程序文件培训

1、20102010年年0101月月1111日日长春英驰汽车转向节有限公司长春英驰汽车转向节有限公司英驰程序文件英驰程序文件培训培训ISO/TS16949基本文件ISO/TS16949技术规范ISO/TS19649认可规则ISO/TS16949指南（参考）指南（参考）APQPPPAPFMEASPCMSAVDA6.3VDA6.5(PPF)(VDA4.3)(QS9000) (VDA6.1)常用工具(VDA4.3)ISO/TS16949检查清单质量手 册程程 序序作作 业业 指指 导导 书书表表 单单ISO/TS16949：2002生产件批准程序ISO9001:2000公司特殊要求APQPPPAPFME

2、ASPCMSA等等确定途径确定途径 及职责及职责确定谁，做什么，确定谁，做什么，何时做何时做回答如何做信息的即时记录信息的即时记录顾客要求国家法律法规要求TS/ISO16949要求公司特殊要求公司文件系统文件文件管理管理过程过程内部网络、计算机、内部网络、计算机、复印机、资料柜复印机、资料柜顾客图纸、技术文顾客图纸、技术文件、质量手册、程件、质量手册、程序文件、管理标准、序文件、管理标准、质量记录、外来文质量记录、外来文件及其它需控制的件及其它需控制的管理文件管理文件技术文件一周内评审（及时率）技术文件一周内评审（及时率）所有部门使用的管理文件和资所有部门使用的管理文件和资料均为有效版本（受控

3、率）料均为有效版本（受控率）所有文件均有现行状态标识所有文件均有现行状态标识技术科技术科/综合部综合部各相关部门各相关部门管理文件和资料的编管理文件和资料的编制、审核、批准、发制、审核、批准、发布、标识、贮存、发布、标识、贮存、发放、使用、修改、处放、使用、修改、处置得到有效的控制置得到有效的控制文件管理控制程序文件管理控制程序工程规范管理办法工程规范管理办法记录控制程序记录控制程序输入输出用什么资源（设备、材料等）？用什么资源（设备、材料等）？ 文件管理模式文件管理模式谁来做？谁来做？ 用何指标衡量？用何指标衡量？ 用何程序、方法用何程序、方法 质量质量问题问题解决解决过程过程质量目标、供应

4、厂商不合格品顾客处退货、抱怨、生产过程不合格品、质量报表资料质量审核不符合项解决问题周期、解决问题周期、废品率降低率大于废品率降低率大于1%1%顾客反馈质量问题重复发顾客反馈质量问题重复发生次数小于生次数小于2 2次次/ /年年质量问题采用质量问题采用8D8D法解决的法解决的比率比率50%50%分析分析工具工具纠正和预防措施控制程序质保部、质保部、8D8D小组组长、小组组长、各相关部门各相关部门原因已根除的问题过程方法模式内外部内外部沟通沟通过程过程输输 入入法律法规要求；法律法规要求；质量管理体系要求质量管理体系要求内外部反馈信息；内外部反馈信息；（部门之间的信息、（部门之间的信息、顾客信息

5、、顾客信息、供方信息等）供方信息等） 过程反馈信息过程反馈信息资源：电话、传真、资源：电话、传真、E-mailE-mail计算机、文件计算机、文件（测量（测量/ /评估）评估）顾客信息沟通及时率顾客信息沟通及时率2424小时内小时内内部信息反馈当天内完成内部信息反馈当天内完成如何做：内部沟通管理程序、如何做：内部沟通管理程序、各种会议、培训、各种会议、培训、计算机网络、电话文件、记录等计算机网络、电话文件、记录等输出输出信息分析处理结果信息分析处理结果信息的反馈信息的反馈由谁进行？由谁进行？总经理、公司领导总经理、公司领导各部门负责人、班长各部门负责人、班长过程方法模式过程方法模式顾客需求顾客

6、需求管理过程管理过程输入：顾客需求；输入：顾客需求；产品资料及相关信息；产品资料及相关信息；询价单；投标文件、询价单；投标文件、生产能力、生产现状、生产能力、生产现状、库存、供应商交付能力库存、供应商交付能力经与顾客确认的顾客要经与顾客确认的顾客要求清单、评审结果、报求清单、评审结果、报价单；价单；合同评审表；评审后的合同评审表；评审后的合同；制造可行性；风合同；制造可行性；风险评估险评估传真；电脑；电话传真；电脑；电话、电子邮件、会议、文件电子邮件、会议、文件市场部、技术部市场部、技术部各相关部门各相关部门使用的关键准则是什么使用的关键准则是什么( (测量测量/ /评估评估) ) 合同评审率

