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文档简介

1、X物业公司内部质量审核管理规定某物业公司内部质量审核管理规定一、制定本规定的目的及使用范围目的：规定内部质量审核的要求，以确定质量体系所涉及的各部门开展的质量活动及其结果是否符合标准要求。适用范围：公司组织开展的内部质量体系审核。二、各自职责1、管理者代表负责制定年度内部质量审核方案。2、总经理批准年度内部质量审核方案。3、审核组按方案照标准开展审核活动。4、各部门/小区管理处负责订正审核中发觉的问题。三、工作程序1、预备工作（1）、管理者代表制定年度内部质量审核方案，确保对与质量体系运作有关的部门至少每年一次实施内部质量审核。（2）、总经理批准年度内部质量审核方案。（3）、管理者代表任命审核

2、组长。审核组长和审核员都应是经过培训的内部质量审核员，审核组全部成员都必需对审核对象不负直接责任。（4）、审核组长依据年度内部质量审核方案制定本次审核的详细实施方案-内部质量审核实施方案，其中应包括以下内容：A审核目的B审核范围C受审核部门/管理处D依据的文件E审核日期F审核组成员（5）、管理者代表批准内部质量审核实施方案，并由审核组长批准。2、实施阶段（1）、审核组依据内部质量审核检查单及质量手册、程序文件及相关作业指导书实施审核。主要内容是检查现场、收集证据从而证明质量体系是否有效运行。（2）、对审核过程中发觉的不合格审核员应记录在审核不合格报告上，并由受审核部门负责人签字确认。（3）、审

3、核组长负责预备该次审核的内部质量审核报告其中应包括：A审核概况B审核综述C不合格项目及订正措施建议（4）、审核报告须经总经理和管理者代表批准后，在审核结束后二周内发送以下人员：A总经理B管理者代表C审核组成员D受审核部门经理E小区管理处主任3、订正与验证（1）、审核员应与被审核部门负责人先共同确定必要性的订正措施，在审核不合格报告中作出描述，并由审核组长批准下发各部门。（2）、各部门在收到审核不合格报告后，应在规定时限内制订订正措施方案并组织实施。（3）、审核人员负责监督订正措施的实施，验证实行的订正措施是否有效并跟踪检查，直到达到要求为止。（4）、全部在审核中发觉的不合格订正完毕并阅历证确认有效时，确认人填写审核不合格报告"确认结果"栏，表示订正措施已完成，经管理者代表

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