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文档简介

1、公司LOGO，没有则留空XXXXXX有限公司版本：A/0版AEO-007AEO进出口业务改进制度共1页生效日期：2017-03-01注:在内部审计中所发现的问题，有改进措施和责任追究即可1 目的为应对在报关工作中发现的潜在报关风险以及存在的差错、应对海关要求的规范改进事项及内部审计中所发现的问题,以对原因进行分析检讨的同时，改进流程、规范行为操作，防止差错发生或再发生.2 适用范围本程序适用于本公司进出口关务管理、进出口经营活动和内部审计中，对已出现的或潜在的报关风险或差错的控制. 3 定义3。1通关风险和差错：没有满足海关规定的要求,可能存在违法违规风险。 3。2改进措施：为防止已出现的报关

2、风险或差错或其它不希望的情况再次发生，消除其原因所采用的措施。4 职责4。1 海关认证负责人：负责改进措施的批准。4。2报关主管：提出存在的风险和问题报告，监督、确认改进措施施行效果。4。3 报关员：实施改进措施。4。4 内审小组：针对内审中发现的进出口业务问题要求报关部进行纠正，必要时进行责任追究；5 执行程序5.1 对在进出口业务工作中所发现的风险和差错，形成报告，要求报关部限期完成整改，报告内容主要包括： 改进措施、改进负责人、改进完成时间、责任追究等内容。5.1.1 进出口单证复核时发现的问题，必要时要求报关员改进；5.1.2 内部审计时内审小组针对进出口业务所提出的问题进行改进；5.

3、1.3 海关认证负责人发现进出口报关工作中的问题,必要时要求报关部改进.5.2 原因分析5.2.1 责任部门/人员应对报告阐述的问题进行分析，确定产生问题的根本原因，以及造成的不良后果。 5.3 34219 85AB 薫36089 8CF9 賹33326 822E 舮p33495 82D7 苗l24927 615F 慟26266 669A 暚5.4 制定改进措施5.4.1 针对不同的问题,责任部门应在在 5 个工作日内制定改进措施，改进措施应符合本文件5.1的要求;5.5 改进措施的确认5.5.1 改进措施 由海关认证负责人确认后责任部门实施。 5.6 改善责任部门依照经确认的改进措施及相关进出口制度,执行改进措施,并保留相关记录5.7 定期或不定期检验改进情况,并将改进效

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