7、合同评审率100%100%合同履行率合同履行率100%100%用何程序、方法？用何程序、方法？ 与顾客有关的过程控制程序与顾客有关的过程控制程序过程方法模式供应商供应商及采购及采购控制控制过程过程输输 入：入：规定的采购要求、法规定的采购要求、法规的要求、供方质量规的要求、供方质量管理体系的开发、顾管理体系的开发、顾客批准的供货来源、客批准的供货来源、采购信息采购信息使用的关键准则是什么使用的关键准则是什么（测量（测量/ /评估）评估）供方交付及时率供方交付及时率100%100%供方交货批次合格率供方交货批次合格率98%98%采购额外运费小于采购额外运费小于10,00010,000元元/ /年

8、年如何做？如何做？供方及采购管理程序供方及采购管理程序供方审核方法、供方审核方法、文件控制程序、记录控制程序文件控制程序、记录控制程序由谁进行？由谁进行？运营部、技术部、运营部、技术部、 质控部、综合部、质控部、综合部、生产部、财务部生产部、财务部输出：输出：供应商开发计划、供应商开发计划、供应商评价记录表、供应商评价记录表、外购件开发计划跟踪表、外购件开发计划跟踪表、供应商供货状况汇总表、供应商供货状况汇总表、合格供应商清单合格供应商清单资资 源：源：电话、传真、运输电话、传真、运输工具、工具、技术文件、检测设备技术文件、检测设备生产绩效：如何测量评估生产绩效：如何测量评估产品一次交检合格率

9、产品一次交检合格率计划完成率、设备运行率计划完成率、设备运行率4 4废品、返工率废品、返工率Cpk1Cpk1、3333 输出输出1合格产品2自检/专检记录3设备点检记录过程人员：谁做？过程人员：谁做？生产部、质保部、运营部生产部、质保部、运营部综合部、财务部综合部、财务部方法：如何做？方法：如何做？过程控制程序过程控制程序1 1控制计划控制计划2 2潜在失效分析潜在失效分析3 3作业准备验证作业准备验证 资源资源1 1场地场地/ /设备设备/ /工装工装2 2应急计划应急计划3SPC3SPC过程过程控制控制过程过程测量测量检验检验试验试验过程过程用何程序、方法：用何程序、方法：控制计划、质量协

10、议控制计划、质量协议产品检验和试验控制程序产品检验和试验控制程序检验指导书检验指导书输出：输出：合格的产品合格的产品首件记录、三检记录首件记录、三检记录交货产品检验报告交货产品检验报告全尺寸检验记录全尺寸检验记录性能试验报告性能试验报告谁来做：谁来做：质保部质保部 生产班组生产班组用何指标衡量：工序合格率工序合格率错漏检率错漏检率 交付产品退回率交付产品退回率输入：输入：生产计划生产计划检验指导书、控制计划检验指导书、控制计划顾客特殊特性要求顾客特殊特性要求生产的实物质量信息生产的实物质量信息资源：资源：检验用的量具与检验用的量具与 检具、检验场地检具、检验场地使用的关键准则是什么使用的关键准

11、则是什么（测量（测量/ /评估）评估） Cpk1.33工序符合率 95%CmK 1.33输出：输出：工艺纪律检查记录工艺纪律检查记录过程能力过程能力CpKCpK设备能力设备能力CmKCmK岗位点检记录；岗位点检记录；操作者技能评定记录操作者技能评定记录设备设备/ /工装巡检记录工装巡检记录过程参数监控记录过程参数监控记录由谁进行？由谁进行？技术部、生产部生产班组资源：资源：计算机系统、监视和测量装置输输 入：入：技术标准要求、APQP中制造过程能力的要求；如何做？如何做？过程监视测量控制程序、统计技术和数据分析控制程序过程过程监视监视和测量和测量控制控制过程过程顾客顾客满意满意度度评价评价过程

