运城经济技术开发区财政金融部

1、运城经济技术开发区财政金融部2019年预算公开情况说明一、部门主要职责 负责执行国家财政、税收、财务工作的法律法规和方针政策；负责执行国库管理制度、国库集中收付制度；负责拟定财政方面的管理制度并组织实施；负责开发区财政运行、资金筹措等工作；负责编制年度预决算草案并组织执行；负责协调税收征管；负责监督检查财税法规、政策的执行情况；负责依法监管各类财政性资金；负责管理会计工作；负责全区国有资产管理工作；负责政府采购工作的统筹和监管；负责政府性投资项目的预算评审和竣工决算审核；负责政府购买公共服务工作的组织实施；负责日常金融管理工作；负责融资平台体系和风险担保体系、中小企业融资担保体系、企业信用担保

2、体系的建设与管理；负责PPP项目财政评价的相关报告；负责开发区惠民政策落实工作；负责审计开发区投资和以开发区投资为主的建设项目预算执行情况和决算；负责对各单位财政财务收支、经济活动、内部控制等实施独立、客观的监督、评价和建议；承办市审计局和党工委、管委会交办的其他事项。二、部门预算单位机构设置情况在编人数73人，退休人员4人，内退1人，离岗6人。内设科室8个，即综合科、预算（国库）科、金融办、经济建设科、国库支付中心、政府采购管理办公室、会计管理服务中心、审计中心。三、部门预算收支情况说明1、2019年预算收入、支出比2018年增减情况2019年预算收入3586.14万元，其中一般公共预算收入

3、2136.14万元，政府性基金收入1450万元；2018年预算收入21604.32万元，其中一般公共预算收入2404.32万元，政府性基金收入19200万元，与2018年相比减少。减少的原因主要是2019年政府性基金中征地、反哺的支出责任全部划至土地分局。2019年预算支出3586.14万元，其中一般公共预算收入2136.14万元，政府性基金收入1450万元；2018年预算支出21604.32万元，其中一般公共预算收入2404.32万元，政府性基金收入19200万元，与2018年相比单位支出总体减少。减少的原因主要是2019年政府性基金中征地、反哺的支出责任全部划至土地分局。2、“三公经费”预

4、算2019年度“三公经费”预算1万元，与2018年预算减少。减少的原因主要是2019年公务接待费减少。其中无公出国（境）费用；公务用车运行维护费1万元，较上年预算持平；无公务用车购置费。3、机关运行经费情况2019年度机关运行经费财政拨款预算44.2万元，较2018年预算22.55万元相比增加。增加的原因主要是公用经费标准提高。4、政府采购执行情况2019年财政金融部政府采购预算总额132.23万元，其中政府采购货物预算132.23万元；无政府采购工程预算；无政府采购服务预算。5、国有资产占用情况截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，无领导公务用车保障，一般公务用车1辆、无一般

5、执法执勤用车。6、项目支出绩效目标情况2019年度本部门共8个项目设定绩效目标，共2668.33万元。四、名词解释1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。4、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维