胜利油田分公司三线四区经济运行模型汇报

1、胜利油田分公司Background & ConnotationFunction & ApplicationInformation RealizationCognition & Experience背景与内涵功能与应用信息化提升认识与体会分公司迫切需要改革创新，提升发展质量和效益油田部部署实施了一系列“战寒冬、创效益”的新举措低油价对上游企业传统生产经营模式提出新挑战 今年以来，面对油价持续走低，集团公司对上游板块大幅压减投资和成本，油田企业靠规模扩张、高投入拉动的生产经营模式难以为继，首次出现亏损。同时，成本结构不合理，产量结构矛盾突出，缺乏应对低油价、传递效益压力的手

2、段，亟需建立油价、产量、成本、效益的平衡优化机制。l 推行增存量预算新机制。以油气区块为基础，存量和增量资产效益相结合，做足存量，做优增量，建立了“自树目标、自我加压”的预算形成新机制。l 深化“五到区块”管理。以区块效益最大化为核心，实施“预算分解、决策优化、核算管理、分析考核、效益评价”五到区块管理。l 实施以效益为导向的考核办法。利润考核权重提高到60%，取消油气商品量考核指标。 当前，油公司体制已经基本到位，正在加快五大运行机制的配套建设，需要转变工作方式，创新工作方法，以效益为导向，建立应对油价波动的市场化、系统化、动态化的生产经营新模式，促进三大计划融合，实现“无效变有效，有效变高

3、效，高效再增效”，推动国有资产保值增值。“三线四区”经济运行模型是胜利油田应对低油价、优化产量、控制成本、确保效益的有效手段。“三线四区”经济运行模型是胜利油田深化、细化油田部“战寒冬、创效益”新举措的落地工具。“三线四区”经济运行模型是胜利油田实现提质增效的创新方法，也是促进三大计划融合的有利抓手。背景意义操作成本增量成本提升处理注入作业注汽注聚相对固定成本运行成本折旧折耗人工成本期间费用完全成本 把吨油运行成本、操作成本、完全成本“三线”与税后油价对比， 将评价对象划分到盈利高效、边际有效、增量低效、运行无效“四区”，实现了效益分级。l 盈利高效区：吨油完全成本税后油价。完全成本1092增

4、量低效运行无效边际有效盈利高效运行成本增量成本相对固定完全成本3577完全成本7471操作成本4708运行成本3503完全成本8550税后油价2360元/吨三类成本，四个区间基本内涵三条成本线四个效益区 随着油公司体制机制建设的深入推进，落实事业部“一切成本都可控”的要求，逐步将提升、注入、处理过程的人工成本、土地租金等按受益对象下沉归集到运行和操作成本中，开展全成本挖潜。同时，老油田与新油田，采油厂与油公司，三条成本线的构成要素和内容会有差异。运行成本 产出一吨油从提升、处理到再注入所需要的最基本费用。操作成本 运行成本加上作业、注汽等增量成本。从管理会计角度，考虑油田实际，该操作成本不含人

5、工成本。完全成本 操作成本加上折旧折耗、人工成本、期间费用等相对固定成本。0100,000200,000300,000400,000500,000600,000700,000800,000900,0001,000,0000.0050.00100.00150.00200.00250.00300.00350.00400.00月成本 元月产量 吨类井109口盈亏平衡线类井666口类井123口类井1290口基本内涵“三线四区”经济运行模型 通过三线四区经济运行模型，使油价波动与成本运行动态相联，实现了油田、区块、单井的效益分级，分类施策，业财融合，指导油田效益开发。单位操作成本税后油价单位运行成本单位

