企业工程质量管理手册p

1、工程质量管理手册1. 目的为建立健全工程质量管理体系，规范工程质量管理工作，全面提升公司工程质量管理水平，创精品工程，特制定本手册。2. 适用范围适用于公司、分公司和项目部工程质量管理及控制。3. 术语和定义质量控制点a. 对施工质量有重要影响的关键质量特性、关键部位或重要影响因素；b. 工艺上有严格要求，对下道工序的活动有重要影响的关键质量特性、部位；c. 严重影响项目质量的材料的质量和性能；d. 影响下道工序质量的技术间歇时间；e. 某些与施工质量密切相关的技术参数；f. 容易出现质量通病的部位；g. 紧缺建筑材料、构配件和设备或可能对生产安排有严重影响的关键项目。4. 职责科技管理中心质

2、量职责对工程质量的保修进行控制、检查和验收。分公司质量职责负责对项目施工全过程质量进行监督检查，并负责：负责质量目标的分解，与项目部签订的责任状中明确质量目标，并组织落实。组织汾水杯、省优工程及以下创优工程的申报。项目部质量职责项目部负责从施工准备到竣工验收全过程中工程质量组织管理工作的实施。主要质量职责如下：相关部门质量职责5. 建立健全工程质量管理体系公司设置科技管理中心，明确工作管理流程，规定各岗位职责，监督分公司、项目部质量保证体系的建立和实施。项目部建立质量保证体系，分公司按照以下要求配备项目质量员：a 土建工程每个项目必须配备1 名质量检查员，每超过五万平方米增加 1 名专职质量检

3、查员，持证上岗。b 安装专业可在分公司设置多名专职质量检查员，在工程安装施工阶段派专职质量检查员蹲点项目，进行质量管理和控制，并加强对安装配合阶段的检查。公司各职能部门、分公司及项目部明确相关岗位的质量职责。能力、培训和意识6. 质量法律、法规及其他要求的管理公司科技管理中心及时收集所需的法律、法规、标准、规范及其他要求文本，并对与质量有关的法律、法规及其他要求进行识别和评审，编制并下发与质量有关的法律、法规及其它要求清单。分公司及项目部收集管理和施工过程将使用到的标准、规范文件，填写（ ）文件记录清单。项目部接到当地有关质量方面的地方规章制度性文件，向分公司及科技管理中心传递信息及文本。公司

4、、分公司和项目部认真宣传贯彻有关质量管理法律、法规、标准、规范及其他要求文件，及时将上级的文件精神传达到下属各单位和项目管理人员，在施工过程中组织实施。7. 规章、制度的建立公司根据管理需要及工作中的薄弱环节制定公司的质量管理制度。分公司根据实际情况可制定质量方面的管理办法或实施细则，不得与公司文件要求相抵触，经分公司经理审批后执行。项目部建立本项目样板制、质量奖罚制、三检及交接检等制度，并在施工过程中认真执行。公司、分公司和项目部及时传达和组织学习各项管理制度及办法，各级人员认真执行，强化执行力度。8. 质量方针、目标管理山西一建集团有限公司质量方针“质量为本，塑造精品。竭诚服务，利国益民”

5、，方针的解释详见质量管理手册。每年初科技管理中心根据集团公司职代会目标，制定公司年度科技工作规划，并监督实施。逐级实行质量责任签订制度，公司总经理与分公司经理签订的责任状中列入年度创优质量目标、指标。分公司经理与项目经理签订责任状中明确项目的合同质量目标和公司确定的创优目标。分公司制定年度质量工作计划，对目标进行分解，明确责任人和分阶段完成的时间，确保计划的实施。项目部按照创优工程的有关要求确定项目质量目标及分阶段目标，并认真组织实施。对完不成质量目标的单位，按责任状及相关处罚规定执行。9. 创优工程管理创优工程策划 开工前，项目部对专业化程度高、施工工艺针对性好、分项、子分部工程 进行二次设

6、计，编制各阶段的创优工程策划，报监理单位审批后实施。当年创优项目的确定：根据集团公司职代会目标确定创优目标，列入年度工作计划。各单位在公司的基础上确定各自当年的创优目标。创优工程实施a 每季组织一次创优工程质量全面检查，及时掌握创优目标进展情况。b 根据需要及时派人到项目蹲点协助，指导工程细部做法的实施。c 及时与评奖有关单位或部门有效沟通。甲方直接分包的工程，项目部及时与建设单位沟通，以书面形式提出质量要求。由施工方分包的工程，项目经理与分包方签定合同时要明确工程创优目标，并与经济挂钩，确保分包方施工质量满足创优要求。创优工程的申报优质工程评选办法，向分公司及公司科技管理中心传递相关文件。及

