综合检查相关表格

1、精品资料附件 2-1 ：湖南省第五工程有限公司绩效考核表（经营单位、专业单位）单位名称 (盖章 )：时间： 2015 年 1 月 1 日-2015年 6 月 30 日责任指标年度下达指标上半年实际完成指标备注经营指标 (万元 )生产经其中：新项目实施目标管理营指标与股份制管理占比（25% ）产值指标 (万元 )回收工程款数 (万元 )管理费收入 (万元 )财务指标银行账户管控率%（50% ）利润应上交五险一金一般质量安全事故质量安科技指标全科技文明标化工地 / 工程指标（15% ）一般不良行为记录、严重不良行为记录、重大质量安全事故分公司达标考核员工培训指标综合管无群体上访事件理指标 无诉讼案

2、件；无违规违纪（10% ） 行为。竣工资料归档计划生育 100%小计特殊加品牌建设分指劳保基金收入（不占权重）会计资料保证金无无无无无无100%按公司计划执行协助公司收回可编辑修改精品资料附件 3:2015 年分公司目标管理责任书履行情况检查表（合作单位）单位(盖章)：经营期限：年月日年月日目标管理责任主要指标内容年度指标上半年指标完成情况备注承接任务（万元）完成产值（万元）上交资金（万元）姓名性别年龄职务职称主要管理人员公司检查意见责任人签字：时间：年月日可编辑修改精品资料附件 4：分公司人员到位情况检查表填报单位： 张家界分公司时间：年月日职称劳动关系（公职务姓名联系电话司职工或外聘人年龄

3、或持证情况员）二级建造师、中级工程师、1357411519经理詹化军33施工员、安全员、质检员、公司职工1机械员、材料员党委（支部）35周权书记或负责人周权35副 经 理1561633957一级建造师、工程师71561633957一级建造师、工程师7公司职工公司职工总工程师财务总监负责人工程管工作人员刘超33理科工作人员刘武圣24负责人经营管工作人员理科工作人员财务劳负责人资科工作人员综合办负责人公室工作人员1867440333无3施工员、材料员1867009353 6公司职工公司职工可编辑修改精品资料注：此表仅为与公司签订三文明建设责任状的单位填报。附件 5-1 ：分公司规范管理检查记录表序

4、号检查内容(一)1.“三科一室”设置是否健全；组织2.岗位职责是否明晰；机构3.领导班子职责与权限是否明确合理。1. 职工总人数情况；是否存在外聘人员，手续是否齐全；2. 职工培训取证是否按公司要求办理和实施，人才培养是否按公司下达指标完(二)成；人力3. 新进大学生“导师制”培训制度落实情资源况；4. 员工薪酬及社保管理是否按公司要求办理；5. 劳务供方是否经公司评审，劳务合同是否报公司备案；6. 民工工资是否存在拖欠 ,是否发生民工群体上访事件。1. 公文收发及处理是否有记录；2. 分公司印章使用审批、使用是否有制度，印盖是否有记录；3. 分公司办公会议及安全生产等专题会(三)是否有记录；

5、行政4. 分公司文书档案及网络管理是否按公管理司规定要求办理；5. 综合治理工作是否建立相关制度、台账，是否有人兼管；6. 计划生育率是否达到 100% ；7. 效能监察工作是否按计划实施。检查情况检查组意见1. 建立了 “三部一室”2. 建立了分公司岗位职责。3. 领导班子职责分工与权限明确合理。1 、职工在岗总人数 6 人，6 人暂时均未办理异动手续，无外聘人员。2 、一级建造师 1 人，二级建造师报名 1 。3-5 、因分公司刚刚成立其它各项正按公司要求进行中6 、无民工工资拖欠，无民工群体上访事件。1 、公文收发及处理有记录；2 、印章使用按制度执行。可编辑修改精品资料附件 5-2 ：