6、完全成本（相对固定+操作）单位操作成本（增量成本+运行成本）单位运行成本（提升+处理+注入）单位运行成本税后油价单位完全成本 税后油价单位操作成本单位完全成本税后油价单位完全成本 税后油价单位操作成本单位完全成本税后油价单位完全成本 税后油价单位操作成本单位完全成本税后油价生产有盈利摊薄固定成本成本增量低效简单生产难维持“三 线 四 区”经 济 运 行 模 型 盈利高效区 边际有效区 增量低效区 运行无效区建对追创的成本调控区事前算赢的成本调控区短期平衡分公司采油厂管理区班站 建立成本挖潜体系，开展节点成本“比先进、比进步、比贡献”，发现各单位的成本潜力点，指明方向，下达任务。制定挖潜方案，将

7、任务分解到管理区立足现场生产，将任务分解到节点，落实到班站。将节点任务分解到岗位。应用洋葱模型开展“建对追创”弹性决策标尺过程优化指针挖潜增效利器固定成本增量成本运行成本成本责任落实：“要素节点”油井计量间联合站 注水井分公司本部采油厂本部管理区本部生产辅助内部劳务水土保持土地租金社区服务人工折耗作业稠油热采化学驱药剂青苗赔偿一般材料提升电费单井辣油针对不同油藏类型的开发单元，确定先进单元、先进成本，建立领先标杆。建 标按照不同油藏类型效益排队，重点选取亏损较大的低渗透单元开展对标。对 标开发方式油藏类型最低完全成本最低运行成本最低增量成本最低固定成本稠油热采排601南850.64元/吨单2块

8、西部基69.56元/吨太平馆陶下1-252.62元/吨排601南514.1元/吨化学驱二区东三4693.21元/吨二区东三489.96元/吨二区东三4105.02元/吨二区东三4433.94元/吨水驱整装孤岛孤北渤3断块568.55元/吨埕东稀油试采58.33元/吨青东5沙四132.29元/吨孤岛孤北渤3断块397.73元/吨断块曲104-X611532.82元/吨老168块49.91元/吨孤东一区东营组18.11元/吨孤东一区东营组500.81元/吨低渗透W601723.05元/吨渤南义12-1块40.13元/吨中区南西调整6.03元/吨W601656.37元/吨海上埕岛埕北251CNg62

9、9.35元/吨埕岛埕北4ENg37.89元/吨埕岛埕北30APz34.73元/吨埕岛埕北251CNg478.78元/吨特殊岩性盐16斜9556.26元/吨盐22扩62.51元/吨盐22720.42元/吨盐16斜9415.25元/吨序号油藏类型油气当量（万吨）产量占比（%）吨油成本（元/吨）利润 （万元 ）1低渗透29.013.0%2,538-11,2612中高渗断块68.530.7%2,207-3,3533稠油热采34.815.6%2,025-1,2274特殊岩性4.31.9%1,5872,2635化学驱9.14.1%1,6314,4596海上27.412.3%1,35920,7727中高渗整

10、装49.822.3%1,67621,950应用洋葱模型开展“建对追创”弹性决策标尺过程优化指针挖潜增效利器单元典型案例：博兴博24单元（纯梁采油厂博兴油田低渗透油藏），效益类别为边际有效区 ，应用洋葱模型与同油田、同油藏类型、同单位对标。将完全成本按照成本敏感性打开，运行成本及固定成本较高。成本敏感性吨油成本固定成本2965.5增量成本285.6运行成本429.2成本敏感性吨油成本固定成本2146.6增量成本182.2运行成本199.2本单元同油田同油藏类型同单位3680.32528.03080.62769.8成本节点吨油成本l 注入直接4.9l 油气处理6.2l 注入辅助12.6l 提升辅助

11、17.9l 油井直接273.0429.1199.2314.2338.0273.02965.51279.4对 标成本敏感性吨油成本固定成本2180.1增量成本275.5运行成本314.2成本敏感性吨油成本固定成本2399.8增量成本283.6运行成本397.2本单元同油田同油藏类型同单位成本节点吨油成本l 注入直接6.3l 油气处理24.5l 注入辅助85.4l 提升辅助8.3l 油井直接279.0397.2成本节点吨油成本l 注入直接l 油气处理19.1l 注入辅助47.1l 提升辅助25.0l 油井直接337.98成本节点吨油成本l 注入直接7.3l 油气处理6.1l 注入辅助16.0l 提

