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No.1No.2No.3No.1No.1No.2No.3 增值税增值税(销项税销项税) 增值税增值税(销项税销项税)借：银行存款借：银行存款 贷：应收帐款贷：应收帐款 销售的商品销售的商品按商品销售的方法确认收入按商品销售的方法确认收入回收的商品回收的商品作为购进商品处理作为购进商品处理 。 一般按照应纳税暂时性差异和转回期间一般按照应纳税暂时性差异和转回期间的税率计算确定的税率计算确定 （递延所得税负债期末余额递延所得税负债的期初余额）（递延所得税负债期末余额递延所得税负债的期初余额） （递延所得税资产的期末金额递延所得税资产的期初余额）（递延所得税资产的期末金额递延所得税资产的期初余额） （1 1）年末年末
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