7、省优工程由分公司组织申报。地、市优良工程由项目部组织申报。创优工程的迎检和跟踪专业奖项、汾水杯及省级优良工程检查验收前，分公司根据创优检查的要求和程序对项目进行预检，项目部对检查出的问题逐一进行整改。检查验收前，由公司根据创优检查的要求和程序对项目进行预检，对检查出的问题由分公司组织逐一进行整改落实。汾水杯及省级优良工程汇报材料由分公司进行编制，公司科技管理中心进行审核；鲁班奖及国家优质工程汇报材料由公司及分公司共同编制，公司主管质量的负责人组织相关人员共同审核。专业奖项、汾水杯及省级优良工程由分公司成立迎检小组，鲁班奖及国家级优质工程由公司主管质量的负责人组织公司和分公司共同成立迎检小组。迎

8、检小组可分为现场组、资料组、申报组，各组按照迎检工作计划安排做准备。山西一建奖励基金管理办法进行奖励。10. 工程项目施工质量管理施工质量计划的管理施工质量计划”在施工组织设计中体现，具体内容执行施工组织设计管理办法。质量控制点设置原则：见第条工序质量控制材料进场检验制度过程三检制度不同施工单位之间工程交接，应进行交接检查，填写 中间交接检验记录移交单位、接受单位和见证单位（监理、建设单位等）三方共同对移交工程进行验收，并对质量问题、工序要求、遗留问题、成品保护、注意事项进行记录。样板制度质量挂牌制度质量否决制度对于质量不合格的工序和产品实施一票否决制。质量检查员参与各分阶段施工劳务队预决算，

9、签认意见后方予以结算。成品保护制度质量例会制度质量奖罚制度项目部制定质量奖罚制度，开展劳动竞赛，对表现突出的或违反有关规定的情况通过奖罚，促进生产和质量管理。分包工程管理制度凡在进场物资验证、过程检验和试验过程和工程实物质量发现的不合格品，按照本手册执行。11. 施工质量检查及验收工程质量检查制度质量验收评定制度当发生甩项交工或未经验收交予建设单位使用的工程，分公司以书面形式报科技管理中心。竣工服务制度在保修期间发现有质量问题应按顾客满意度测量和保修管理办法进行处理，科技管理中心对工程质量的保修进行控制、检查和验收。12工程质量事故（问题）的管理工程质量事故达到住建部建质2010111 号关于

10、做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知中规定等级的，按该文件执行。 对于达不到该文件中质量事故等级的为质量问题，执行集团公司山西一建集团员工工作过失责任追究办法。科技管理中心对质量问题处理过程进行监控。对上级主管部门或政府监督部门、监理单位及顾客提出的需整改的工程质量问题，项目部制定措施并实施，分公司分管经理验证，并留存整改回复单记录；外埠工程由项目质检员验证，并将验证结果报分公司。不合格物资的管理按照物资管理工作手册要求执行。13质量信息管理质量信息的收集和传递质量模块信息化质量管理录入内容应真实，质量检查计划、检查记录、整改回复情况应有可追溯性，并上传相关的图片及资

11、料。质量模块信息化数据录入应做到与工程同步。14质量管理改进质量管理活动的监督检查a. 法律、法规和标准、规范的执行。b. 质量管理制度及其支持性文件的实施。c. 岗位职责的落实和目标的实现情况。d. 对整改要求的落实和回复情况。e. 项目质量管理策划结果的实施；f. 对本企业、发包方或监理方提出的意见和整改要求的落实；g. 合同的履行情况；h. 质量目标的实现。改进措施15 记录表格相关法律、法规及其他要求清单( ) 记录清单( ) 运行检查记录不合格品台帐不合格品评审表不合格品处置报告纠正措施表预防措施表相关法律、法规及其他要求清单)管理体系编号:序号类别法律法规名称文号及 编号颁布机关颁

12、布日期实施日期适用条款对应的重大环境、 危险源备注() 记 录 清 单编号序号日期记 录名称内容摘要保存期保存部门记录人备注说明：保存期的填写，按规定时间填写。运行检查记录编号检查部门检查日期年 月日被检查单位受检负责人（一）检查项目（指被检查单位归口负责的工作，以及相关文件的执行结果）：（二）体系运行中存在的问题：检查人：年 月 日（三）对问题的纠正检查人：年 月 日（四）拟采取的纠正/预防措施：检查人：年 月 日（五）纠正/预防措施实施结果及效果验证：检查人：年 月 日填表说明：（一）（二）（五）栏由检查部门填写；（三）（四）栏由被检查单位填写。不合格品台帐工程名称编号序号不合格品 名称产

