产品可追溯性与质量管理

1、企业再造管理企业再造管理1产品可追溯性与质量管理企业再造管理企业再造管理2目录目录0. 什么是追溯性？体系、手册、程序要求1. 产品配套、组装的控制2. 零件领料、加工的控制 3. 零件转序、热处理的控制 4. 热处理后加工零件的控制 5. 组件加工的控制 6. 采购、外协、委外零、组件的控制 7. 追溯流程图企业再造管理企业再造管理3关于做好生产管理、质量考核关于做好生产管理、质量考核 和产品可追溯性工作的宣传和产品可追溯性工作的宣传 为了加强公司的各项管理、进一步做好投入、产出、降低成本、加强质量责任制和各项统计工作，使产品具有可追溯性，特制定本规定。 近期公司又下发了产品标识作业指导书（

2、CJ/GL-07-12-01）和产品跟单填写指导书（ CJ/GL-10-08-01 ），请各有关人员认真学习和理解这两个管理指导书的要求，将公司的生产管理、质量考核和产品可追溯性工作做好，从自己承担的工作认真做起。企业再造管理企业再造管理47.5.3 标识和可追溯性标识和可追溯性 适当时,组织应在产品实现的全过程中使用适宜的方法识别产品。 组织应在产品实现的全过程中针对监视和测量要求识别产品的状态。 在有可追溯性要求的场合,组织应控制并记录产品的唯一性标识(见4.2.4)。 注:在某些行业,技术状态管理是保持标识和可追溯性的一种方法。4.2.4 记录控制记录控制 为提供符合要求和质量管理体系有

3、效运行的证据而建立的记录，应得到控制。 组织应编制形成文件的程序，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存和处置所需的控制。 记录应保持清晰、易于识别和检索。0. ISO/TS 16949:20090. ISO/TS 16949:2009中的要求中的要求企业再造管理企业再造管理5 可追溯性是指：可追溯性是指： a)出厂总成产品必须可追溯； b)产品用零组件要求可追溯时，设计员在产品图样中规定（KS）； c)产品用关键原材料要可追溯。 产品可追溯范围：产品可追溯范围： a)总成产品应能追溯产品的装配日期、装配试验人员和检验人员、出厂试验性能数据以及有可追溯性要求的零组件的批次号；b)有可追溯性要

4、求的零组件应能追溯零组件的加工过程以及所用原材料的批次、生产厂家、生产（或进厂）日期、质量状况；加工过程中的热表处理应能追溯到使用的设备、操作人员和检验人员以及所有与过程有关的各种参数的原始记录等。什么是可追溯性？什么是可追溯性？企业再造管理企业再造管理6产品标识和可追溯性控制程序产品标识和可追溯性控制程序 CJ/CX-21-2009 4.1.5 要编制产品标识作业指导书（CJ/GL-07-12-01）， 明确标识方法，并在现场使用。4.2 可追溯性管理 4.2.1 当顾客需要时，出厂产品标识应为唯一性标识，具有可追溯性。 4.2.2 可追溯性管理方法：可追溯性记录为 “产品工序跟单”、“产品

5、标识卡”等，各生产车间、仓库严格执行。 4 2.3 要做到先进先出，并在流转卡及产品工序跟单上明确流转日期。 对原材料及产品（包括采购产品）须进行批次管理,确保在产品实现过程以及顾客使用过程中可以有效地追溯。企业再造管理企业再造管理71. 1. 产品配套、组装的控制产品配套、组装的控制 1.1 “ 1.1 “ 程杰公司生产领料单程杰公司生产领料单 ” ” 的填写（的填写（库房库房） 组装车间领用成套产品零件时，库房打印的“程杰公司生产领料单”（厂内通称：套票），每单领料单的表格上方必须填写 “ 领料用途：领料用途：xx型号产品、配套数量：配套数量：xxx套、领料部门：领料部门：xxxx车间或x

