2018年全省土地治理管理支出项目绩效评价项目问题整改报告

1、2018年全省土地治理管理支出项目绩效评价项目问题整改报告根据省财政厅关于2019年财政重点绩效评价项目整改的通知（黔财绩201921号），我厅对此次绩效评价发现问题的整改工作高度重视，制定了整改方案并下发通知，明确整改责任及时限，切实提高财政资金使用效益。现就我厅整改情况报告如下：一、省财政厅第三方预算绩效评价基本情况2018年全省土地治理管理支出项目综合评价得分为91.11分，评价等级为“优”。第三方机构认为该项目保障了我厅土地管理、土地调查等职责的正常履行，并在国土资源大数据应用发展、国土资源数据决策支持能力提升方面取得了显著成效，但是在项目预算绩效管理和项目管理制度执行方面存在改进空间

2、。二、整改工作开展情况我厅认真梳理了贵州省自然资源厅2018年全省土地治理管理支出项目绩效评价报告（以下简称“报告”）提出问题的内容、类型，下发关于对2019年财政重点绩效评价项目整改的通知，深入分析绩效评价发现的问题，查找薄弱环节，认真研究整改措施，形成整改报告。三、主要整改情况（一）资金管理方面1.省本级项目支出层面（1）省煤田地质局已将项目经费全部拨付至各单位；省煤田地质局水源队、省有色地勘局地勘院的相关支出，已从项目成本费用中调出，调出的费用继续用于项目后续工作的开展；省有色地勘局一总队化验费，在第三方检查提出项目经费的问题后就完成了整改；省地矿局按照省财政评审中心审定的样品测试费单价

3、，与样品测试单位签订的样品分析测试的单价合同，根据各项目承担单位实际送样分析数量，与测试单位结算分析测试费结算支付费用。（2）省第二测绘院已将验收意见作为付款凭证，已完成整改。2.省对下转移支付项目层面（1）2018年度未按合同及时拨付的经费，在2019年都已按合同约定补发了进度款。（2） 针对部分县（区）存在支出依据不充分、费用支出不符合专项资金管理办法规定范围等问题，我厅将严格规范专项资金的管理使用。（3） 部分县2018年存在由县自然资源局向当地财政局申请同意，将资金拨付到县自然资源局账户下，达到支付条件后,再由县自然资源局支付给项目承担单位的问题。针对此问题，我厅将严格要求各级主管部门

4、贯彻落实国库集中支付制度。（二）项目管理方面1.省本级项目支出层面对合同签署中未按要求签字和签署时间的合同文件等问题已及时整改；针对招投标执行不规范，监理工作不到位的情况，已责令相关单位整改。2.省对下转移支付项目层面经我厅排查督导，均已整改完毕。一是未制定相应项目管理办法的县区，均已结合自身特点制定了相应的项目管理办法。二是合同要件缺失或文件未签字的县都对贵州省第三次全国国土调查项目合同要件进行逐一清查，对发现的要件缺失、未签字等问题进行了整改。三是部分县未按中标通知书规定时限签订合同，之后将严格按照规定时限签订合同。中标通知书与政府采购合同作业方服务期不一致的县将严格按照有关规定，规范工作

5、。四是未做到全过程监理，监理存在空白期，或监理过程资料未签字、盖章的县，均已签订技术服务合同和监理合同。对于过程资料未签字盖章事宜，所有县已补充完善签字、盖章。五是部分县已补交第三次全国国土调查项目作业指南等资料。（三）绩效管理方面1.报告中“产出数量制表未与计划值对应”问题，系填报错误所致，已将实际目标调整。项目绩效指标中的“质量指标存在别字”问题，已进行调整。绩效指标中的时效指标“做好项目资料汇交准备工作”不能作为时效指标的问题，已作调整。2.经核实，省对下资金投入项目实施金额低于90%的县，将剩余资金用作第三次全国国土调查项目的专项调查经费。四、下一步工作打算（一）加强项目资金拨付和使用的监督管理，采取定期或不定期的对各级主管部门和项目作业单位进行绩效检查，对项目组织实施不规范、绩效管理不规范等问题的项目要暂缓或停止专项资金拨付，并督促其及时整改落实。对专项资金拨付不及时的情况，敦促相关单位及时完成拨款，保证项