13、生区域发现不合格人判定员判定日期评审（处置） 报告序号不合格品评审表编号:工程名称施工单位不合格品名称产生区域不合格事实描述：责任人：年 月 日评审意见：一、不合格品性质：1、轻、一般 3、严重二、处置方案1、返工 2、返修3、让步接收/降低使用4、拒收或报废 5、退货物资评审人：年 月 日不合格处置记录：责任人：年 月 日返工返修产品验证记录：质量检查员：年 月 日不合格品处置报告编号:工程名称施工单位不合格品名称产生区域不合格事实描述:质检员:申请内容（返修或直接使用不合格品）项目部经理：年月日业主意见：业主代表：年月日让步接收记录（返修或直接使用记录）：项目部经理：年月日批准意见：批准人

14、：职务：年月日纠正措施表签发部门：编号:责任部门责任人不合格事实：评审人日期产生不合格原因：对问题的纠正:制定的纠正措施:制定人审批人纠正措施验证：验证人验证日期预防措施表签发部门：编号:责任部门责任人潜在不合格：评审人日期潜在不合格原因：制定的预防措施：制定人审批人预防措施验证：验证人验证日期工程质量及质量事故情况报表序号单位名称自年初累计验收的单位工程质量事故备注个数唆，卸积（m2）竣工工作量（万元）合计原因分析损失金额（元）造成人员伤亡数（人）合格其中：自评优良合格其中：自评优良合格其中：自评优良死亡重伤填报单位:填报日期:年 月日审核:填表16. 流程图创专业奖项、汾水杯工程工作流程图

15、工程创优策划审批流程图不合格品判定处理流程项目：收集施工过程影 像图片纠正措施验证、评价质量目标省优以上，由分公司总工、生产经理审核，集团科技管理中心审批产品交验不合格品判定处理流程17.相关规章制度质量目标管理制度施工质量管理制度施工质量检查制度质量问题处理制度质量管理自查与评价制度质量信息管理和质量管理改进制度质量事故责任追究制度成品、半成品防护措施三检及交接检制度分项、分部、单位工程验收评定制度隐蔽工程检查及验收制度图纸会审制度技术交底制度不合格品管理制度不符合，纠正与预防管理制度山西一建工程质量奖罚制度（试行）山西一建集团员工工作过失责任追究办法（试行）质量目标管理制度1 目的使公司确

16、定的质量目标符合质量方针、法律法规及其他要求，可进行测量、监测、评估，能够体现持续改进的思想。2 适用范围本程序适用于公司所制定的质量目标的评审与修订，质量目标包括质量、安全、成本等各方面的目标。3 职责公司总经理管理者代表总工程师副总经理办公室各职能部门必须认真宣传、贯彻执行公司的质量方针、质量目标，落实相关事项，并根据各自的岗位职责和管辖范围，制定相应的质量目标，保证公司总体质量目标的实现。工程项目部4 工作程序目标制定的原则ISO9001:2008质量管理体系和项目管理的基本原则；质量目标制定公司总的质量目标，由办公室依据公司质量方针和质量管理体系对质 量目标的要求，在全面征询意见基础上

17、提出建议草案。由公司总经理主持召开有管理者代表及有关人员参加的会议，对公司质量目标草案进行全面研讨、修改完善，最后由公司总经理审定批准并实施。质量目标的实施公司对各职能部门实行年度工作业绩目标管理， 并将各职能部门质量 目标的实现，作为本部门年度工作业绩考核的主要内容。对工程项目部实行以工程项目为对象， 从工程开工到竣工全过程的目标管理。工程项目部按照各职能部门制定下发的各项质量目标及实施 方案，认真组织实施，并将各项质量目标的实现，作为承包考核的主 要内容。动态管理各职能部门每半年对本部门质量目标完成情况进行一次评价，填写质量目标完成情况统计表，报送公司相关部室。对于未完成既定目标 的，执行

18、质量信息管理和质量管理改进制度。公司职能部门每年底将各单位质量目标完成情况汇总，经管理者代表 审核后，呈报公司总经理。公司职能部门每年不少于两次对所属各基层单位目标完成情况进行检 查，并向总经理提交检查报告。公司职能部门每年不少于两次对各职能部门目标完成情况进行检查， 并向管理者代表提交检查报告。目标的修订和持续改进由于国家和地方法律法规的调整，以及目标提前实现或由于不可抗力及特殊情况不可能实现时，由职能部门提出修订方案，经管理者代表审核后，报公司总经理批准修订。坚持管理评审制度，针对运行中出现的问题及时提出纠正措施，实现持续改进。施工质量管理制度1. 目的使施工生产、安装、交付和服务的各个环

19、节得到识别和控制，以确保工程质量满足合同要求。2. 适用范围适用于公司承建的所有工程项目的施工全过程。3. 职责总经理任命项目经理并批准项目部成员。主管副总经理审批工程项目施工组织设计、专项施工方案。审批年度质量回访计划。科技管理中心指导编制特殊/ 关键过程作业指导书并对其实施过程进行监控。参与指导项目部编制单位工程项目施工组织设计、专项施工方案。参与特殊工程的图纸会审并进行技术交底。安全生产监控中心编制年度质量回访计划，并组织有关人员进行实施。监督检查项目部特殊工种持证上岗情况。4. 工作程序工程开工准备合同预结算中心与顾客签订工程合同，向顾客索取规划许可证和施工许可证（或顾客提供的开工通知