6、xx生产线、发料日期：发料日期：xxxx年xx月xx日、发料仓库：发料仓库：xxx库、领料单编号：领料单编号：xxxxxx （也可作为该批总成的批次编号）” 。 “程杰公司生产领料单”（厂内通称：套票）的表格内的栏目，“物料编码：物料编码：必须填全厂内编码、物料名称：物料名称：填写物料清单的正式名称、规格型号：规格型号：填写物料清单中的规格、单位：单位：根据情况用件、个、套、数量：数量：xxx、单价：单价：xx、备注：备注：应填写所对应物料的生产批次或采购入库批次等 ” 。 库房发料员要按先进先出原则配套,制单员按1.1要求详细打印填写 “ 程杰公司生产领料单 ”（厂内通称：套票），发料、制单

7、、领料、审核人员签名齐全。 企业再造管理企业再造管理8此领料单在开出此领料单在开出 “产品工序跟单产品工序跟单” 后，由车间统计员保管后，由车间统计员保管企业再造管理企业再造管理9 根据该“程杰公司生产领料单”（厂内通称：套票），组装车间应填写该批总成组装的 “ 产品工序跟单 ” 。 “ 产品工序跟单 ”表格的上方，必须填写 “ 产品名称：xxxx、产品型号：xxxxxx、数量：xxx、产品工序跟单号：（即批次号）xxxxxx、领料单编号：xxxxxxx ” 。 该批产品组装、试验时应按产品标识作业指导书（CJ/GL-07-12-01）之3.1.6.1要求，对合格品编号，该批总成完成后，由操作

8、者分别填写各工序名称、各工序完成数量（填写以最终合格总成数量），并在“ 产品工序跟单 ”上注明合格产品的编号范围。对不合格品数量，要注明各种不合格原因和不合格数量。 在总成转喷漆时，每个总成均应有一个与各试验台记录数据相对应的永久编号。 喷漆合格品入成品库时，在“程杰公司成品入库单”注明产品工序跟单号。1.2 “ 1.2 “ 产品工序跟单产品工序跟单 ” ” 的填写（的填写（组装车间组装车间）1. 1. 产品配套、组装的控制产品配套、组装的控制企业再造管理企业再造管理10本批：漏气：本批：漏气：1台、轴坏：台、轴坏：1台、发卡：台、发卡：1台台本批编号：本批编号：008081001 00808

9、1097此跟单在开出此跟单在开出 “生产调拨单（入库或转序）生产调拨单（入库或转序）” 后，由车间统计员保管后，由车间统计员保管10年8月8日白班第1批产品必须每个编号产品必须每个编号：10年8月8日白班组装的008081001号 008081097号企业再造管理企业再造管理112. 2. 零件领料、加工的控制零件领料、加工的控制 2.1“ “ 程杰公司生产领料单程杰公司生产领料单 ” ” 的填写（的填写（库房库房） 加工车间领用原材料、毛坯、半成品、外协件时，库房打印的“程杰公司生产领料单”（厂内通称：套票），每单领料单的表格上方必须填写 “ 领料用途：领料用途：xx型号零件、加工数量：加工

10、数量：xxx、领料部门：领料部门：xxxx车间或xxx生产线、发料日期：发料日期：xxxx年xx月xx日、发料仓库：发料仓库：xxx库、领料单编号：领料单编号：xxxxxx （也可作为该批零件的批次编号）” 。 “程杰公司生产领料单”（厂内通称：套票）的表格内的栏目，“物料编码：物料编码：必须填全厂内编码、物料名称：物料名称：填写物料清单的正式名称、规格型号：规格型号：填写物料清单中的规格、单位：单位：根据情况用件、个、套、数量：数量：xxx、单价：单价：xx、备注：备注：应填写物料的生产批次（或热处理炉批号）或采购（或加工户）入库批次等 ” 。 库房发料员要按先进先出原则发料,制单员按要求详

11、细打印填写 “ 程杰公司生产领料单 ”（厂内通称：套票），发料、制单、领料、审核人员签名齐全。企业再造管理企业再造管理12此领料单在开出此领料单在开出 “产品工序跟单产品工序跟单” 后，由车间统计员保管后，由车间统计员保管企业再造管理企业再造管理13 2.2 “ 产品工序跟单产品工序跟单 ” 的填写（的填写（加工车间加工车间） 根据该“程杰公司生产领料单”（厂内通称：套票），加工车间应填写该批加工零件的 “ 产品工序跟单 ” 。 “ 产品工序跟单 ”表格的上方，必须填写 “ 产品零件名称：产品零件名称：xxxx、产品产品零件号：零件号：xxxxxx、数量：数量：xxx、产品工序跟单号（即批次号

