规程设计。2 引用标准下列标准所包含的条文，通过在本办法中引用而构成为本办法的条文。本办法发布时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本办法的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。陕汽集团管理用工艺文件格式陕汽集团工艺文件的编号方法陕汽集团工艺管理导则 工艺定额编制与管理陕汽集团工艺管理导则 工艺文件标准化审查陕汽集团工艺管理导则 关于工艺文件的签字规定3 工艺规程的类型3.1

2、专用工艺规程针对每一个产品和零部件所设计的工艺规程。3.2 通用工艺规程3.2.1 典型工艺规程为一组结构相似的零部件所设计的通用工艺规程。3.2.2 成组工艺规程按成组技术原理将零件分类成组，针对每一组零件所设计的通用工艺规程。3.3 标准工艺规程 已纳入标准的工艺规程。4 工艺规程的文件形式及其使用范围4.1 工艺过程卡片：主要用于单件、小批量生产的产品。4.2 工艺卡片：用于各种批量生产的产品。4.3 工序卡片：主要用于大批量生产的产品。4.4 作业指导书：用于建立工序质量控制点的工序。4.5 工艺守则：某一专业应共同遵守的通用操作要求。4.6 检验卡片：用于关键工序检查。4.7 调整卡

3、片：用于自动与半自动机床和弧齿锥齿轮机床的加工。4.8 毛坯图：用于铸、锻件等毛坯的制造。4.9 工艺附图：根据需要与工艺或工序卡片配合使用。4.10 装配系统图：用于复杂产品的装配，与装配工艺过程卡或装配工序卡配合使用。5 设计工艺规程5.1设计工艺规程的基本要求5.1.1 工艺规程是指导现场生产操作的重要技术文件，应做到正确、完整、统一、清晰。5.1.2 在充分利用本公司现有生产条件的基础上，尽可能采用国内外先进的工艺技术和经验。5.1.3 在保证产品质量的前提下，能尽量提高生产率和降低消耗。5.1.4 设计工艺规程必须考虑安全和工业卫生措施。5.1.5 结构特征和工艺特征相似的零件应尽量

4、设计典型工艺规程。5.1.6 各专业工艺规程在设计过程中应协调一致，不得相互矛盾。5.1.7 工艺规程的幅面、格式与填写方法按云顶公司文件控制程序和技术文件控制程序的规定执行。5.1.8 工艺规程中所使用的术语、符号、代号要符合相应标准规定。5.1.9 工艺规程中的计量单位应全部使用法定计量单位。5.1.10 工艺规程的编号应执行技术文件控制程序的规定。5.2 设计工艺规程的依据5.2.1产品图样及技术条件；5.2.2产品工艺方案；5.2.3产品零部件工艺路线；5.2.4产品生产纲领；5.2.5本公司的生产条件；5.2.6有关工艺标准；5.2.7有关设备和工艺装备资料；5.2.8国内外汽车产品

5、的有关工艺资料。5.3 工艺规程的设计程序5.3.1 专用工艺规程设计（a）熟悉设计工艺规程所需的资料。（b）选择毛坯形式及其制造方法。（c）设计工艺过程。（d）设计程序：a）确定工序中各工步的加工内容和顺序；b）选择或确定有关工艺参数；c）选择设备或工艺装备。（e）提出外购工具明细表、专用工艺装备明细表、工位器具明细表和专用工艺装备设计任务书等。（f）编制工艺定额按工艺定额编制的规定。5.3.2 典型工艺规程设计（a）熟悉设计工艺规程所需的资料。（b）将产品零件分组。（c）确定每组零（部）件中的代表件。（d）分析每组零（部）件的生产批量。（e）根据每组零（部）件的生产批量，设计其代表件的工艺