20、书）。工程监控中心根据工程合同对工程任务进行分配。管理人员的配置人力资源中心按项目部级别配备各级管理人员。技术准备科技管理中心依据施工组织设计管理办法的规定，对施工组织设计、施工方案的进行审核、审批工作。分公司组织项目部在现场与勘测设计单位进行交接桩工作，填写工程测量交接桩记录表。项目经理部依据施工技术管理办法的规定编写施工组织设计及施工方案：对施工中重要施工工程如钢筋、模板、砼、钢结构、装 饰装修等，特殊过程如防水施工、预应力、特种焊接、重点部位的硅 浇筑等应制定切实可行的方案。劳动力的配置项目部施工员根据施工组织设计、施工预算及合同工期要求，编 制劳动力使用计划（分工种）报安全生产监控中心

21、，并填写劳务分包 计划。安全生产监控中心根据劳动力使用计划，按有关规定组织落实施 工队伍。特殊过程作业人员必须持证上岗，项目部应保留特殊过程施工单 位及操作者个人资质证明资料（复印件）；操作者资质证书应为有资 质单位机构颁发。工程开工项目部在正式开工前填写内部开工报告，报安全生产监控中O过程控制工程进度控制项目部编制年、季、月工程进度计划，上报安全生产监控中心。技术控制科技管理中心在实施过程中每季度对重点工程施工组织设计、施工方案及技术交底的落实情况进行检查，并填写技术管理监督检查记录表；做好工程定位复测工作，对工程技术资料进行抽查，抽查 记录应妥善保存。施工单位生产部门对工程施工的各个环节（

22、人、机、料、法、环） 进行控制，确保各项方案交底的有效实施。采用新工艺、新技术、新材料、新设备的控制科技管理中心负责“四新”（新技术、新材料、新工艺、新设备） 的推广、指导、咨询及评估工作。质量控制科技管理中心编制年度质量目标计划；市优以上工程由项目部编 制创优方案。科技管理中心负责对各单位质量目标实现情况进行考核。项目部组织“三检制”的实施，质量员进行监管。工程隐检、分 项、分部、单位工程验收按有关标准执行。施工控制定位放线复测项目部测量员根据规划部门提供的建筑物定位控制点进行建筑物 定位，待自检无误后填写工程定位测量记录；同时报请规划部门 进行复测，复测无误后签发验线文件并对工程定位测量记

23、录予以 签认。施工技术交底a. 项目技术负责人和质检员在分部、分项工程的施工前，对各工种班组长及操作者进行书面技术交底。内容包括：工程概况、质量目 标、操作步骤、验收标准、注意事项等；b. 各工种班组长在分部、分项工程施工前，应会同技术负责人向班组成员做分部、分项工程施工技术交底宣讲，确保每位员工应知应会，同时交底人应在交底记录上签名确认。分部、分项工程施工方法的控制分部、分项工程具体施工方法应按施工组织设计和专项施工方案要求执行；特殊作业工序按相应的技术措施执行。三检制在单位工程施工过程中，项目部应认真贯彻执行公司“三检制”既：自检、互检、交接检制度。自检：操作班组内部检查；互检：操作班组之

24、间互相检查；交接检：下道工序执行班组对上道工序进行检查。分项工程未经检验或检验部合格，严禁转入下道工序施工。设计变更a. 单位工程施工中，发现图纸设计有误或业主有变更要求时，均应以书面形式提出，经设计、监理代表审批后实施。并保留变更记录；b. 项目部应针对设计变更的内容，向施工班组进行技术交底，并传递到相关部门和人员。特殊 /关键过程控制A. 特殊过程是指产品不通过后续的测量或监控加以验证的过程。(1) 特殊过程的确认，我公司对如下工程确认为特殊过程：地下室外墙防水、大体积混凝土、无法做灌水试验的屋面防水、金属压力管道焊接、预应力张拉；(2) 项目部对特殊过程使用的机械进行认可和人员进行认定，

25、并由项目技术负责人审核，项目经理审批后执行，项目技术负责人做好鉴定记录；(3) 项目部对特殊工程的参数应进行连续的监视和控制，由质检员做好特殊过程参数连续监控记录，报项目技术负责人核定后作出核定结论；(4) 特殊过程施工中，当材料变更、人员变动或设备更换时，项目部应对特殊过程进行重新确认。B.关键过程是指对产品的质量性能、寿命、可靠性及成本有直接影响的过程。(1) 关键过程的确认，我公司对如下过程的确认为相关过程：特种焊接、框架结构混凝土浇筑、平屋面、厨房及卫生间防水等；(2) 项目部对关键过程的参数进行监视和控制，并做好监视和控制记录。特别是对混凝土搅拌参数，每一工作班至少检查一次，检查内容