6、序号(四)经营管理(五)工程管理(六)财务管理分公司规范管理检查记录表检查内容检查情况检查组意见1. 资信管理使用是否按公司程序和规定因分公刚刚成立，各办理；项制度、指标均按公2. 招投标文件评审情况（评审记录、评审司的要求在准备。程序是否合规）；3. 合同管理情况（包括建立台账、归档情况）；4. 是否按时办理竣工结算及结算归档情况；5. 目前正在跟踪的工程业务信息情况。1 、建设工程安全质量检查记录填写情因分公刚刚成立，各况；项制度、指标均按公2 、两年质量通病治理行动实施方案和实司的要求在准备。施记录及住宅工程常见问题质量治理的开展情况；3 、打非治违情况；4 、所属项目标准化推行检查情况

7、；5 、分公司是否进行年度创优策划；6 、分公司对创优目标管理项目的检查情况。1.三文明责任状财务指标的完成情况；因分公刚刚成立，各2.会计核算资料是否完整，重点检查在建项制度、指标均按公的 BT 项目及垫资项目的核算情况、资金司的要求在准备。流向及支付审批情况；3. 银行账户管理和资金使用支付是否按公司规定办理；4. 税收管理和票据是否按公司规定实施，是否存在违规行为；5. 一体化采集表的填报情况；6. 项目建账情况（包括账务或资金核算） ；7. “三大报表”是否按公司规定编制，如实填报；8. 项目管理费的收取及切块上交公司情况；9. 会计档案的保管情况；10. 项目委派会计人员到位情况。可

8、编辑修改精品资料附件 5-3 ：分公司规范管理检查记录表序号检查内容检查情况检查组意见1. 外部施工合同是否按公司规定进行评1. 均按规定进行了评审；审和执行，资料均建2. 分包合同、材料采购和租赁合同是否按公 立了档案。司分包合同范本执行；4.印章管理严格按公(七 )3. 施工合同、分包合同、往来函件、现司制度执行。法务场签证等资料是否按规定建立档案；5.未发生诉讼案。管理4. 项目部印章是否按公司规定实施，是否使用印章用于办理借贷、担保、抵押及从事其他与本工程业务无关活动的；5. 是否发生诉讼案件，涉案标的情况，是否及时报公司法律部备案。6. 法律文书归档情况。1.领导班子建设情况（包括学

9、习教育活分公司领导班子队伍动、党风廉政建设责任制执行情况、 “四正在逐步完善，分工好”班子的创建情况）；明确，责权到人，大2.制度建设情况（包括党风廉政建设责力开展党风廉政建(八 )任制度、民主生活会制度、 “三会一课”设，认真贯彻执行中党群制度、党员目标管理制度等等） ；央的“八项规定”、省工作3.党组织建设和队伍建设情况；委“九条规定”，反腐4.是否开展党风建设和反腐倡廉教育；倡廉，反对“四风” ，5 是否认真落实上级纪检组织布置的工认真落实上级纪委组作；织布置的各项工作。6. 工会会员档案建立情况、员工劳动保护情况、“安康杯” 竞赛等活动实施情况和工会经费上交情况；7. 企业文化建设及宣

10、传工作情况；8. 共青团组织建设及活动开展情况。1.办公用品的采购和使用是否建立台办公环境干净整洁，账；其它各项正在逐步建(九 )2.公务接待及车辆安排是否建立制度；立并实施。后勤3.办公环境是否干净整洁；工作4.员工食堂及用餐管理是否建立制度，环境卫生是否达标。可编辑修改精品资料附件 7：项目人员到位情况检查评分表检查时间：年月日检查人员：项目负责人：项目名称张家界市新一中新校区建设项目土石方工程责任单位张家界分公司类别关键岗位其他岗位岗位名称项目技术施工员质检员安全员财务人员资料员机械员材料员标准员预决算经理负责人印章管理人员投标人员或网周玉芳张波樊小龙王会鹏文鲜顺上押证人员现场履职彭成王