6、规程。（以下程序同专用工艺规程）5.3.3 成组工艺规程设计（a）熟悉设计成组工艺规程的资料。（b）将产品零件按成组技术零件分类编码标准进行分类、编组、并给以代码。（c）确定具有同一代码零件组的生产批量。（d）分析每一代码零件组的生产批量。（e）设计各代码组复合件的工艺过程。（f）设计各复合件的成组工序。（以下程序同专用工艺规程）5.4 工艺规程的审批程序5.4.1 审核（a）工艺规程的审核权限按工艺文件签字规定的规定执行。（b）主要审核内容a）工序安排和工艺要求是否合理；b）选用设备和工艺装备是否合理。5.4.2 标准化审查标准化审查按工艺文件标准化审查规定。5.4.3 批准批准权限按工艺文

7、件签字规定执行。6 工艺标准化6.1 工艺标准化主要范围6.1.1 工艺术语、符号、代号标准化；6.1.2 工艺文件标准化；6.1.3 工艺要素与工艺参数标准化；6.1.4 工艺操作方法的典型化与标准化；6.1.5 工艺装备标准化；6.1.6 工艺管理标准化。6.2工艺标准的主要类型6.2.1工艺基础标准： 工艺术语标准； 工艺符号、代号标准； 工艺分类、编码标准； 工艺文件标准； 工艺余量标准。6.2.2 专业工艺技术标准： 工艺材料标准； 工艺技术条件与工艺参数标准； 工艺操作方法标准； 工艺试验与检测标准。6.2.3 工艺装备标准： 切削与磨削工具标准； 夹具标准； 模具标准； 辅具标准

8、； 钳工与手工工具标准； 计量器具标准。6.2.4 工艺管理标准。6.3 工艺标准的制定6.3.1 职责（a）公司标准化管理部门根据工艺灵活多变的特点，应结合本企业特点，制定或组织工艺部门及其他有关部门制定本公司的工艺标准。（b）公司标准化管理部门负责工艺标准的归口管理。6.3.2 公司应重点制定的工艺标准（a）制定工艺操作方法标准，如典型工艺、工艺守则、标准工艺等，以缩短新产品工艺设计时间，提高工艺水平。（b）制定工艺定额标准，以提高材料利用率，减少劳动时间，提高劳动生产效率。（c）制定工艺装备标准，以减少专用工装，提高专用工装标准化系数。（d）制定工艺管理标准，使工艺管理科学化、规范化。（

9、e）对于引进国外项目或与国外企业合作项目，要积极引进和转化国外企业有关工艺标准或规范，以提高企业工艺水平。6.3.3 工艺标准的制定程序（a）合理选题。选题时应考虑标准的适用范围、贯彻实施后可能给企业带来的技术、经济效益、制定的条件是否具备等因素。（b）收集、消化与本标准有关的资料。（c）编写标准草案。在编写草案时，除应根据本企业条件积极采用国内外先进标准外，还应将公司内比较成熟的先进工艺、先进技术以及好的管理方法纳入标准。（d）征求意见。标准草案完成后，应发到有关部门、生产单位广泛征求意见，并进行充分协商，统一认识。（e）修改定稿。标准草案征求意见后，应根据各方面意见进行综合分析，对草案进行

10、修改，对分歧意见较大的标准草案，修改后应由总工程师或主管工艺的副总工程师组织评审会，评审定稿，一般意见分歧不大的，修改后经有关部门会签后即可定稿。（f）批准发布。经审核或会签后的标准报批稿，需经总工程师或主管工的副总工程师批准，并由公司标准化主管部门编号、登记后予以正式发布。6.4 工艺标准的贯彻6.4.1 在贯彻工艺方面的国家标准和行业标准时，首先要结合本公司的具体条件，将其转化为本公司的企业标准，转化时水平不应降低。6.4.2 企业工艺标准，包括由国家标准、行业标准或国外标准转化的以及本公司自己制定的，都要强制执行。6.4.3 标准贯彻前，工艺部门要规定具体的贯彻措施，在贯彻执行过程中要进