26、：开盘鉴定、配合比数量、塌落度等，并填写混凝土开盘检查记录；(3) 特殊过程 /关键过程专业指导书：特殊过程 /关键过程的施工方法，项目部可直接引用公司作业指导书，当公司作业指导书不能涵盖具体工程所需时，由项目技术负责人编制作业指导书报工程监控中心批准后实施。加工成型的钢筋用塑料布做标签标明规格、数量、使用部位。现场搅拌的砼、砂浆，由实验员标明其标号、配合比。合同中有追溯性要求时，应明确规定可追溯范围，由项目经理部技术、生产、材料等人员进行标示和记录。文明施工管理安全员、施工员负责组织每月的文明施工检查，内容包括：安全防护、临时用电、机械安全、消防保卫、现场管理、机具管理、环境保护、环卫卫生等

27、。季节施工管理项目部编制冬、雨期施工方案。科技管理中心根据公司在施工程情况，编制冬、雨期施工要点，列入季节施工“要点”的重点工程的冬、雨期施工方案报总工程师审批；未列入重点的工程，其冬、雨期施工方案由分公司主任工程师审批。分公司根据“要点”的要求，组织质量安全科、项目部等有关部门进行冬、雨期施工检查，分公司应保存记录。竣工验收竣工验收的依据a 国家现行的验收规范及合同中指定的标准、规范；b 设计文件、施工图纸及有关技术说明书；c 与顾客签订的工程承包合同。竣工验收应具备的条件a 工程项目按合同规定和设计图纸要求全部施工完毕，达到国家规定的质量标准，满足使用要求；b 工程做到地净、窗明、水通、灯

28、亮及采暖通风设备试运转正常；c 设备调试、试运转达到设计要求；d建筑物周围2m以内的场地清理完毕；e 技术档案资料齐全；f 电梯、消防、人防、水电安装等，以评定完毕，项目部对该工程进行了单位工程质量综合评定，单位工程质量观感评定，分部工程观感评定，质量保证资料核查；g 已经公司初验合格。竣工验收的准备工程施工完毕后，由项目经理部组织生产、技术、质量、材料人员、包括水电等分包单位有关人员认真清理工程尾项，实施成品保护措施。资料准备：项目部主任工程师、单位工程技术主管会同资料员按公司施工技术管理办法规定，进行竣工验收资料及验评资料的收集、汇总/ 组卷工作。竣工验收的实施（ 1）最终检验和试验完成评

29、价达到工程质量目标后，项目经理部上报科技管理中心，由科技管理中心组织公司相关部门进行竣工初验，初验合格后由项目经理部协助建设单位组织设计单位、监理单位、建设单位、勘察单位等相关单位进行五方验收。（ 2）工程通过五方验收，项目经理部取得单位工程验收记录后，应在三个工作日内将单位工程验收记录上报给科技管理中心，由科技管理中心传递给相关部门。（ 3）当建设单位要求施工单位协助办理竣工备案时，项目部应予以配合。工程交付当单位工程通过五方验收并完成备案后，项目部依据公司关于办理竣工工程移交有关事项的通知的规定，组织与顾客进行交付，办理工程的正式移交手续，填写竣工验收证明书报工程监控中心备案，项目部向顾客

30、提供建筑工程保修书，为保修提供法律依据。竣工资料移交应依据合同或有关文件办理，唯有合同约定时执行公司施工技术管理规定。过程中的服务过程中的服务由施工单位在工程施工期间实施，当业主、顾客提出的设计变更、洽商因技术、经济、工期等各种原因难以实施时，项目部应报告工程监控中心及其系统领导，经批复后项目部组织实施。产品交付后的服务工程回访安全生产监控中心根据工程交付情况，编制下达公司年度工程回访计划、补充计划，项目部依据回访计划，组织工程回访。分公司应组织技术、生产、质量、材料等部门参加的工程回访小组。项目部在回访中，应认真听取顾客意见，解决顾客提出的问题。填写回访记录和顾客满意度调查表，请顾客签字盖章

31、后，一周内将回访记录和顾客满意度调查表上报工程部。产品交付后的保修服务按照公司工程保修服务管理办法执行。顾客满意度调查过程中的顾客满意度调查施工过程中的监视和测量由总施工单位在施工期间进行。监视和测量由生产副经理组织，以问卷调查方式进行。问卷调查内容见施工期间顾客满意度调查表。调查频次：建筑面积在万平方米以下的单位工程自开工至竣工调查频次不得少于两次；建筑面积万平方米至4 万平方米的单位工程调查频次不得少于三次；建筑面积在4 万平米以上的单位工程调查频次不得少于四次。调查应在基础、结构、装修施工不同阶段分别进行。产品交付后的顾客满意度调查产品交付后的监视和测量，由总承包单位负责人组织，依据公司