12、）：产品工序跟单号（即批次号）：xxxxxx、领料单编号：领料单编号：xxxxxxx ” 。 该批零件加工前应按产品标识作业指导书（CJ/GL-07-12-01）之3.1.6.2要求，对每个零件打印相同的永久批次编号，该批零件加工完成后，由操作者分别填写各工序名称、收到数量、各工序合格数量、次品数量、废品数量，并在“ 产品工序跟单 ”上注明该批零件的批次编号。对次品、废品，要注明各种不合格要素。 在零件入库或转热处理时，该批零件应打出 “ 程杰公司零件入库单 ” 或 “ 程杰公司零件转序单 ” ，入库单或转序单应注明： “ 产品零件名称：产品零件名称：xxxx、产品零件号：产品零件号：xxxx

13、xx、数数量：量：xxx、产品工序跟单号：产品工序跟单号：xxxxxx、零件批次编号：零件批次编号：xxxxxxx ”。2. 2. 零件领料、加工的控制零件领料、加工的控制 企业再造管理企业再造管理14此跟单在开出此跟单在开出 “生产调拨单（入库或转序）生产调拨单（入库或转序）” 后，由车间统计员保管后，由车间统计员保管本批加工报废：粗铣齿：本批加工报废：粗铣齿：1件、插齿：件、插齿：1件、铣端面槽：件、铣端面槽：2件件10年8月10日白班第1批零件上须打标识8A1即8月10日白班企业再造管理企业再造管理15此跟单在开出此跟单在开出 “生产调拨单（入库或转序）生产调拨单（入库或转序）” 后，由

14、车间统计员保管后，由车间统计员保管本批加工报废：车圆：本批加工报废：车圆：1件、车槽：件、车槽：1件、滚丝：件、滚丝：2件件企业再造管理企业再造管理163.3.零件转序、热处理的控制零件转序、热处理的控制 3.1 “ 跨车间协作单跨车间协作单 ” 的填写（的填写（送出部门送出部门） 各车间（部门）需转热处理车间加工的零件，送件的车间（部门）需填写 “跨车间协作单”， 其表格上方应填写：填报车间：填报车间：xxxx、 年 月 日、协作单号：协作单号：xxxx，表格内的内容有： “ 规格规格： 、零件名称：零件名称：xxxx、单位：单位：xxxxxx、数量：数量：xxx、备注备注栏内：应填写跟单号

15、xxxxxx和零件编号xxx。 热处理车间对该批零件进行清点、接收。在协作单上双方签字。企业再造管理企业再造管理17 该该”跨车间协作单跨车间协作单“在零件装入热处理炉中，并填写好在零件装入热处理炉中，并填写好“ 热处理中心热处理中心淬（回）火批次记录淬（回）火批次记录 ”的装炉信息后，办完手续后由热处理车间保管。的装炉信息后，办完手续后由热处理车间保管。 各种的跟单批次号企业再造管理企业再造管理18 热处理车间在装炉时，应做好记录，填写中 “热处理中心淬（回）火批次记录” 。该记录应认真填写齐全，见样本见样本。 零件出炉后，应做硬度、碳层深度、金相检查结果和零件进出炉时间，记录在“热处理中心

16、淬（回）火批次记录” 表内。 热处理工序完成后，应将装入同一炉批的所有批次的零件，均应填写 “ 跨车间协作单 ”，其表格上方应填写：填填报车间：报车间：xxxx、 年 月 日、协作单号协作单号：xxxx，表格内的内容有： “ 规格规格： 、零件名称：零件名称：xxxx、单位：单位：xxxxxx、数量：数量：xxx、备注备注栏内：应填写 ：热处理炉批号。3.2 “ 热处理中心淬（回）火批次记录热处理中心淬（回）火批次记录 ” 的填写的填写 （热处理车间热处理车间）3.3.零件转序、热处理的控制零件转序、热处理的控制 企业再造管理企业再造管理19该记录应保管在热处理车间该记录应保管在热处理车间3年

