长春市双阳区水利局（汇总）

1、长春市双阳区水利局（汇总）2018年度部门预算2018年3月6日目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、机构及人员情况第二部分 2018年度部门预算表一、部门预算收支总表二、部门预算收入表三、部门预算支出表四、一般公共预算财政拨款收支总表五、一般公共预算财政拨款支出表六、一般公共预算财政拨款基本支出表七、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表第三部分 2018年度部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分 部门概况一、主要职能（一）宣传、贯彻、落实国家、省、市发展水利基础产业的方针、政策，组织制定全区水利发展规划、水行业发展方向和目标。实施国家水法、防洪法、水土保持法

2、、渔业法、水库大坝安全条例、防汛条例和各项水行政法规，并对水法等法律的执行情况实施检查监督。（二）负责中小型水利工程的开发建设，安排审查基建项目，并进行质量管理。负责水利工程大项目规划、计划和申报工作。（三）组织编制全区水土保持发展规划和年度建设计划,管理水土保持工作。负责水土保持小流域治理工作。（四）负责实施取水许可制度，开展水资源调查评价，组织制定各乡镇（街道）和重点项目用水的长期供水计划，制定跨流域、跨乡镇（街道）灌区水量分配方案，对全区水资源进行综合平衡，统一管理和使用。（五）组织、协调、监督、指导全区防汛抗旱工作；编制全区防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发公共事件的应急管理工作

3、；负责城区防洪工程建设工作。（六）负责全区农田水利建设工作，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作。（七）负责全区境内的河流水域的综合治理与开发，管理水库、涝区、泵站、涵闸等各种水利工程。（八）对全区水利工程规划设计、勘测施工、质量监督、渔业生产、综合经营、水利治安、财务会计、科技成果的引进和推广及应用等实行行业统一管理。代表国家行使渔船检验和渔政、渔港监督管理权；协调处理重大渔事纠纷。（九）承办区政府交办的其他事项。二、机构及人员情况 1、机构设置及部门预算构成单位 长春市双阳区水利局内设4个科室，办公室、水利工程建设管理科、农村水利水产科、计划财务审计科.2018年水利局参加部门预

4、算编制的单位12个，长春市双阳区水利局长春市双阳区双阳水库管理中心；长春市双阳区黑顶子水库管理中心；长春市双阳区人民政府防汛抗旱指挥部办公室；长春市双阳区水土保持工作站长春市双阳区河道堤防管理站长春市双阳区城市防洪工程管理处长春市双阳区水产技术推广站长春市双阳区渔政渔港监督管理站长春市双阳区水利勘测设计中心长春市双阳区农村水利管理总站长春市双阳区水政水资源管理中心2、人员情况2018年，本部门实有226人，在职人员139人，其中行政人员12人，事业人员127人；离退休人员87人。第二部分 2018年度部门预算表一、 部门预算收支总表部门预算公开表1单位：万元收 入支 出项目预算数项目预算数一、

5、一般公共预算财政拨款2114.44一、农林水支出2114.44二、政府性基金预算财政拨款三、事业收入四、经营收入五、其他收入本年收入合计2114.44本年支出合计2114.44用事业基金弥补收支差额结转下年上年结转收入总计2114.44支出总计 2114.44二、部门预算收入表部门预算公开表2单位：万元功能科目编码功能科目名称总计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款未纳入预算管理的专户及批准留用资金事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额213农林水支出2114.442114.4420103水利2114.442114.442010301行政运行3

6、02.34302.342130304水利行业业务管理1689.111689.112130316农田水利123123合计2114.442114.44三、部门预算支出表部门预算公开表3单位：万元功能科目编码功能科目名称总计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级补助支出213农林水支出2114.441191.24923.220103水利2114.441191.24923.22010301行政运行302.34302.342130304水利行业业务管理1689.11888.91800.22130316农田水利123123合计2114.441191.24923.2四、一般公共预算财政拨款收支总