32、 下达的年度回访计划（补充计划）在进行工程回访同时进行。填 写顾客满意度调查表和回访记录。记录的管理和传递。总包单位在进行顾客满意度调查、工程回访 时，应由顾客确认并在调查表、回访记录上签字盖章。调查表、回访 记录一式两份，调查单位留一份，安全生产监控中心一份，为公司进 行总体工程顾客满意度测量提供依据。顾客满意度测算工程部每年底根据各单位呈报的施工期间顾客满意度调查表 和已竣工工程单位工程满意度调查表，分别进行公司施工过程顾 客满意度和单位工程顾客满意度测算。顾客满意度测算施工期间顾客调查表中顾客满意基本满意项数过程中顾客满意度测算 = 100%每表项目数 调查表总数单位工程顾客意度大于 7

33、5%工程个数单位工程顾客满意度 = 100%保修期内单位工程总数顾客满意度测算的实施：施工过程中顾客满意度测算由项目部经 理组织有关人员按过程中顾客满意度测算公式计算。单位工程（交付后）顾客满意度测算，由安全生产监控中心组织 实施，对保修期内的顾客满意度侧算每年一次，当顾客满意度低于质 量管理目标时，由安全生产监控中心组织有关负责人进行专题分析， 组织制定“纠正措施”及“预防措施”，经管理者代表批准后实施。5、相关文件国务院279 号令建设工程质量管理条例建设部81 号令实施工程建设强制性标准监督规定施工质量检查制度1 . 目的为严格履行工程合同中的质量标准承诺，对施工过程质量进行监督、检查和

34、考核，全面提升公司的质量管理水平，实现质量管理目标。2 . 适用范围适用于公司承建的工程施工生产过程中质量的管理。3 .职责科技管理中心负责组织编制公司工程质量管理制度并实施；科技管理中心、安全生产监控中心等相关职能部门负责监督、检查、指导工程质量检查工作；项目经理负责具体实施工程质量检查工作。4 .工作程序总则针对施工中的薄弱环节和质量通病，找出影响工程质量的主要因素，采取有力措施，及时整改，作好记录。质量检查人员对日常的施工质量情况随时进行检查和指导，并按要求做好检查记录、检查范围、工序检查、原材料、半成品、成品等的检查。各工序应按工程质量验收标准进行质量控制，每道工序完成后进行自检，各专

35、业工种之间应进行交接检验，项目部质量检查人员进行专检。未经监理工程师（建设单位技术负责人）检查认可，不得进行下道工序施工。项目部必须按照国家施工验收规范、质量检验评定标准、技术资料管理规定、设计文件、合同要求及本程序要求策划和实施工程质量检验和试验工作，策划的结果在施工组织设计中明确，在实施前批准后方可进行。公司科技管理中心、工程监控中心、安全监控中心及分公司等相 关职能部门根据策划的结果实行动态管理，及时调整相关文件并监督实施。项目经理每天组织相关管理人员进行日常检查，并形成检查记录。项目质检员及其他管理人员在施工过程中根据实际情况开展适时巡查，及时纠偏，确保过 程控制，并形成检查记录。原材

36、料检验工程采用的主要原材料、成品、半成品及建筑构配件进场后，应由材料员、质量员、工长、 试验员组成验收小组对其数量、外观、质量状态进行验收，然后由材料员填写委托单对原材料进 行试验。委托单要写清材料名称、规格、代表数量、生产厂家、合格证编号、批号及使用部位等。所有进场材料进场检验必须严格执行见证取样制度，并做好见证取样记录。涉及结构安全 的试块、试件及有关材料，应在监理单位或建设单位见证下，由项目部试验员现场取样， 送检测单位进行检测。所有材料须经检验合格后方可使用。原材检验结果要及时传递给项目相关人员以指导施工。施工过程质量控制根据施工进度和质量检验评定标准要求及相关管理文件要求，项目部工长

37、及技术、质量人员 组织施工过程中的检验，主要包括各检验批、分项工程、分部工程的自检、专检（隐检、预检、 质量评定）、交接检等内容。检验项目和要求按建筑工程资料管理规程和建筑工程施工质 量验收统一标准要求执行。工程开工后由项目经理组织项目管理人员（工长、项目工程师、测量员）根据规划部门提供 的建筑物定位控制点进行建筑物定位，待自检无误后及时填写工程定位测量记录；同时通知 建设单位及监理单位等有关部门进行验线签字。每道工序施工前应由工长进行技术交底，交底应结合具体操作部位细致、全面地进行，有针 对性，保证施工意图正确无误地得到贯彻。以书面形式交底，不同部位、不同工艺、不同工种、季节性施工均要分别予