12、升辅助5.1l 油井直接164.7成本节点吨油成本l 其它602.5l 注入直接50.6l 油气处理312.5l 注入辅助252.3l 提升辅助468.2l 油井直接1279.4本单元同油田同油藏类型同单位2965.5成本节点吨油成本l 其它590.7l 注入直接17.2l 油气处理244.9l 注入辅助35.9l 提升辅助127.3l 油井直接1130.62180.1成本节点吨油成本l 其它475.3l 注入直接19.6l 油气处理223.3l 注入辅助82.3l 提升辅助185.5l 油井直接1194.12399.7成本节点吨油成本l 其它604.3l 注入直接92.2l 油气处理322.

13、8l 注入辅助87.6l 提升辅助164.4l 油井直接1128.5本单元同油田同油藏类型同吨油成本节点吨油成本l 其它213.2l 药剂4.1l 青苗赔偿费12.1l 一般材料38.4l 提升电费66.0l 单井拉油95.3164.7成本节点吨油成本l 其它73.5l 药剂2.1l 青苗赔偿费6.3l 一般材料8.2l 提升电费56.4l 单井拉油18.2成本节点吨油成本l 其它105.6l 药剂1.1l 青苗赔偿费33.8l 一般材料20.6l 提升电费63.7l 单井拉油48.2成本节点吨油成本l 其它156.4l 药剂4.1l 青苗赔偿费12.0l 一般材料17.6l 提升电费69.8

14、l 单井拉油19.1279.0成本节点吨油成本l 其它l 水土保持12.7l 土地租金98.6l 社区服务43.6l 人工174.5l 折耗950.0本单元同油田同油藏类型同单位1130.6成本节点吨油成本l 其它93.6l 水土保持15.2l 土地租金65.6l 社区服务35.7l 人工121.0l 折耗799.51194.1成本节点吨油成本l 其它125.0l 水土保持11.1l 土地租金33.9l 社区服务28.7l 人工95.8l 折耗899.61128.5成本节点吨油成本l 其它l 水土保持11.3l 土地租金170.3l 社区服务34.9l 人工139.5l 折耗772.5将该单元

15、的运行成本按照成本节点打开，发现油井直接较高。1将该单元的固定成本按照成本节点打开，发现油井直接较高。2将 油 井 直 接成 本 按 照 成本科目打开，发 现 提 升 电费 及 单 井 拉油成本较高。将油井直接成本按照成本科目打开，发现折耗、人工成本、社区服务、土地租金较高。应用洋葱模型开展“建对追创”弹性决策标尺过程优化指针挖潜增效利器 博兴博24单元开油井14口，其中10口井的供液能力较低，单井日液能力小于10吨/天，目前处于全时率生产状态。若通过实施间开，可有效降低提升电费，且对产量影响较小。 该单元目前7口井处于长停状态，对其中具有扶停潜力的井实施扶停措施，增加可采储量，对不具备扶停潜

16、力的井申请油井报废，共享地面资产；以降低折旧折耗及土地租金。 目前开水井4口，油水井数比为3.5:1，注采井网不完善；注水压力低，干线压力17MPa。通过转注、整体增压增注，提高单井产量，可以有效降低成本。 该单元为实施单井看井，人工成本较高，实施“四化”建设，实现无人职守，减少人工费、通勤费及社区服务费。 该单元全部为单井拉油，通过单井拉油改管输，可节省拉油费用。实施间开，降低电量及电价降低折旧折耗及土地支出，盘活油气资产实施“四化建设”，降低人工成本完善注采井网，恢复地层能，提高油井产能，提高油井收入单井拉油改管输，降低单井拉油 通过分析制定五条增收节支治理措施，吨油成本下降236元/吨，