12、过程顾客满意度测评管理程序持续改进控制程序纠正、预防措施控制程序输出：输出：顾客满意度评价、持续改进报告、与竞争对手的差距和优势分析、需要改进的方向及优势所在由谁进行：由谁进行：运营部、质保部运营部、质保部客户满意度目标分值和趋势客户满意度目标分值和趋势顾客满意度顾客满意度 80%80%顾客生产中断次数顾客生产中断次数0 0项目整改率项目整改率 98 % （不满意改（不满意改进数进数/ /不满意总数）不满意总数）客户关注的产品、交付、服客户关注的产品、交付、服务、价格、技术开发信息、务、价格、技术开发信息、PPMPPM、市场失效、对顾客生、市场失效、对顾客生产的中断、顾客质量通知、产的中断、顾

13、客质量通知、质量成本、交付产品的绩效质量成本、交付产品的绩效指标、制造过程绩效、市场指标、制造过程绩效、市场份额、质量审核结果份额、质量审核结果 资源资源 : :电话 传真 文件 计算机网络 顾客顾客服务服务过程过程顾客需求、顾客档案、顾客需求、顾客档案、市场信息反馈、顾客抱市场信息反馈、顾客抱怨、顾客困难、顾客退怨、顾客困难、顾客退货货改进计划、消除顾改进计划、消除顾客的抱怨、给用户客的抱怨、给用户及时的换件、及时及时的换件、及时的修理，使用户满的修理，使用户满意、按规定给用户意、按规定给用户及时的理赔及时的理赔不合格品控制程序不合格品控制程序纠正措施控制程序纠正措施控制程序谁来做：谁来做：

14、运营部、质保部运营部、质保部排列图、因果分析图、排列图、因果分析图、维修工具维修工具2424小时内答复处理小时内答复处理顾客投诉次数（误差报顾客投诉次数（误差报告次数）告次数）交付产品的退回率交付产品的退回率PPMPPM设备设备管理管理过程过程资源：设备、资金、备件、工具、计算机输入：输入：控制计划、产品质控制计划、产品质量要求、设备保养计划、量要求、设备保养计划、设备操作和维护规程、设设备操作和维护规程、设备备件表、设备使用说明备备件表、设备使用说明书、书、产品开发计划、经验、产品开发计划、经验、现场使用信息现场使用信息绩效指标：绩效指标：一般设备完好率一般设备完好率90%90%重点设备完好

15、率重点设备完好率100%100%故障停机率故障停机率预防性维修计划完成率预防性维修计划完成率预防性维护成本预防性维护成本/ /维修总成本大于维修总成本大于80%80%关键过程设备能力指数大于关键过程设备能力指数大于1.331.33如何做？如何做？ 设备管理控制程序设备管理控制程序输出：输出：完好设备、设备维护完好设备、设备维护与保养的记录、保养与保养的记录、保养计划及实施记录、维计划及实施记录、维修记录、设备档案修记录、设备档案由谁进行？由谁进行？设备管理部门设备使用部门工装工装管理管理过程过程绩效指标：绩效指标：工装停工率工装停工率库存工装完好率库存工装完好率100%100%工装维护成本工装

16、维护成本/ /维修总成本维修总成本输入：输入：控制计划、工装控制计划、工装维修计划、工装预防性维修计划、工装预防性维护计划、工装台帐、维护计划、工装台帐、工装图纸、工装制造计工装图纸、工装制造计划、经验、现场使用信划、经验、现场使用信息息资源：资源：资金、易损件、计资金、易损件、计算机、维修用设备、场地算机、维修用设备、场地如何做？如何做？工装管理控制程序工装管理控制程序输出：输出：工装制造跟踪表工装制造跟踪表工装入库检查表工装入库检查表工装寿命详细记录卡、工装寿命详细记录卡、易损件清单、易损件清单、工装图纸、工装图纸、工装报废申请单工装报废申请单工装鉴定书、工装维修工装鉴定书、工装维修记录表

17、、工装履历表记录表、工装履历表由谁进行？由谁进行？工装管理部门、工装管理部门、工装使用部门、工装使用部门、技术部技术部不不合格品合格品处理处理过程过程如何做？如何做？不合格品控制程序不合格品控制程序纠正和预防措施控制程序纠正和预防措施控制程序输入：输入：采购的不合格品采购的不合格品 生产的不合格品生产的不合格品用户返回的不合格品用户返回的不合格品过期库存品、过期库存品、可疑产品可疑产品资源：标签，隔离区资源：标签，隔离区有标识的料箱有标识的料箱绩效指标：绩效指标：让步接收让步接收1%1% 返工产品一次交检合格率返工产品一次交检合格率优先减少计划实施有效性优先减少计划实施有效性 由谁进行？由谁进