38、以交底，并要有交底人、被交底人，单位工程负责人签字。针对特殊工序要编制有针对性的作业指导书，每个工种，每道工序应进行各级技术交底。“四检制”即：自检、互检、交接检、专检制度。施工过程中工长负责组织执行“四检制”，班组长在本工序完成后及时进行自检并填写（）检验批自检、交接检记录表，签字后交工长；再由工长组织质检、技术人员进行专检，和下道工序的班组长进行交接检并做好记录。检验合格后，报监理工程师（建设单位技术负责人）进行复验并做好复验记录。分项工程未经检验或 检验不合格，严禁转入下道工序施工。重要分项工程必须先做样板，在策划、控制、检查、验收、总结五个环节上严格管理。样板间包括钢筋、模板、碎、砌体

39、等工程及装饰装修中的抹灰、涂料、油漆、地面、吊顶等工程，经项目自查评价合格后，由工长填写（）样板间申报表，报分公司进行评价验收，合格后按样板质量标准再进行大面积的施工。列为公司年度优质工程目标的工程，样板间须由分公司报 公司，经科技管理中心检验认可后方可施工。相关部门要做好验收记录，包括时间、地点、操作 和验收人员、质量结果等都要详细记录。隐蔽工程应在施工班组自检合格的基础上，由项目部有关质量管理人员组织检查验收。检查内容包括原材料规格、型号、数量、部位及实测合格率，是否符合规范要求和设计文件要求；对不符合规范要求、设计文件要求和企业标准要求的，按程序文件中的不合格控制进行限期整改，复验合格后

40、可进行下道工序施工。施工单位在自检合格的基础上，填写各种验收记录表，由相应的负责人审核签认后，向项目监理机构或建设单位提出验收申请。监理工程师组织对检验批、分项工程、分部工程的质量进行验收，项目经理、技术负责人、质检员参加评定。其中地基与基础、主体分部工程验收公司科技管理中心需参加验收评定。建设单位组织施工单位、监理单位、勘察单位、设计单位对单位工程的质量进行验收。项目经理、技术负责人、质检员及分公司、公司等相关部门参加评定。、特殊分项工程（人防、消防）、分部工程（电梯安装），在自检的基础上，项目部组织或协助建设单位、政府相关主管部门（人防办、消防局）进行检验并收集检验记录。不合格品处置质量问

41、题由项目部质量检查人员负责纠正，填写并下发不合格评审表，项目部工长组织处置，质量检查员负责验证。一般不合格品由项目工程师负责纠正，填写不合格评审表，项目部工长组织处置，待质量检查员验证合格后，方可进行下道工序施工。严重不合格品由项目部技术负责人组织评审，填写 不合格品评审表和 不合格处置报告，由项目经理组织实施纠正，待质量检查人员或技术负责人验证合格后方可进行下道工序施工。对检验确定的采购产品中的不合格品的事实，执行物资管理手册中的有关规定。对顾客提供产品中经检验不合格的产品，由工程项目部材料员填写记录，向顾客函告，执行 物资管理手册中的有关规定。在工程施工过程中，不按施工程序、操作规程或不按

42、不合格品评审表中处置意见施工，公司各级质量检查人员应立即行使停工权，并签发停工通知单，质量问题及不合格品纠正完毕后方可复工。验证当不合格品得到纠正后，应按规定权限进行验证，合格后方可进行下道工序。相关数据处理科技管理中心等有关部门收集与产品有关的数据（包括产品检验和试验结果方面的数据）并进行分析，以便于制定纠正和预防措施，改进工程质量。5. 记录工长组织实施的施工过程检验和试验，由工长(技术人员)负责按规定的表式填写记录。记录上要求人员的签字真实、齐全并及时传递给资料员。项目部各级管理人员的日志。外委试验项目，项目部试验员收集整理相关记录。工程分包单位的记录资料汇总后由总包单位审核并编入竣工资

43、料()检验批自检、交接检记录表)样板申报表()检验批自检、交接检记录表检查日期：年 月 日编号:工程名称施工单位检查部位主控项目项目质量情况一般项目项目质量情况项目允许偏差m mm)实测值(mm)自检评定意见班组长：交接检查意见班组长：工长质检员备注）样板申报表申报日期：年 月 日编号:工程名称施工班组样板部位申报内容申报人：验收意见工程项目部：签字：分公司技术质量部门：签字：分公司生产部门：签字：备注质量问题处理制度1目的为保证工程项目施工顺利进行，不断提高经济效益和社会效益， 贯彻实施建设工程质量管理条例以及相关法令，特制定本制度。2 适用范围适用于工程施工过程中质量问题的处理。3 职责公

