中建三局记录控制工作程序

1、中建三局记录控制工作程序中国建筑第三工程局程序文件记录掌握程序1 目的对记录进行有效的掌握，保证记录的真实性、精确性、完整性、有效性和可追溯性，为工程质量符合规定要求和质量管理体系的有效运行状况供应客观证据，为质量管理体系改进供应依据。2 适用范围本程序对记录的填写、收集、标识、保管、归档、借阅、保存期限和处置等作出了详细规定，适用于与质量管理体系、工程质量有关的全部记录的掌握。3 引用文件3.1 中建三局ZJS.QM101 质量手册3.2 中建三局ZJS.QM202 文件掌握程序4 术语本程序采纳 GB/T19000-2000 质量管理体系基础和术语中有关的术语和定义。5 职责5.1 局企业

2、管理部负责质量管理体系运行记录的标识、贮存、爱护、检索、保存期限和处置的掌握。5.2 局科技部、工程部负责工程施工质量记录的掌握、检查和管理。5.3 各有关部门、公司、项目经理部负责执行本程序，使之达到相应规定要求，包括：a)照实、按规定填写有关的记录；b)编制记录清单，建立资料档案；c)保存各种记录、对借阅状况登记、督促到期的记录的销毁；d)收集来自供方的记录并留意保存。6措施和方法6.1 记录的产生和范围本工程局全部质量活动均形成各种记录或报告，这些记录和报告为准时精确供应工程质量和质量管理体系运行符合规定要求供应证据，为有追溯性要求的场合供应牢靠依据。在本工程局所执行的各程序文件和各种规

3、范、标准中，均规定了形成记录的范围。6.2 记录的分类、标识和编目6.2.1 记录的分类：a)施工记录:与工程质量、技术管理有关并最终形成工程竣工资料的记录；b)质量管理体系运行记录：除施工记录之外的其它全部记录。6.2.2 本工程局范围内全部记录采纳统一标识和详细编码，记录表格的标识和编码的方式见文件掌握程序，形成记录后每份记录编挨次号(流水号)。6.2.3 各部门、单位和项目经理部依据实际状况将已形成的记录进行编目，以便于分类保管和查找。6.3 记录填写6.3.1 记录填写时做到字迹清楚、能精确辨认，内容完整、精确。6.3.2 记录填写后严禁随便涂改，若确因笔误而错填、误填时，用两条平行细

4、线将错误部分划去，在其上方补填正确内容。6.3.3 记录中有关责任人员签名必需使用真实姓名或有文件确定的，不得随便用简写、缩写，一般也不宜盖章。6.4 记录的收集6.4.1 施工记录在工程技术部门指导下由项目经理部负责收集。项目经理部指派专人负责将已发生的施工记录按竣工技术资料的有关要求收集齐全，并整理造册，于单位工程结束后交工程技术部门审核。6.4.2 与质量管理体系运行有关的记录在局企业管理部指导下由各部门、各单位、各项目经理部分别指定专人负责收集。各部门、各单位、各项目经理部将发生的质量管理体系运行记录收集齐全，并整理造册、分类编目后按规定的保管年限妥为保管。6.4.3 供方与施工有关的

5、记录由有关项目经理部督促供方指定人员收集齐全后收归本项目技术资料内。6.5 记录的归档、保管6.5.1 记录归档前，由各发生部门、单位和项目经理部负责管理。6.5.2 施工记录在工程施工阶段，由项目经理部指定的特地人员收集、分类、整理，工程完工后由工程技术部门按规定途径移交或归档；质量管理体系记录由产生部门、单位、项目经理部自行保管。6.5.3 归档的记录分类存放,编制清单,以便于查找。保管作到环境相宜，防火、防潮、防虫蛀鼠害。6.6 记录的查询借阅6.6.1 查询和借阅记录须经部门负责人同意。6.6.2 借阅记录时要办理手续，在表 203-01 记录借阅登记表上注明借阅的记录名称、借阅人和归还时间。6.6.3 当合同有要求时，记录可以在商定期限内供应给业主及其代表查阅。6.7 记录的保存期限施工记录按档案管理的规定予以保存，质量管理体系运行记录的保存期限为三年。6.8 记录的处置归档的记录由档案室根据档案销毁的要求进行销毁，不需归档的记录在保存期满后，各部门依据需要按表 203-02 填报记录处置审批单经主管领导批准后，自行销毁，对仍有参考价值的记录要标明“作废