11、会鹏人员注：现场履职人员包括外聘人员。外聘人员要注明且说明是否有证。如：XXX （外聘，有施工员证）可编辑修改精品资料附件 8：建筑施工安全检查评分汇总表企业名称：资质等级：201年月日单位工程建筑总计得物料提塔式起（施工现场）面积结构安全管文明施脚手架基坑工模板支高处作施工用升机与施工机分（满分重机与名称（ m 2）类型理（满分工（满分（满分程（满分架（满分业（满分电（满分施工升具（满分100 分）起重吊10 分）15 分）10 分）10 分）10 分）10 分）10 分）降机（满5 分）装（满分分 1010 分）分）评语：按建筑施工安全检查标准JGJ 59-2011，其中为缺项不计分，实检

12、分数为分，评为。检查单位负责人受检项目项目经理注：安全管理、文明施工等各分项检查评分表按JGJ59 2011附录 B 建筑施工安全分项检查评分表实施。可编辑修改附件 9：精品资料工程名称：检查检查项目项目施工组织设计、施工方案质保 及审批（节能、通病、实体检测等应有专项方案）体系现场项目正在施工验收规范设计文件（含变更）原材料出厂合格证和进场复验报告技术资料混凝土、砂浆、钢筋接头等试件的性能试验报告检验批、分项、分部工程验收记录钢筋工程混凝土工程结构检测实体（每项 10 个构件）质量砌体工程装饰工程安装工程合计在建工程质量检查表工程进度：评分标准a 无方案，扣 10 分，有方案，审批手续不全，

13、扣5分；b 无专项方案一个扣 5 分，审批手续不全， 扣 2分。a 不齐全，每个分部扣1 分；b 无，扣 5 分。a 现场施工图未审图，扣5 分；b 擅自变更， 扣 5 分，手续不齐扣 2分。a 出厂合格证不齐全，一处扣2 分；b 进场复验报告不齐全，一处扣5 分；c 需复检材料，复检前已隐蔽，一次扣10 分；d 不合格材料处理手续不清晰，一次扣5 分。a 应留置未留置，一处扣10 分；b 留置组数不足，一处扣10 分；c 无同条件养护试件，少一组，扣5 分；d 同条件养护试件没有按等效养护龄期试验，扣5分；无温度记录，扣 3 分；e 未检测或不合格前已隐蔽，一次扣10 分；f不合格处理手续不

14、清晰，一次扣5 分。a 记录不全或签字不全，一项扣2 分；b 填写不准确，一项扣 2 分；c 资料零乱，没有整理，一项扣2 分；d 未及时验收，一项扣 5 分。a 钢筋加工不符合要求，一处扣2 分；b 钢筋连接不符合要求，一处扣2 分；c 钢筋安装不符合要求，一处扣2 分。a 局部蜂窝、麻面、露筋等未处理，一处扣1 分；b 严重蜂窝、麻面、露筋未处理，施工缝留置不正确等质量问题一处扣 5 分；c 楼地面开裂，一处扣 3 分。a 混凝土强度不合格，一处扣5 分；b 楼板厚度不合格，一处扣5 分；c 钢筋保护层厚度不合格，一处扣2 分。a 表面不平整或灰缝不饱满，一处扣1 分；b 构造措施不符合要

15、求，一处扣2 分。a 墙面粉刷开裂、不平整一处扣1分；b 门窗、石材、幕墙安装不符合要求一处扣2 分；c 外墙面砖空鼓、勾缝不顺直等一处扣2分；d 龙骨安装不符合要求一处扣2 分。a 临时用电配置不合格，每处扣2分；b 管道安装、支架设置不合格，每处扣1分；c 管道穿墙、楼板未设套管，每处扣1 分；d 电气管线敷设不符合规范，每处扣2 分。应得实得分分10105101010101051055可编辑修改精品资料附件 10：项目综合管理情况检查表检查项目检查内容分值实得分一是否办理施工许可证10二打非治违情况（依据司字【 2015 】5 号）301项目人员管理情况92分包合同（劳务合同、 材料采购