18、行？质保部、质保部、技术部、生产班组技术部、生产班组输出：输出：不合格品处理单不合格品处理单返工通知单返工通知单废品通知单废品通知单质量信息反馈单质量信息反馈单退货通知单退货通知单标识标识可追溯可追溯性、检性、检验状态验状态控制控制过程过程输出：待检产品标牌、退货通知单、首件标识、末件标识、合格品标牌、不合格品标牌、废品箱、交货单、产品标识卡、产品检验和试验记录输入：产品图、控制计划、外协外购件、生产过程、检验过程、更改过程、质量跟踪如何做？如何做？标识和可追溯性控制程序标识和可追溯性控制程序不合格品的控制程序不合格品的控制程序绩效指标：绩效指标：产品状态标识正确率产品状态标识正确率标识错误造

19、成的损失标识错误造成的损失资源：标签、标牌、 工位器具、区域由谁进行？由谁进行？ 生产部、 技术部、生产班组、 运营部、质保部管理管理评审评审过程过程输入：输入：资源：资源：计算机、会议室计算机、会议室管理评审输入资料完整管理评审输入资料完整管理评审报告一周内发出管理评审报告一周内发出管理评审输出改进措施管理评审输出改进措施100%100%完成完成输出：输出：质量管理体质量管理体系及其过程有效性系及其过程有效性改进、与顾客要求改进、与顾客要求有关的产品的改进、有关的产品的改进、资源需求资源需求用何方法：用何方法：管理评审控制程序管理评审控制程序 纠正和预防措施控制程序纠正和预防措施控制程序 谁

20、来做？ 最高管理者最高管理者管理者代表、公司领导管理者代表、公司领导综合部、相关部门领导综合部、相关部门领导业务业务计划计划管理管理过程过程输入：输入：内部需要（质内部需要（质量 方 针量 方 针 / / 企 业 发 展企 业 发 展等）、外部需要（顾等）、外部需要（顾客客/ /竞争对手竞争对手/ /社会法社会法规）、以往绩效数据规）、以往绩效数据输出：输出：年度、中长期年度、中长期业务计划结果业务计划结果/ /更新、更新、质量目标及过程指标、质量目标及过程指标、部门业务计划、持续部门业务计划、持续改进措施改进措施业务计划目标完成率业务计划目标完成率改进措施完成率改进措施完成率业务计划控制程序

21、业务计划控制程序数据分析与持续改进管理程序数据分析与持续改进管理程序 综合部各部门综合部各部门 资源：计算机、统计技术资源：计算机、统计技术输入：顾客对开发过程的要求、顾客更改要求顾客更改要求国家、国际有关产品标准公司以往类似的开发经验本公司要求要求产品性能要求供方的更改要求产品产品质量质量先期先期策划策划过程过程输出：输出：APQPAPQP、PPAPPPAP、更、更改通知、改通知、项目小组、项目小组、项项目计划技术规范、过程目计划技术规范、过程流程图、流程图、PFEMAPFEMA、过程、过程特殊特性、控制计划、特殊特性、控制计划、作业指导书、工艺平面作业指导书、工艺平面布置图、设计开发验证布

22、置图、设计开发验证记录记录、更改验证记录更改验证记录绩效指标：开发按时完成率100%开发成功率100%、PPAP通过小于两次、工程规范及其更改小于10个工作日方法：方法：产品质量先期控制程序产品质量先期控制程序与顾客有关的过程控制程序与顾客有关的过程控制程序 工程规范控制程序工程规范控制程序特殊特性控制程序特殊特性控制程序谁来做：技术部、生产部、运营部、财务部、综合部质保部等统计分析技术、计算机网络统计分析技术、计算机网络技术、技术、CAD/CAPPCAD/CAPP等软件、试等软件、试生产设备、检验生产设备、检验/ /试验设备试验设备产品产品质量质量先期先期策划策划过程过程质量质量成本成本管理