7、表部门预算公开表4单位：万元收入支出项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入2114.44一、农林水支出2114.442114.44（一）一般公共预算财政拨款2114.44（二）政府性基金预算财政拨款二、上年结转（一）一般公共预算财政拨款（二）政府性基金预算财政拨款收入总计2114.44支出总计2114.442114.44五、一般公共预算财政拨款支出表部门预算公开表5单位：万元功能分类科目（类款项）预算数一、213农林水支出2114.4421303水利2114.44 2130301行政运行302.342130304水利行业业务管理1689.112130316农田

8、水利123合计2114.44六、一般公共预算财政拨款基本支出表部门预算公开表6 单位：万元经济分类2018年基本支出科目编码科目名称合计 人员经费 公用经费 301 工资福利支出724.65724.6530101基本工资335.96335.9630102津贴补贴49.8649.8630103奖金27.1127.1130107绩效工资192.81192.8130110职工基本医疗保险缴费36.2736.2730112其他社会保障缴费4.684.6830113住房公积金67.9567.9530199其他工资福利支出1010302 商品和服务支出57.4357.4330201办公费3.63.6302

9、02印刷费30203咨询费30204手续费30205水费30206电费 30207邮电费30208取暖费14.9314.9330209物业管理费30211差旅费171730212因公出国（境）费30213维修（护）费 30214租赁费30215会议费30216培训费30217公务接待费30218专用材料费30226劳务费30227委托业务费30231公务用车运行维护费101030239其他交通费用11.911.930299其他商品和服务支出303 对个人和家庭补助支出409.16409.1630301离休费30302退休费407.17407.1730302退职(役)费30305生活补助1.94

10、1.9430308助学金30309奖励金0.050.0530399其他对个人和家庭的补助合计 1191.241133.8157.43七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表部门预算公开表7单位：万元项 目2018年预算数较2017年增减增减变化原因说明合 计10-4公车减少2台1、因公出国（境）费用2、公务接待费3、公务用车费10-4公车减少2台 其中：（1）公务用车运行维护费10-4公车减少2台 （2）公务用车购置费 八、政府性基金预算支出表部门预算公开表8单位：万元科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出合计基本支出项目支出合计17第三部分 2018年度部门预算情况说明一、本部门2

11、018年度收入支出预算总体情况说明 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，收支总预算2114.44万元。收入包括：经费拨款2114.44万元、行政性收费收入450.2万元、行政事业类项目收入473万元；支出包括：农林水支出2114.44万元。 二、本部门2018年度收入预算情况说明 收入合计2114.44万元，其中：经费拨款收入1191.24万元，占56%；行政性收费收入450.2万元，占21%；行政事业类项目收入473万元，占23%。 三、本部门2018年度支出预算情况说明 支出合计2114.44万元，其中：基本支出1191.24万元，占56%；项目支出923.2万元，

12、占44%。 四、本部门2018年度一般公共预算财政拨款收支总体情况说明收支总预算2114.44万元，比2017年增加19.48万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款；支出包括：农林水支出。五、本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明支出合计2114.44万元，其中农林水支出2114.44万元。 六、本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明基本支出合计1191.24万元，其中：人员经费1133.81万元，其中1、在职人员经费724.65万元，主要包括：基本工资335.96万元、津贴补贴49.86万元、奖金27.11万元、绩效工资192.81万元、职工基本医

13、疗保险缴费36.27万元、其他社会保障缴费4.68万元、住房公积金67.95万元、其他工资福利支出10万元。2、退休人员及遗属人员经费等409.16万元。公用经费57.42万元，主要包括：办公费3.6万元、取暖费14.92万元、差旅费17万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费用11.9万元。 七、本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明“三公”经费财政拨款预算10万元，较上年减少4万元。其中：公务用车购置及运行维护费10万元，较上年减少4万元；主要原因是公车改革上缴一台，报废一台。八、本部门2018年度政府性基金支出情况说明无使用政府性基金预算拨款安排的支出。九、本

14、部门2018年度机关运行经费支出情况说明机关运行经费(行政)财政拨款支出21.02元，较上年减少1.9万元。十、本部门2018年度国有资产占用情况说明截至2017年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。二、事业收入：指纳入部门预算的事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。六、上缴上级支出：指按照有关规定上缴上级单位的支出。七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。八、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出