16、合同、 机械设备租赁合同、12专业分包合同）管理情况3项目资金管理情况9三企业标准化实施501企业文化标准化推行情况52临边防护标准化推行情况53加工棚、安全通道、施工电梯防护棚标准化推行情况54施工电梯防护及标识标准化推行情况55室内电梯井防护标准化推行情况56外架分隔线和楼层标志牌标准化推行情况57防护挑架标准化推行情况58工具式卸料平台标准化推行情况59资料管理情况10四工程质量治理两年行动计划实施情况101常见问题质量治理开展情况52项目工程质量终身责任制实施情况5合计100可编辑修改精品资料附件 11：公司 2015 年度“安康杯”竞赛考核表考核内容考评分评定分竞赛组织机构健全（ 2

17、 分），一把手任“安康杯”竞赛组委会主任（2 分）。4竞赛活动有计划、部署、方案、组织、检查、评比、表彰、奖励。2班组参赛率达到 40 （ 1 分）、 70 （ 2分）、 100 （ 3 分）。3安全管理机构健全，有专、兼职安全人员并形成网络。2将安全卫生工作纳入企业目标责任制考核。2安全卫生规章制度健全 ,并严格执行。1工作现场符合国家规定的劳动安全卫生标准。2开展经常性的事故隐患和职业危害源点排查，并进行分级管理， 及时整改。3把劳动安全卫生条款列入平等协商、签订集体合同内容并严格执行（属高2危行业必须签订劳动安全卫生专项集体合同）。安全生产教育有计划，有具体实施方案。2个人劳动防护用品符

18、合标准，配备齐全，并按规定严格检查。1安全装置齐全有效，设备完好率100。1消防设备与器材齐全，有专人负责，并定期检查和保养。1认真做好夏季防暑降温工作，没有发生中暑等情况。1积极参加全国“安全生产月”活动。10重视企业安全文化建设，开展经常性的安全文化活动。4积极参加职工安全卫生知识普及教育及新安全生产法 的学习和竞赛活4可编辑修改精品资料动。建立安全卫生宣传教室或安全文化长廊（3 分），悬挂安全卫生警示牌、提示卡（ 2 分），张贴安全卫生宣传画、横幅、标语、警示语等（72 分）。积极参加组委会开展的各项班组安全建设和管理成果展示等活动。5认真贯彻工会劳动保护监督检查“三个条例”，健全三级工

19、会劳动保护监督检查网络，加强工会劳动保护监督检查员考核及管理。5重视职业病防治工作，开展经常性的职业健康检查。2积极推行“一法三卡”的实际应用。2积极配合公安消防（ 1分）及交管部门（1 分）做好职工的消防及交通安全教育和管理。企业职工没有发生过严重违章事故。2重视女工劳动保护，认真做好女职工“四期”保护。2年度各项伤亡事故及职业危害指标低于国家控制指标或低于相应行业制20定的控制指标（煤炭行业） ，其他行业应无死亡事故发生。未发生重特大消防事故。5未发生重特大交通事故。5合计100可编辑修改精品资料附件 12：银行账户检查表受检单位 ：时间：银行印鉴资金管理系统管系统开户开户是否U 盾保管人

20、资料是否及银行私章保管序银行开户纳入账户是否时与银联系其他情号行全帐号财务私章资金人联系电全称时间复核审核上交行对账电话况说明称章保保管人制单话管人名称系统公司12345678可编辑修改精品资料附件 13：项目资金检查表责任单位：单位：元管理费应收项目切块上交应扣项目实际上交税项目是否序号项目名称已收项目已扣项目有垫资情收工程款管理费公司管理税金金（税务局比率管理费税金况费及公司）12345678合计说明：以上数据填报2015年 1-6 月的累计数。可编辑修改精品资料附件 14：改进工作作风密切联系群众有关规定落实情况检查记录表被检查单位：检查时间：序 号检查内容检查情况检查组意见（一）改进调查研发现问题均及时予以解决。分公司是否深入到所管项目开展调查研究、指导、帮助解决存在的实际问题。究解决实际问题（二）简化接待工是否