17、实现有效变高效的转变。追 标应用洋葱模型开展“建对追创”弹性决策标尺过程优化指针挖潜增效利器固定成本增量成本运行成本成本较大的 “节点要素”油井直接提升辅助注水直接注水辅助油气处理其它水土保持土地租金人工折耗药剂青苗赔偿一般材料提升电费单井拉油以该区块BXBO24-1井为例，属于运行无效区 单井拉油改管输，节省人工费用和单井运费6.5万元，从而降低了该井的运行成本，使得该井从运行无效区提升到增量低效区。 采取间开措施，节省电费1.5万元，又降低了运行成本，该井从增量低效区提升到边际有效区。 对每个层级的成本进行优化，单井效益级别发生了变化，实现“无效变有效、有效变高效”的实施效果。追 标措施1

18、措施2效果盈利高效区边际有效区增量低效区运行无效区运行成本增量成本固定成本油价人工单井运费边际成本增量投入运行成本盈利高效区边际有效区增量低效区增量低效区油价电费边际成本增量投入运行成本盈利高效区边际有效区增量低效区边际有效区油价边际成本增量投入运行成本运行成本增量成本固定成本运行成本增量成本固定成本应用洋葱模型开展“建对追创”弹性决策标尺过程优化指针挖潜增效利器 通过“横向比先进、纵向比进步，规模比贡献”，涌现出坨七断块沙二8-10、中二北Ng3-4等28个高效典型单元，各项生产经营指标创历史高水平。 总结形成了高效开发单元典型实例、单元目标管理及井组注采管理典型经验，供各单位互相学习、互相

19、借鉴。创 标序号单位单元类型1胜利坨七断块沙二8-10单元整装2桩西老168滩海边际滩海油藏3孤岛中二北Ng3-4单元三采4孤岛中一区Ng3-4单元三采5孤东七区西54-61三采6河口埕东中整装7滨南单83块蒸汽驱8孤东九区西蒸汽驱9现河草13块热采稠油10滨南单2块沙一段中热采稠油11孤岛中二北Ng5稠油热采稠油12石开垦东12块热采稠油13石开草4沙四4单元热采稠油14石开郑411块热采稠油序号单位单元类型15鲁胜林东馆三敏感性稠油热采稠油16滨南林东水驱普通稠油普通稠油17东胜沾188块边底水稠油普通稠油18海洋埕岛馆陶组中三区海上19海洋埕岛中三区海上20东辛辛1窄屋脊断块断块21东辛

20、辛10多油层断块断块22临盘临13沙三下断块23鲁明曲9馆三段断块24现河史深100低渗透25纯梁纯26块低渗透26纯梁樊151块低渗透27河口大王北大37块低渗透28临盘大芦家沙二下低渗透应用洋葱模型开展“建对追创”弹性决策标尺过程优化指针挖潜增效利器Background & ConnotationFunction & ApplicationInformation RealizationCognition & Experience背景与内涵功能与应用信息化提升认识与体会 经过半年实践，“三线四区”经济运行模型已在分公司开发单位推广应用。按照“管理制度化、制度流程化、流

21、程信息化”思路，以信息化手段来固化理论模型与应用经验，建设了“经济产量效益评价决策平台”，定位为与勘探开发平台、生产指挥平台互为支撑的三大应用系统，有力支撑了“三线四区”经济运行模型的落地运行。经济产量评价平台事前算赢建对追创跟踪评价应用层三大功能模块“三线四区”经济运行模型洋葱模型措施评价模型增量摊分模型内部劳务还原模型评价层 模型配置与管理服务层统一身份认证统一门户集成统一数据服务统一移动应用统一流程工具统一技术规范一体化办公平台数据中心开发库ERP生产指挥系统节点成本台账 利用“三线四区”模型、维护和措施算赢模型，结合单元自然递减率及成本预测分析，开展经济产量效益的事前算赢。 落实“三线