23、管理过程过程输入：长期质量成本目标输入：长期质量成本目标 内部质量损失统计表内部质量损失统计表外部外部质量损失（退货、换质量损失（退货、换货损失）统计表货损失）统计表财务发生的有关费用数据财务发生的有关费用数据 输出：输出：质量成本报告质量成本报告月度质量成本基础数月度质量成本基础数据统计表、据统计表、趋势图、趋势图、 质量成本排列图、质量成本排列图、改进的建议改进的建议 绩效指标： 质量成本率：质量成本管理办法质量成本管理办法持续改进控制程序持续改进控制程序纠正和预防措施控制程序纠正和预防措施控制程序谁做：谁做：财务部、相关部门财务部、相关部门资源：资源：计算机、图表等计算机、图表等输入：长

24、期质量成本目标输入：长期质量成本目标 内部质量损失统计表内部质量损失统计表外部外部质量损失（退货、换质量损失（退货、换货损失）统计表货损失）统计表财务发生的有关费用数据财务发生的有关费用数据 监视监视测量测量和和试验试验设备设备管理管理过程过程输入：输入：控制计划、控制计划、测量设测量设备采购计划、测量设备台备采购计划、测量设备台帐、测量设备周检计划、帐、测量设备周检计划、过程控制测量设备台帐、过程控制测量设备台帐、MSAMSA计划（年、月）、国家计划（年、月）、国家有关检定校准规程有关检定校准规程 专用量专用量具校准作业指导书具校准作业指导书资源：资源：检定规程、校准规范、检定规程、校准规范

25、、检验、试验和测量设备检验、试验和测量设备指标：指标：定期校准计划的完成率为定期校准计划的完成率为100%100%在用测量设备受检率在用测量设备受检率98%98%在用测量设备受检合格率在用测量设备受检合格率95%95%MSAMSA计划执行率计划执行率96%96%方法：方法：监控和测量装置控监控和测量装置控制程序、制程序、MSAMSA作业指导书作业指导书检定、校准规程检定、校准规程输出：输出：合格的检验、合格的检验、测量和试验设备、验测量和试验设备、验收记录收记录 、 校准记校准记录录 、零件检测结果、零件检测结果评审表评审表 、MSAMSA结果结果谁做：谁做：质保部质保部生生产产件件批批准准过

26、过程程输入：输入： 顾客提交要求顾客提交要求 、 零件提交保证书零件提交保证书(PSW)(PSW) 产品图、顾客特殊要求产品图、顾客特殊要求 顾客的通知顾客的通知 、工程更改、工程更改 过程方法及毛坯、材质等过程方法及毛坯、材质等更改影响产品质量等更改影响产品质量等 对对供应商的工程规范要求供应商的工程规范要求资源：资源：试生产设备试生产设备 检验检验/ /试验设备试验设备指标：指标：生产件批准一次通过率生产件批准一次通过率95%95%生产件及时提交率生产件及时提交率100%100%方法：方法：生产件批准程序生产件批准程序 MSAMSA作业指导书作业指导书检定、校准规程检定、校准规程输出：输出

27、：零件提交保证书零件提交保证书生产件批准生产件批准- -尺寸结果尺寸结果生产件批准生产件批准- -材料试验结果材料试验结果生产件批准生产件批准- -性能试验结果性能试验结果生产件批准书生产件批准书提交样件提交样件 PPAPPPAP认可资料认可资料谁做：谁做：技术部、质保部、技术部、质保部、 运营部运营部输入：输入：顾客的工程规范、顾客的工程规范、顾客特殊要求顾客特殊要求国家、国际法律法规国家、国际法律法规重大质量事故报告重大质量事故报告公司要求公司要求输出：输出：产品特殊特性清单、产品特殊特性清单、过程流程图、过程流程图、PFEMAPFEMA、过程特殊特性、过程特殊特性、控制计划、作业指导书、控制计划、作业指导书、特殊特性验证记录、特殊特性验证记录、过程特殊特性验证记录过程特殊特性验证记录绩效指标：特殊特性评审率特殊特性评审率100%100%；特殊特性受控率特殊特性受控率100%100%；方法：方法：产品质量先期控制程序产品质量先期控制程序工程规范控制程序工程规范控制程序特殊特性控制程序特殊特性控制程序谁来做：技术部、运营部、综合部、技术部、运营部、综合部、质保部等质保部等资源：资源：统计分析技术、统计分析技术、计算机网络技术、生产计算机网络技术、生