17、以上年以上企业再造管理企业再造管理20逐个零件均应开出逐个零件均应开出 ” 跨车间协作单跨车间协作单“，随零件转入加工车间。，随零件转入加工车间。企业再造管理企业再造管理214.4.热处理后加工零件的控制热处理后加工零件的控制 4.1 “ 产品工序跟单产品工序跟单 ” 的填写（的填写（加工车间加工车间） 加工车间应根据跨车间协作单填写该批加工零件的 “ 产品工序跟单 ” 。 “ 产品工序跟单 ”表格的上方，必须填写 “ 产品零件名称：xxxx、产品零件号：xxxxxx、数量：xxx、产品工序跟单号：xxxxxx、热处理炉批号：xxxxxxx ” 。 该批零件加工完成后，由操作者分别填写各工序名

18、称、收到数量、各工序合格数量、次品数量、废品数量，并在“ 产品工序跟单 ”上注明该批零件的批次编号。对次品、废品，要注明各种不合格要素。 在零件加工完成后入库时，该批零件应打出“程杰公司零件入库单” ，入库单应注明： “ 产品零件名称：xxxx、产品零件号：xxxxxx、数量：xxx、产品工序跟单号：xxxxxx、零件批次编号：xxxxxxx ” 。企业再造管理企业再造管理22此跟单在开出此跟单在开出 “入库单（或转序）入库单（或转序）” 后，由车间统计员保管后，由车间统计员保管本批加工报废：磨外圆：本批加工报废：磨外圆：1件件企业再造管理企业再造管理23 此此单应填写齐全，一份交车间，随跟单

19、一同可作为车间的单应填写齐全，一份交车间，随跟单一同可作为车间的利润和员工收入的计算。利润和员工收入的计算。企业再造管理企业再造管理245.1 “ “ 程杰公司生产领料单程杰公司生产领料单 ” ” 的填写的填写（库房库房） 组装车间领用成套组件的零件时，库房打印的“程杰公司生产领料单”（厂内通称：套票），每单领料单的表格上方必须填写 “ 领料用途：领料用途：xx组件、配套数量：配套数量：xxx套、领料部门：领料部门：xxxx车间或xxx生产线、发料日期：发料日期：xxxx年xx月xx日、发料仓库：发料仓库：xxx库、领料单编号：领料单编号：xxxxxx （也可作为该批总成的批次编号）” 。 “

20、程杰公司生产领料单”（厂内通称：套票）的表格内的栏目，“物料编码：物料编码：必须填全厂内编码、物料名称：物料名称：填写物料清单的正式名称、规格型号：规格型号：填写物料清单中的规格、单位：单位：根据情况用件、个、套、数量：数量：xxx、单价：单价：xx、备注：备注：应填写物料的生产批次（或热处理炉批号）或采购（或加工户）入库批次等 ” 。 库房发料员要按先进先出原则发料,制单员按要求详细打印填写 “ 程杰公司生产领料单 ”（厂内通称：套票），发料、制单、领料、审核人员签名齐全。5.5.组件加工的控制组件加工的控制 企业再造管理企业再造管理25企业再造管理企业再造管理265.5.组件加工的控制组件加工的控制 5.2 “ 产品工序跟单产品工序跟单 ” 的填写（的填写（组件加工车间组件加工车间） 加工车间应填写该批加工零件的 “ 产品工序跟单 ” 。 “ 产品工序跟单 ”表格的上方，必须填写 “ 组件所用全部零件名称：xxxx、产品零件号：xxxxxx、数量：xxx、产品工序跟单号：xxxxxx、热处理炉批号：xxxxxxx ” 。 该批组件加工完成后，由操作者分别填写各工序名称、收到数量、各工序合格数量、次品数量、废品数量，并在“ 产品工序跟单 ”上注明该批零件的批次编号。对次品、废品，要注明各种不合格要素。 在零件加工完成后入库时，该批零件应打出“程杰公司零件入库单”