22、四区”效益分级，跟踪关键指标、效益升降级，为弹性运行和动态优化提供数据支撑。 用好洋葱模型，实现单井、单元、管理区等主体的“横向比先进、纵向比进步，规模比贡献”，抓两头带中间，深化长效挖潜。功能（一）经济产量“事前算赢”功能（二）：跟踪评价功能（三）：建对追创信息化提升信息化提升以油气区块为基础，完善零基预算与增存量预算相结合的预算形成机制。应用（二）：深化增存量效益评价强化以效益为中心的区块管理评价工作，建立了以单元、区块为核心的投入产出效益评价方法。应用（一）：细化区块目标管理以节点成本核算为基础，以“建对追创”为手段，深化胜利特色的系统节点精细化管理模式。应用（三）：做实系统节点成本管理

23、分公司各油田增存量效益完成情况信息化提升“三线四区”经济运行模型分析通用模板效益总况算、评、对发现问题提出措施督促落地 基于“经济产量效益评价平台”，自动生成分析通用模板，月度召开“三线四区”模型应用分析会，开展事前算赢、跟踪评价、建对追创，发现问题，提出措施，督促整改。应用（四）：强化经济活动分析（一）总体情况（二）事前算赢（三）跟踪评价（四）建对追创（五）问题及对策1.总体效益情况2.利润完成情况3.利润影响因素分析4.成本节点概况1.制定算赢方案2.产量结构优化3.利润跟踪评价4.产量跟踪评价1.“三线四区”效益分档2.与算赢方案对比分析5.成本跟踪评价1.比先进2.比贡献3.比进步3.

24、关井预警的处理4.无效措施异常警示1.上月问题整改落实情况2.效益降级提醒5.有效措施效益提醒6.成本异常提醒7.潜力分析分公司月度效益跟踪评价模板l 吨油利润l 吨油成本l 利润总额l 收入总额l 产量l 吨油利润l 吨油成本l 利润总额l 收入总额l 产量Background & ConnotationFunction & ApplicationInformation RealizationCognition & Experience背景与内涵功能与应用信息化提升认识与体会 “三线四区”经济运行模型能否有效推广，跨部门协同机制是保障。在分公司、采油厂层面搭建地质、工

25、艺、工程、财务、计划“五位一体”协同机制，推动三大计划有效融合，促进业财融合，为“三线四区” 提供机制保障。传统模式产量目标不变产量结构不变部门各自为政现有模式多角度五位一体论证；以效定产；地质、工艺、工程、财务、计划产量目标产量分解匹配工作量利润测算地质工艺财务以效益为中心推行“五位一体”协同机制，促进业财融合深化“洋葱模型”节点成本核算，夯实工作基础认识与体会 “三线四区”经济运行模型能否有效落地，成本精细核算是基础，解决“分摊多、归集少，单元（单井）效益不准确”难题。使用洋葱模型的节点成本核算，先按照“谁发生谁计量”的原则，分别计入成本；再建立生产节点、组织节点和油气井的对应关系，按照“

26、谁受益谁承担”原则分项归集到油气井，实现“两类节点，与井对应；成本动因，量化归集”，夯实效益评价基础。“洋葱模型”节点成本核算：成本分层、节点展开、量价耗解析管理区A管理区D管理区B管理区C单井B单井A单井C单井D采油厂B采油厂A分公司油田单元A单元B“三线四区”经济运行模型事前算赢、跟踪评价、建对追创做实增量做优存量投资优化措施优化稳产投入优化五位一体多方案优化效益最大化认识与体会 基于系统节点管理，推行“生产节点定目标、组织节点定责任、运行考核相配套”的全员成本目标管理。将区块作为产生经济效益的主体和实施精细化管理的载体，实施“五到区块”，深化区块投入产出分析，实现区块效益最大化。油井计量站 配水间 注水井油井 结转站 配水间 注水井油井计量站 注聚站 注聚井区块A区块B区块C目标分解到节点