44、司科技管理中心负责制定本制度；公司安全生产监控中心负责组织 实施。分公司质量科、生产科等相关职能部门负责监督、检查、指导工程质量问题处理检查工作；项目部负责本制度的落实工作。4 工作程序质量问题划分工程质量问题处理程序工程质量问题发生后，按质量问题分析处理程序图进行处理具体程序如下:明确问题的范围、严重程度、性质、影响和原因，为问题的分析处理提供依据。调查要全面、准确、客观。在调查的基础上对问题原因进行详细、深入分析，正确判断问题原因。以事故原因分析为基础，制定事故处理方案。方案要安全可靠、不留隐患，满足工程功能和使用要求，技术可行、经济合理。“质量事故处理报告”，提交相关主管部门。质量问题的

45、上报确定防护措施工程质量问题发生后，项目部分别上报处理:按不容髀晶心空端进一步分析原因发现问题或事故 质量问题分柝处理程序图问题或事故调查清楚忡用诙现状J在，初步确ib皤需犍行处理。原因分析发现质量事故后，立即停止有质量问/立和其有关部位及下道工序施工，由项目经理组织相关人员2h内以电话或书面形式报分公司技术质量科!说例限生情况、初步原因分析;并将事故处理方案报分公司主任工程麻胜产副经由批准。分公司主任工程师及时将事故情况1心，并同分公司生产副经理组织相关人员暂倒樵删WF?报确认处理方案的可行性 后，方可进行事故处理，并将事故处理情况及时上报分公司经理，分 公司经理向公司相关领导汇报事故处理情

46、况由项目部写出出面报告上报分公司及公司相关部 门。于事发后1 小时内电话报告经理，同时上报公司相关部门，由公司科技管理中心组织分公司及公司相关部门对事故原因进行调查分析， 并将调查结果书面报告有关部门和经理。并组织相关人员提出 “质量事故处理方案”，邀请设计、监理等单位进行审议，审议结果由公司总工、生产副经理审批后实施。实施结果由分公司写出书面上报公司，公司按要求向上级主管部门报告。质量事故的处理方法出现的质量缺陷经修补可达到要求标准，且不影响使用功能或外观观感的质量问题，按返修进行处理。一般质量缺陷按返修处理。工程质量未达到规定标准或要求，有严重质量问题，对结构使用和安全功能有重大影响，无法

47、通过修补的办法进行纠正时，作出返工处理。特别严重的质量事故可整体拆除重新施工。工程质量问题按处理方案无法保证达到规定的使用要求和安全，而返工处理不合理的情况下，经与建设、设计等单位协商，可限制使用。质量问题处理结果的验收质量问题处理后，对作业部位重新进行验收，验收的结论包括：事故处理报告事故处理后，要提交事故处理报告。事故处理报告的内容包括：事故调查报告，事故原因分析，事故处理依据，事故处理方案、方法及措施，处理施工过程的各种原始记录，检查验收记录，事故结论等。质量事故责任追究质量事故责任追究执行山西一建集团员工工作过失责任追究办法执行。质量管理自查与评价制度1 .目的为确保质量管理体系的符合

48、性和评价实施质量管理体系的有效性，建立自我监视和自我完善机制，以便能够及时获得有关体系和过程运作的信息，通过分析、评价，识别和确认所存在的问题，组织力量及时加以解决，确保质量管理体系的有效运行和对体系的不断改进，从而提高发包方和相关方满意度。2 .适用范围适用于质量管理体系全过程的管理。3、职责管理者代表领导组织相关人员策划并实施本公司质量管理体系所需的监视、测量、分析和改进过程。科技管理中心负责对各分公司、工程项目部产品实现过程的监视和测量的监督检查，对交付过程技术资料的管理控制。工程监控中心配合对交付工程进行检查评价。安全生产监控中心负责工程回访服务的组织管理和用户投诉的接待处理。市场经营

49、中心负责产品生产过程中、产品售后服务过程中顾客满意度的测评，并持续改进以使顾客满意度得到提升。分公司负责产品实现过程的监督检查评价，项目部负责产品实现过程的监督检查评价，执行并实施顾客满意度调查。其他职能部门等负责本部门主控过程进行监视和测量。4、工作程序过程监视和测量针对重点工程，公司每月不定期抽查2-3 项进行监控，各分公司每个重点工程每月检查不少于2 次。科技管理中心组织相关职能部门，每年进行一次质量目标实施情况检查，并作好记录。分公司质量目标实施情况由分公司主任工程师组织相关职能科室，每半年进行一次检查，确定质量目标的有效性，及时发现存在的问题，及时纠正。公司、分公司各职能部门及项目部对其过程的监视和测量均应做好工作检查记录，对发现的问题及时采取措施进行纠正。需要制定纠正/预防措施的，按 不符合，纠正与预防措施和 质量信息管理和质量管理改进制度中相关要求执行。每季度结合绩效考核对各职能部门的质量管理活动实施监督检查。对检查中发现的问题及时提出书面整改要求，监督实施