11、行督促和检查。7 工艺方案的设计7.1 工艺方案设计原则7.1.1 产品工艺方案是指导产品工艺准备工作的依据，除单件、小批量生产的简单产品外，都应具有工艺方案。7.1.2 设计工艺方案应在保证产品质量的同时，充分考虑生产周期、成本和环境保护。7.1.3 根据本公司能力，积极采用国内外先进工艺技术和装备，以不断提高公司工艺水平。7.2 设计工艺方案的依据7.2.1 产品图样及有关技术标准；7.2.2 产品生产纲领；7.2.3 产品的生产性质和生产类型；7.2.4 本公司现有的生产条件；7.2.5 国内外汽车产品的工艺技术情报；7.2.6 有关技术政策。7.2.7 公司有关技术领导对该产品工艺工作

12、的要求及有关部室和生产单位的意见。7.3 工艺方案的分类7.3.1 新产品样机试制工艺方案新产品样机试制（包括产品定型，下同）工艺方案应在评价产品结构工艺性的基础上，提出样机试制所需的各项工艺技术准备工作。7.3.2 新产品小批量试制工艺方案新产品小批量试制工艺方案应在总结样机试制工作的基础上，提出批量试制前所需的各项工艺技术准备工作。7.3.3 批量生产工艺方案批量生产工艺方案应在总结批量试制情况的基础上，提出批量投产前需进一步改进、完善工艺、工装和生产组织措施的意见。7.3.4 老产品改进工艺方案主要是提出老产品改进设计的工艺组织措施。7.4 工艺方案内容7.4.1 新产品样机试制工艺方案

13、的内容(a) 对产品结构工艺性评价和对工艺工作量的大体估计；(b) 提出自制件和外购件的初步划分意见；(c) 提出必须的特殊设备的购置或设计改装意见；(d) 必备的专用工艺装备设计、制造意见；(e) 关键零（部）件的工艺规程设计意见；(f) 有关新材料、新工艺的试验意见；(g) 主要材料和工时的估算。7.4.2 新产品小批试制工艺方案的内容(a) 对样机试制阶段工艺工作的小结；(b) 对自制件和外协件的调整意见；(c) 自制件的工艺路线调整意见；(d) 提出应设计的全部工艺文件及要求；(e) 提出主要铸、锻件毛坯的工艺方法；(f) 对专用工艺装备的设计意见；(g) 对特殊毛坯或原材料的要求；(

14、h) 对工艺、工装的验证要求；(i) 对有关工艺关键件的制造周期或生产节拍的安排意见；(j) 根据产品复杂程度和技术要求所需的其他内容。7.4.3批量生产工艺方案的主要内容(a) 对小批量试制阶段工艺、工装验证情况的小结；(b) 工艺关键件质量攻关措施意见和关键工序质量控制点设置意见；(c) 工艺文件和工艺装备的进一步修改、完善意见；(d) 专用设备或生产自动线的设计制造意见；(e) 有关新材料、新工艺的采用意见；(f) 对生产节拍的安排和投产方式的建议；(g) 装配方案和车间平面布置的调整意见。7.4.4 老产品改进工艺方案的内容老产品改进工艺方案的内容可参照新产品的有关工艺方案办理。7.5

15、 工艺方案的设计、审批程序 产品工艺方案设计、审批权限以及文件管理按产品工艺工作程序、工艺文件签字规定执行。8 工艺文件的签字8.1 凡我公司汽车产品的工艺文件和工装图样，都必须按本办法的规定签字，签字应清楚、可认。8.2 在相应的标工表和工装图样中规定的签字栏签字，签字权限按表1“工艺文件和工装图样签字规定”执行。8.3 签字包括姓名和日期，在各相应签字栏上方签姓名，下方签日期。8.4 日期签年、月、日，考虑到签字空格限制，日期采用简化表示法，如2009年12月15日为09.12.15。8.5 一份工艺文件有多页时，各页都应按上述规定签字。8.6 在工艺文件底图上的签字，应用黑色墨水钢笔或签

16、字笔书写。 表1工艺文件和工装图样签字规定工艺文件名称 编制（设计）校 对审 核标 准 化会 签批 准工艺方案工艺管理部工艺人员_工艺科科长_技术副总公司内工艺路线工艺科工艺人员互校工艺科科长_技术部长工艺守则工艺科工艺人员技术管理科员技术管理科长_技术部长一般过程的试制和临时工艺：工艺过程卡、工序卡、工艺卡工艺科工艺人员互校工艺科科长_技术部长 一般过程的生产准备和生产工艺：工艺过程卡、工序卡、工艺卡工艺科工艺人员互校工艺科科长技术管理部门标准化员工艺科长关键过程的试制、临时工艺：工艺过程卡、工序卡、工艺卡工艺科工艺人员指定专人工艺科科长_技术部长关键过程的生产准备和生产工艺：工艺过程卡、工

17、序卡、工艺卡工艺人员指定专人工艺科科长技术管理科标准化员工艺科科长表 1续工艺文件名称 编制（设计）校 对审 核标 准 化会 签批 准毛坯图工艺科上装工艺人员互校工艺品科上装组组长技术管理科标准员技术管理科科员工艺科科长工艺装备明细表、各种零件明细表、装配零件明细表工艺科工艺人员互校工艺科相关组长工艺科科长产品材料消耗定额明细表、辅助材料消耗定额明细表工艺科工艺人员互校相关组长_技术管理科科员工艺科科长材料消耗定额汇总表技术管理科科员互校技术管理科科长_技术部长工装设计任务书、 非标设计任务书技术管理科科员互校技术管理科科长_技术部长产品质量控制点明细表质量部质管科互校质管科长_质量管理部有关

18、人员质量管理部部长工序质量分析表生产单位工艺人员指定专人或相关工艺人员相关组长_生产单位相关责任部门质量管理部部长作业指导书工艺科工艺人员指定专人或技术管理科人员工艺科长_技术管理科人员_工艺总结工艺人员_工艺科长_技术部长检验卡质量部技术人员互校使用单位科长兼职标准化员_质量部相关科长工艺验证书工艺人员签字：工艺栏；生产车间主任签字：生产栏；检验人员签字：检验栏；产品设计人员签字：设计栏；需要时可请有关人员签字：会签栏；工艺科长签字：批准栏。9 工艺文件的修改9.1 工艺文件修改的一般原则9.1.1 正式工艺文件需要修改时，由技术部下达工艺文件更改通知单，凭更改通知单修改。临时工艺卡和试制工

19、艺卡由生产单位提出要求经工艺员认可后由工艺员直接在工艺卡上更改并签字、注明更改日期，同时做好更改记录备查。9.1.2 在修改某一工艺文件时，与其相关的文件必须同时修改，以保证修改后的文件正确、统一。(a)及时性：特别是由产品设计更改引起工艺更改时，设计更改要及时通知工艺部门,由工艺部门及时下发更改通知单，以保证工艺与产品图样的一致。 (b)统一性：修改工艺时应同时考虑其它与之配套的工艺文件是否也要修改并一起发更改通知单。 (c)当工艺更改引起工艺装备需相应修改时，工艺人员还需同时下发工装修改通知单，以保证工装能保证工艺要求。9.1.3 工艺文件修改通知单下达后，需修改的文件应在规定的日期修改完

20、毕。9.1.4 工艺文件临时修改由于设备、工艺装备或材料等原因引起临时需要变更工艺时，应编制临时工艺并有明确的标识，经审核、批准后生效，但不能修改正式工艺文件。9.2工艺文件修改程序9.2.1工艺文件更改的依据 (a）产品设计的更改； (b）工艺路线的更改； (c）工艺方案的更改，包括工艺改进；新工艺、新技术、新材料的应用；技术革新与工艺攻关成果的应用等。9.2.2 工艺科工艺人员根据工艺更改依据，填写工艺文件更改通知单。9.2.3 工艺文件更改通知单需要会签时，应经有关部门会签；经审核和批准后才能下发。9.2.4 有关人员按批准的工艺文件更改单要求，并在实施日期前修改完成。9.3 修改方法9.3.1所有工艺文件更改时，文字、数字、符号、